文昌鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 113417030032496294/202202-00006 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 文昌鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 公告 |
| 名稱： | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2022-02-07 | 發(fā)布日期： | 2022-02-07 |
| 索引號(hào)： | 113417030032496294/202202-00006 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 文昌鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 公告 |
| 名稱： | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算 |
| 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2022-02-07 |
| 發(fā)布日期： | 2022-02-07 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算
2022年2月
目 錄
一、主要職責(zé)
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生與健康、文化教育、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成黨委及上級(jí)各部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，文昌鎮(zhèn)2022年度部門預(yù)算主要是鎮(zhèn)政府預(yù)算，鎮(zhèn)管各部門未單獨(dú)預(yù)算。納入鎮(zhèn)政府2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：文昌鎮(zhèn)本級(jí)、文昌鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)城建辦、文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、文昌鎮(zhèn)衛(wèi)健辦、文昌鎮(zhèn)文化站、文昌鎮(zhèn)民政辦、文昌鎮(zhèn)水利站、文昌鎮(zhèn)財(cái)政所
截至2021年底，本部門人員編制41人，其中行政編制20人、事業(yè)編制21人；實(shí)有人員38人，其中行政20人、事業(yè)17人。具體情況見(jiàn)下表。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人大 |
行政單位 |
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3 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人社所 |
公益一類事業(yè)單位 |
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4 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)民政所 |
公益一類事業(yè)單位 |
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5 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
6 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)城建站 |
公益一類事業(yè)單位 |
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7 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
8 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)文化站 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
9 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)財(cái)政所 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級(jí)為總抓手，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本；深化部門預(yù)算改革，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)一步完善政府預(yù)算編制體系，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理
（一）加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收。一是落實(shí)優(yōu)惠政策，加大服務(wù)力度。落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，寓服務(wù)于征管，增強(qiáng)財(cái)稅企合作信賴基礎(chǔ)。二是落實(shí)征管責(zé)任，健全考核機(jī)制。完善目標(biāo)責(zé)任制、征管獎(jiǎng)懲制、漏稅漏管責(zé)任追究等制度，用制度管人、管事。三是加強(qiáng)部門協(xié)作，清理規(guī)范各類資源性稅收。建立和完善稅務(wù)、城建、國(guó)土、市監(jiān)等部門的橫向聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)部門間的信息共享，促進(jìn)信息資源使用效能的最大化，對(duì)各類資源性稅源信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，防止稅收征管出現(xiàn)空檔。四是嚴(yán)格依法治稅，規(guī)范稅收秩序。加大稅收稽查和護(hù)協(xié)稅工作力度，做到“抓大不放小”，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。
（二）強(qiáng)化支出管理，提高資金使用效益。一是健全預(yù)算支出管理責(zé)任制度，強(qiáng)化預(yù)算支出分析，合理均衡安排財(cái)政支出，切實(shí)加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度。二是要繼續(xù)加大?；久裆⒈；竟べY、?；具\(yùn)轉(zhuǎn)這 “三保”支出的保障力度，優(yōu)先保障基本民生支出，全力保障人員和運(yùn)轉(zhuǎn)支出。三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管力度。完善零余額賬戶管理和大額資金撥付監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金安全風(fēng)險(xiǎn)控制，繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍，規(guī)范財(cái)政收支行為。四是嚴(yán)格控制一般性預(yù)算支出和“六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”支出規(guī)模，按新《預(yù)算法》的要求先預(yù)算、后支出，未列入預(yù)算的不得支出，嚴(yán)格做到預(yù)算一個(gè)“盤子”、收入一個(gè)“籠子”、支出一個(gè)“口子”。
（三）加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度?？茖W(xué)安排資金，繼續(xù)完善農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支持力度，真正使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策。積極推進(jìn)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”拓展運(yùn)用工作，讓每位群眾都能享受到公共財(cái)政陽(yáng)光的普照，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（四）確保脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)資金安排，助力全鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)問(wèn)題整改到位。一是堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，加快推進(jìn)扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度。二是加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管。與扶貧辦及相關(guān)實(shí)施主管部門加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)管，確保扶貧資金使用安全高效。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)度。督促各項(xiàng)目主管部門和項(xiàng)目實(shí)施單位，加快項(xiàng)目實(shí)施，提高資金撥付進(jìn)度。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
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2022年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位 |
||||
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收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
1031.5 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
100.00 |
100.00 |
|
其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.62 |
56.62 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
28.67 |
28.67 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
801.43 |
801.43 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.77 |
39.77 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、抗疫特別國(guó)債安排支出 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入小計(jì) |
1031.5 |
本年支出小計(jì) |
1031.5 |
1031.5 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
收入總計(jì) |
1031.5 |
支出總計(jì) |
1031.5 |
1031.5 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算支出表
部門公開(kāi)表2
|
2022年一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
1031.5 |
564.1 |
467.4 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.62 |
56.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
56.62 |
56.62 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.67 |
17.67 |
11.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
801.43 |
450.03 |
351.4 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
766.43 |
450.03 |
316.4 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
657.03 |
340.63 |
316.4 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算基本支出表
部門公開(kāi)表3
|
2022年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
564.10 |
|
|
合計(jì) |
520.15 |
|
|
301工資福利支出 |
374.63 |
|
30101 |
基本工資 |
122.64 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
104.02 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
10.22 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
13.21 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
37.71 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
18.85 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
15.32 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.35 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.67 |
|
30113 |
住房公積金 |
32.01 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.63 |
|
|
302商品和服務(wù)支出 |
68.3 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
10.80 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
10.00 |
|
30213 |
維修費(fèi) |
5.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.1 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.22 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.64 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
13.54 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.00 |
|
|
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
121.16 |
|
30305 |
遺屬補(bǔ)助 |
5.42 |
|
30388 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
115.74 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年政府性基金預(yù)算支出表
部門公開(kāi)表4
|
2022年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：沒(méi)有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開(kāi)空白表，并備注說(shuō)明：“宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
部門公開(kāi)表5
|
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|||||||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算的部門也要公開(kāi)空白表，并備注說(shuō)明：“宣州區(qū)XX局（部門） |
|||||||
|
沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
|||||||
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年收支總表
部門公開(kāi)表6
|
2022年收支總表 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1031.5 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
100.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
5.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.62 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 |
28.67 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
801.43 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.77 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
1031.5 |
本年支出合計(jì) |
1031.5 |
|
上年結(jié)余收入 |
0.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計(jì) |
1031.5 |
支出總計(jì) |
1031.5 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年收入預(yù)算總表
部門公開(kāi)表7
|
2022年收入預(yù)算總表 |
||||||||
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
|
合計(jì) |
1031.5 |
0.00 |
1031.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.62 |
0.00 |
56.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
56.62 |
0.00 |
56.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
37.71 |
0.00 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.85 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.67 |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.67 |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
801.43 |
0.00 |
801.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
766.43 |
0.00 |
766.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
657.03 |
0.00 |
657.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
109.40 |
0.00 |
109.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.78 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.78 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
32.01 |
0.00 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年支出預(yù)算總表
部門公開(kāi)表8
|
2022年支出預(yù)算總表 |
||||
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計(jì) |
1031.5 |
564.1 |
467.4 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.62 |
56.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
56.62 |
56.62 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.67 |
17.67 |
11.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
801.43 |
450.03 |
351.4 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
766.43 |
450.03 |
316.4 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
657.03 |
340.63 |
316.4 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
2022年部門政府采購(gòu)支出表
部門公開(kāi)表9
|
2022年部門政府采購(gòu)支出表 |
|||||
|
部門名稱/單位名稱/支出項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
辦公設(shè)備、用品采購(gòu) |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出表
部門公開(kāi)表10
|
2022年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出表 |
|||||||
|
支出項(xiàng)目 |
購(gòu)買方式 |
購(gòu)買服務(wù)起止時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
|
|
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
49.000 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
派出所勞務(wù)派遣 |
協(xié)議購(gòu)買 |
2022 |
49.00 |
49.000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部門預(yù)算未安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
|||||||
一、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算撥款1031.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款1118.91萬(wàn)元減少87.41萬(wàn)元，下降7.81%，主要原因：壓減支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出100.00萬(wàn)元，占9.69%；公共安全支出5.00萬(wàn)元，占0.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.62萬(wàn)元，占5.49%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出28.67萬(wàn)元，占2.78%；農(nóng)林水支出801.43萬(wàn)元，占77.7%；住房保障支出39.77萬(wàn)元，占3.85%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算100萬(wàn)元，比2021年預(yù)算948.22萬(wàn)元減少848.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.45%，減少原因主要是壓減政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項(xiàng)目的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
2022年預(yù)算56.62萬(wàn)元，比2021年預(yù)算67.39萬(wàn)元減少10.77萬(wàn)元，降低15.98%，減少原因主要是壓減支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位
醫(yī)療（款）
2022年預(yù)算28.67萬(wàn)元，主要用于疫情防控和基層計(jì)劃生育衛(wèi)生健康正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，比2021年預(yù)算3萬(wàn)元增加25.67萬(wàn)元，增加855.66%，增加原因主要是疫情防控物資支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2022年預(yù)算39.77萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。比2021年預(yù)算35.34萬(wàn)元增加4.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.53%，增長(zhǎng)原因主要是2022年公積基數(shù)金調(diào)增所致。
三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算基本支出564.10萬(wàn)元，其中：工資福利支出374.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出68.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.16萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年收支總預(yù)算1031.5萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等
七、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年收入預(yù)算1031.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款1118.91減少87.41萬(wàn)元，減少7.81%，主要原因：壓減支出。
八、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年支出預(yù)算1031.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款1118.91減少87.41萬(wàn)元，減少7.81%，主要原因：壓減支出。其中，基本支出564.10萬(wàn)元，占54.69%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出467.4萬(wàn)元，占45.31%，主要用于主要用于機(jī)構(gòu)集鎮(zhèn)建設(shè)及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。
。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)無(wú)批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算564.10萬(wàn)元，比2021年520.15增加43.95萬(wàn)元，增加8.45%，增加主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員工資及公積金增加。
（三）政府采購(gòu)情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額74萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)辦公用品預(yù)算25萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算49萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年底，宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中：正科領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)文昌鎮(zhèn)2022年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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