目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1.宣州區(qū)澄江街道辦事處2019年財(cái)政撥款收支總表

2.宣州區(qū)澄江街道辦事處2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣州區(qū)澄江街道辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣州區(qū)澄江街道辦事處2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣州區(qū)澄江街道辦事處2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣州區(qū)澄江街道辦事處2019年收支總表

7.宣州區(qū)澄江街道辦事處2019年收入總表

8.宣州區(qū)澄江街道辦事處2019年支出總表

9.宣州區(qū)澄江街道辦事處2019年政府采購(gòu)支出表

10.宣州區(qū)澄江街道辦事處2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

  （二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。

  （三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。

  （四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

  （五）協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

  （六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

  （七）協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

  （八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

  （九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

  （十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

  （十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。

  （十二）配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

  （十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，澄江街道辦事處2019年度部門(mén)預(yù)算包括辦事處本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	澄江街道辦事處本級(jí)	行政單位

三、2019年度主要工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開(kāi)工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。

  （二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線(xiàn)”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

  （三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開(kāi)、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺(jué)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿(mǎn)意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

澄江街道辦事處2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1337.61萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1337.61萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1337.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出1041.55萬(wàn)元，占77.87%；公共安全支出3萬(wàn)元，占0.22%；文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.28萬(wàn)元，占6.38%；衛(wèi)生健康支出119.02萬(wàn)元，占8.90%；農(nóng)林水支出45.15萬(wàn)元，占3.38%；住房保障支出42.61萬(wàn)元，占3.18%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

澄江街道辦事處2019年一般公共預(yù)算撥款1337.61萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加32.32萬(wàn)元，上升2.48%，主要原因是人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1041.55萬(wàn)元，占77.87%；公共安全支出3萬(wàn)元，占0.22%；文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.28萬(wàn)元，占6.38%；衛(wèi)生健康支出119.02萬(wàn)元，占8.90%；農(nóng)林水支出45.15萬(wàn)元，占3.38%；住房保障支出42.61萬(wàn)元，占3.18%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出2019年預(yù)算1041.55萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少34.59萬(wàn)元，下降3.21%，下降原因是厲行節(jié)約，減少一般性支出。其中“人大事務(wù)”11.01萬(wàn)元、“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”897.75萬(wàn)元、“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”4.1萬(wàn)元、“群眾團(tuán)體事務(wù)”3萬(wàn)元、“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”125.69萬(wàn)元。

2.公共安全支出2019年預(yù)算3萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要為司法所普法宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)支出。

3、文化旅游體育與傳媒支出2019年預(yù)算1萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要為街道文化站開(kāi)放經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出2019年預(yù)算85.28萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加7.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%，增長(zhǎng)原因主要是離休費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。其中“民政管理事務(wù)”22.4萬(wàn)元、“行政事業(yè)單位離退休”62.88萬(wàn)元。

5、衛(wèi)生健康支出2019年預(yù)算119.02萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加39.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.15%，增長(zhǎng)原因主要是計(jì)生綜合信息員補(bǔ)助等計(jì)生經(jīng)費(fèi)增加。其中“公共衛(wèi)生”0.5萬(wàn)元、“計(jì)劃生育事務(wù)”92.42萬(wàn)元、“行政事業(yè)單位醫(yī)療”26.1萬(wàn)元。

6、農(nóng)林水支出2019年預(yù)算45.15萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加15.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.38%。其中“農(nóng)業(yè)”14.4萬(wàn)元、“林業(yè)和草原”3萬(wàn)元、“水利”22萬(wàn)元、“扶貧”5.75萬(wàn)元。

7.住房保障支出2019年預(yù)算42.61萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.21%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要為住房公積金及提租補(bǔ)貼支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

澄江街道辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出615.86萬(wàn)元，其中：

工資福利支出561.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出37.74萬(wàn)元，主要包括：水費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.41萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

澄江街道辦事處2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

澄江街道辦事處2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，澄江街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。澄江街道辦事處2019年收支總預(yù)算1337.61萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

澄江街道辦事處2019年收入預(yù)算1337.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1337.61萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加32.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

澄江街道辦事處2019年支出預(yù)算1337.61萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加32.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加。其中，基本支出615.86萬(wàn)元，占46.04%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出721.75萬(wàn)元，占53.96%，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、一般行政管理事務(wù)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

澄江街道辦事處無(wú)省財(cái)政廳批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。2019年未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

澄江街道辦事處2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算168.94萬(wàn)元，比2018年增加4.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.69%，增長(zhǎng)主要原因是水電費(fèi)等費(fèi)用增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

澄江街道辦事處2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，澄江街道辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

澄江街道辦事處未實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。