一、部門(mén)基本情況 

1、單位構(gòu)成 

澄江街道辦事處為一級(jí)預(yù)算單位，包括人大、機(jī)關(guān)、計(jì)生、財(cái)政、黨委、民政、農(nóng)業(yè)、城建等8個(gè)部門(mén)預(yù)算，財(cái)務(wù)均未獨(dú)立核算，并入本級(jí)核算。 

2、人員構(gòu)成 

我單位在編人數(shù)35人，實(shí)有人數(shù)37人（注；不含財(cái)政所7人）。其中，行政編制25人，實(shí)有27人(含司法2人)。事業(yè)編制10人（含自收自支編制3人）。財(cái)政所7人（編制在宣州區(qū)財(cái)政局）。單位現(xiàn)有自聘人員25人。特定崗位5人。上述各類(lèi)在崗人員合計(jì)74人。離休1人，退休23人。 

二、單位主要職責(zé) 

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。 

（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。 

（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。 

（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。 

（五）協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。 

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。 

（七）協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。 

（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。 

（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。 

（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。 

（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。 

（十二）配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。 

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。 

三、年度工作任務(wù) 

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開(kāi)工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。 

（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線(xiàn)”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。 

（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開(kāi)、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺(jué)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿(mǎn)意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。 

四、預(yù)算收支基本情況 

2020年度預(yù)算收入總計(jì)1337.71萬(wàn)元，支出總計(jì)1337.71萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1123.54萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出55.54萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出84.63萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元、農(nóng)林水支出28萬(wàn)元、住房保障支出41萬(wàn)元。 

1、收入預(yù)算 

2020年度預(yù)算收入總計(jì)1337.71萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算撥款收入。 

2、支出預(yù)算 

2020年部門(mén)預(yù)算總支出1337.71萬(wàn)元，其中：基本支出647.71萬(wàn)元，占總支出的48.42％；項(xiàng)目支出690萬(wàn)元，占總支出的51.58％。 

3、基本支出情況 

（1）工資福利支出555.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、市級(jí)津貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。 

（2）商品和服務(wù)支出75.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.45萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、提租補(bǔ)貼、離休人員政策性補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。 

4、項(xiàng)目支出情況 

2020年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出690萬(wàn)元。

（1） 人大事務(wù)支出1萬(wàn)元，為人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

（2）政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出552.50萬(wàn)元。主要為辦事處水、電、郵電、辦公設(shè)備購(gòu)置等138萬(wàn)元；輔警工資、治安工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元；文明創(chuàng)建支出110萬(wàn)元；綜治維穩(wěn)信訪(fǎng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；文化宣傳工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；招商引資工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；保密工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；教育體育工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；科技工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)60萬(wàn)元；普法工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；征兵工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；村社區(qū)補(bǔ)助90萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；。 

（3）衛(wèi)生健康支出58.50萬(wàn)元，主要為動(dòng)防經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元。 

（4）黨委機(jī)關(guān)事務(wù)支出41萬(wàn)元，主要黨建工作經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元、基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。 

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出4萬(wàn)元，為民政工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。 

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，為農(nóng)村人居環(huán)境整治5萬(wàn)元。

（7）農(nóng)林水支出28萬(wàn)元，主要為秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、林長(zhǎng)制河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、森林防火1萬(wàn)元、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。 

五、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明 

澄江辦事處2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

六、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明 

澄江辦事處2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。 

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

（一）政府采購(gòu)情況 

澄江辦事處2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。主要用于政府采購(gòu)。 

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

澄江辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。 

（三）預(yù)算績(jī)效管理情況 

2020年，澄江辦事處未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。 

八、公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)36.90萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)28.40萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.50萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)的日常維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、加油及維修。 

九、名詞解釋 

(一）財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金 

(二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。