一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2020年度收入總計(jì)2317.13萬(wàn)元、支出總計(jì)2317.13萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加235.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.32%，主要原因是工資及項(xiàng)目支出增加。 

二、收入決算情況說(shuō)明 

2020年度收入合計(jì)2317.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2317.13萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

三、支出決算情況說(shuō)明 

2020年度支出合計(jì)2317.13萬(wàn)元，其中：基本支出1487.13萬(wàn)元，占64.18%；項(xiàng)目支出830萬(wàn)元，占35.82%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2317.13萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2317.13萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加235.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.32%，主要原因是工資及項(xiàng)目支出增加。 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。 

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2317.13萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加235.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.32%。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2317.13萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加235.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.32%。主要原因是工資及項(xiàng)目支出增加。 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2317.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出257.15萬(wàn)元，占11.10%;教育（類(lèi)）支出32萬(wàn)元，占1.38%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出12萬(wàn)元，占0.52%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出51.93萬(wàn)元，占2.24%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出41.48萬(wàn)元，占1.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1826.81萬(wàn)元，占78.84%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出46.52萬(wàn)元，占2.01%；住房保障（類(lèi)）支出49.24萬(wàn)元，占2.13%。 

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1337.71萬(wàn)元，支出決算為2317.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出1487.13萬(wàn)元，占64.18%；項(xiàng)目支出830萬(wàn)元，占35.82%。 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2020年度財(cái)政撥款基本支出1487.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)804.44萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；公用經(jīng)費(fèi)682.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。 

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

 澄江街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。 

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 

2020年度，澄江街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出682.69萬(wàn)元，比2019年減少79.67萬(wàn)元，減少10.45%，主要原因是政府節(jié)約開(kāi)支。 

（二）政府采購(gòu)支出情況。 

2020年度，澄江街道辦事處政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 

截至2020年12月31日，澄江街道辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，澄江街道辦事處對(duì)2020年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。 

第四部分 名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用