宣州區(qū)西林街道辦事處2022年部門預(yù)算
西林街道辦事處2022年部門預(yù)算
2022年2月
目錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分2022年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年收支總表
2.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年收入總表
3.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年支出總表
4.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表
5.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
6.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年基本支出表
10.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表
11.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出表
12.宣州區(qū)西林街道辦事處2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2022年基本支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
12.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。
（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。
（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
（六）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。
（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)西林街道辦事處2022年度部門預(yù)算為西林辦事處本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
序號(hào) 單位名稱 單位性質(zhì)
1 宣州區(qū)西林街道辦事處 行政單位
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺(jué)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。
第二部分 2022年部門（單位）預(yù)算表
部門（單位）公開表1
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年收支總表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
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收 入
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支 出
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收 入 項(xiàng) 目
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預(yù)算數(shù)
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支出功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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|
一、一般公共預(yù)算收入
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1790.32
|
一、一般公共服務(wù)支出
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361.35
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二、政府性基金預(yù)算收入
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二、外交支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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四、財(cái)政專戶管理資金
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四、公共安全支出
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五、其他收入安排
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五、教育支出
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事業(yè)收入
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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經(jīng)營(yíng)收入
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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上級(jí)補(bǔ)助收入
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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69.03
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附屬單位上繳收入
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
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其他
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十、衛(wèi)生健康支出
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105.22
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十一、節(jié)能環(huán)保支出
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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1205.41
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十三、農(nóng)林水支出
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十四、交通運(yùn)輸支出
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地區(qū)支出
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十九、自然資源海洋氣象等支出
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二十、住房保障支出
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49.31
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
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二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十四、預(yù)備費(fèi)
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二十五、其他支出
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出
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二十七、債務(wù)還本支出
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二十八、債務(wù)付息支出
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二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
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|
|
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出
|
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|
本年支出小計(jì)
|
1790.32
|
本年支出小計(jì)
|
1790.32
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
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|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
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收 入 總 計(jì)
|
1790.32
|
支 出 總 計(jì)
|
1790.32
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部門（單位）公開表2
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年收入總表
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功能科目編碼
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功能科目名稱
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合計(jì)
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
一般公共預(yù)算撥款收入
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政府性基金預(yù)算撥款收入
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
財(cái)政專戶管理政府非稅收入
|
其他收入
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小計(jì)
|
事業(yè)收入
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經(jīng)營(yíng)收入
|
上級(jí)補(bǔ)
助收入
|
附屬單位
上繳收入
|
其他
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|
|
合計(jì)
|
1790.32
|
0.00
|
1790.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
361.35
|
0.00
|
361.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
334.85
|
0.00
|
334.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
80.85
|
0.00
|
80.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
254.00
|
0.00
|
254.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
26.50
|
0.00
|
26.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
26.50
|
0.00
|
26.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
69.03
|
0.00
|
69.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
69.03
|
0.00
|
69.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
0.12
|
0.00
|
0.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
45.94
|
0.00
|
45.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
22.97
|
0.00
|
22.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
105.22
|
0.00
|
105.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
70.50
|
0.00
|
70.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行
|
70.50
|
0.00
|
70.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
34.72
|
0.00
|
34.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
34.72
|
0.00
|
34.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1205.41
|
0.00
|
1205.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1205.41
|
0.00
|
1205.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行
|
1205.41
|
0.00
|
1205.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.31
|
0.00
|
49.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.31
|
0.00
|
49.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
36.13
|
0.00
|
36.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
13.18
|
0.00
|
13.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
部門（單位）公開表3
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年支出總表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
合計(jì)
|
1790.32
|
636.47
|
1153.85
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
361.35
|
0.00
|
361.35
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
334.85
|
0.00
|
334.85
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
80.85
|
0.00
|
80.85
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
254.00
|
0.00
|
254.00
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
26.50
|
0.00
|
26.50
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
26.50
|
0.00
|
26.50
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
69.03
|
69.03
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
69.03
|
69.03
|
0.00
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
0.12
|
0.12
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
45.94
|
45.94
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
22.97
|
22.97
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
105.22
|
34.72
|
70.50
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
70.50
|
0.00
|
70.50
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行
|
70.50
|
0.00
|
70.50
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
34.72
|
34.72
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
34.72
|
34.72
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.31
|
49.31
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.31
|
49.31
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
36.13
|
36.13
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
13.18
|
13.18
|
0.00
|
部門（單位）公開表4
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
合計(jì)
|
一般公共
預(yù)算撥款
|
政府性基金
預(yù)算撥款
|
國(guó)有資本經(jīng)
營(yíng)預(yù)算撥款
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
1790.32
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
361.35
|
361.35
|
|
|
|
其中：國(guó)庫(kù)管理非稅收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
69.03
|
69.03
|
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出
|
105.22
|
105.22
|
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1205.41
|
1205.41
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
49.31
|
49.31
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、預(yù)備費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì)
|
1790.32
|
本年支出小計(jì)
|
1790.32
|
1790.32
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
1790.32
|
本年支出小計(jì)
|
1790.32
|
1790.32
|
|
|
部門（單位）公開表5
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
合計(jì)
|
1790.32
|
636.47
|
1153.85
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
361.35
|
0.00
|
361.35
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
334.85
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
0.00
|
0.00
|
80.85
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
254.00
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
26.50
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
26.50
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
69.03
|
69.03
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
69.03
|
69.03
|
0.00
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
0.12
|
0.12
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
45.94
|
45.94
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
22.97
|
22.97
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
105.22
|
34.72
|
70.50
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
70.50
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
70.50
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
34.72
|
34.72
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
34.72
|
34.72
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.31
|
49.31
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.31
|
49.31
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
36.13
|
36.13
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
13.18
|
13.18
|
0.00
|
部門（單位）公開表6宣州區(qū)西林街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱
|
預(yù)算數(shù)
|
|
|
合計(jì)
|
636.47
|
|
|
301工資福利支出
|
445.51
|
|
3010100
|
基本工資
|
158.46
|
|
3010200
|
津貼補(bǔ)貼
|
89.98
|
|
3010301
|
年終一次性獎(jiǎng)金
|
13.20
|
|
3019999
|
其他工資福利支出
|
19.23
|
|
3010701
|
績(jī)效工資
|
11.41
|
|
3011203
|
失業(yè)保險(xiǎn)支出（事業(yè)）
|
0.46
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
7.29
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
28.23
|
|
30113
|
住房公積金
|
36.13
|
|
3010211
|
在職人員住房提租補(bǔ)貼
|
8.77
|
|
3011202
|
生育保險(xiǎn)支出
|
1.15
|
|
3010801
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
45.94
|
|
3010901
|
職業(yè)年金支出（單位）
|
22.97
|
|
3011299
|
其他社保繳費(fèi)
|
2.29
|
|
|
302商品和服務(wù)支出
|
77.97
|
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
1.00
|
|
3021301
|
維修費(fèi)
|
3.00
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
7.00
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
2.00
|
|
3022801
|
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
3.51
|
|
3022901
|
在職人員福利費(fèi)
|
0.16
|
|
3022903
|
退休人員福利費(fèi)
|
0.12
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
6.90
|
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
1.00
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
2.80
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
3.00
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
4.00
|
|
30231
|
公車運(yùn)行
|
12.00
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
25.48
|
|
3029999
|
其他商品和服務(wù)支出
|
6.00
|
|
|
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
113.00
|
|
3030501
|
遺屬補(bǔ)助
|
0.77
|
|
3039998
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(統(tǒng)發(fā))
|
102.82
|
|
3030207
|
退休人員住房提租補(bǔ)貼
|
4.41
|
|
3039999
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(統(tǒng)發(fā))
|
5.00
|
部門（單位）公開表7
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
政府性基金財(cái)政撥款支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
部門（單位）公開表8
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： “宣州區(qū)西林街道辦事處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”
部門（單位）公開表9
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年基本支出表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱
|
預(yù)算數(shù)
|
其中：一般公共預(yù)算
|
|
|
合計(jì)
|
636.47
|
636.47
|
|
|
301工資福利支出
|
445.51
|
445.51
|
|
3010100
|
基本工資
|
158.46
|
158.46
|
|
3010200
|
津貼補(bǔ)貼
|
89.98
|
89.98
|
|
3010301
|
年終一次性獎(jiǎng)金
|
13.20
|
13.20
|
|
3019999
|
其他工資福利支出
|
19.23
|
19.23
|
|
3010701
|
績(jī)效工資
|
11.41
|
11.41
|
|
3011203
|
失業(yè)保險(xiǎn)支出（事業(yè)）
|
0.46
|
0.46
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
7.29
|
7.29
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
28.23
|
28.23
|
|
30113
|
住房公積金
|
36.13
|
36.13
|
|
3010211
|
在職人員住房提租補(bǔ)貼
|
8.77
|
8.77
|
|
3011202
|
生育保險(xiǎn)支出
|
1.15
|
1.15
|
|
3010801
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
45.94
|
45.94
|
|
3010901
|
職業(yè)年金支出（單位）
|
22.97
|
22.97
|
|
3011299
|
其他社保繳費(fèi)
|
2.29
|
2.29
|
|
|
302商品和服務(wù)支出
|
77.97
|
77.97
|
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
1.00
|
1.00
|
|
3021301
|
維修費(fèi)
|
3.00
|
3.00
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
7.00
|
7.00
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
2.00
|
2.00
|
|
3022801
|
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
3.51
|
3.51
|
|
3022901
|
在職人員福利費(fèi)
|
0.16
|
0.16
|
|
3022903
|
退休人員福利費(fèi)
|
0.12
|
0.12
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
6.90
|
6.90
|
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
1.00
|
1.00
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
2.80
|
2.80
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
3.00
|
3.00
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
4.00
|
4.00
|
|
30231
|
公車運(yùn)行
|
12.00
|
12.00
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
25.48
|
25.48
|
|
3029999
|
其他商品和服務(wù)支出
|
6.00
|
6.00
|
|
|
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
113.00
|
113.00
|
|
3030501
|
遺屬補(bǔ)助
|
0.77
|
0.77
|
|
3039998
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(統(tǒng)發(fā))
|
102.82
|
102.82
|
|
3030207
|
退休人員住房提租補(bǔ)貼
|
4.41
|
4.41
|
|
3039999
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(統(tǒng)發(fā))
|
5.00
|
5.00
|
部門（單位）公開表10
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目名稱
|
項(xiàng)目單位
|
合計(jì)
|
本年撥款
|
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
財(cái)政專戶
管理資金
|
其他資金
|
|
一般公共
預(yù)算
|
政府性基金
預(yù)算
|
國(guó)有資本
經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
一般公共
預(yù)算
|
政府性基金
預(yù)算
|
國(guó)有資本
經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
80.85
|
80.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
黨建經(jīng)費(fèi)
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
26.50
|
26.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
宣傳經(jīng)費(fèi)
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府采購(gòu)
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
衛(wèi)健經(jīng)費(fèi)
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
70.50
|
70.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
招商經(jīng)費(fèi)
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
輔警工資
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
城鄉(xiāng)事務(wù)
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
572.00
|
572.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府購(gòu)買服務(wù)
|
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
140.00
|
140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
部門（單位）公開表11
|
宣州區(qū)XX宣州區(qū)西林街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
|
單位名稱
|
項(xiàng)目名稱
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性
基金預(yù)算
|
國(guó)有資本
經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
財(cái)政專戶
管理非稅收入
|
其他收入
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
采購(gòu)辦公用品
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表12
|
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
部門/單位名稱： 單位：萬(wàn)元
|
單位名稱
|
購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目名稱
|
一級(jí)目錄
|
二級(jí)目錄
|
三級(jí)目錄
|
服務(wù)金額
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
天利勞務(wù)派遣
|
|
|
|
17.00
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
勞務(wù)派遣
|
|
|
|
12.00
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
勞務(wù)派遣年終獎(jiǎng)
|
|
|
|
1.00
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
花卉租賃
|
|
|
|
2.00
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
法律咨詢
|
|
|
|
1.00
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
法律顧問(wèn)
|
|
|
|
2.00
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
林地認(rèn)養(yǎng)
|
|
|
|
2.00
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
公益性特崗和見習(xí)大學(xué)生
|
|
|
|
18.00
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
環(huán)衛(wèi)處
|
|
|
|
74.00
|
|
宣州區(qū)西林街道辦事處
|
維護(hù)費(fèi)
|
|
|
|
11.00
|
|
第三部分 2022年宣州區(qū)西林街道辦事處預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)西林街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)西林街道辦事處2022年收支總預(yù)算1790.32萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年收入預(yù)算1790.32萬(wàn)元，
其中：一般公共預(yù)算撥款收入1790.32萬(wàn)元，占100%，比2021年預(yù)算減少7.95萬(wàn)元，減少0.44%，減少原因主要是厲行節(jié)儉,細(xì)化預(yù)算，項(xiàng)目支出減少。
三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年支出預(yù)算1790.32萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少7.95萬(wàn)元，減少0.44%，減少原因主要是厲行節(jié)儉,細(xì)化預(yù)算，項(xiàng)目支出減少。其中，基本支出636.47萬(wàn)元，占35.55%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)……等；項(xiàng)目支出1153.85萬(wàn)元，占64.45%，主要用于城鄉(xiāng)事務(wù)運(yùn)行，黨建支出，政府購(gòu)買，輔警經(jīng)費(fèi)，信訪維穩(wěn)，衛(wèi)健活動(dòng)，及創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1790.32萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款.按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1790.32萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出361.35萬(wàn)元，占20.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.03萬(wàn)元，占3.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出105.22萬(wàn)元，占5.88%；住房保障支出49.31萬(wàn)元，占2.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1205.41萬(wàn)元，占67.33%。與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)減少7.95萬(wàn)元，下降0.44%。主要原因：一是厲行節(jié)儉,二是細(xì)化預(yù)算，項(xiàng)目支出減少。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出1790.32萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少7.95萬(wàn)元，下降0.44%。主要原因：一是厲行節(jié)儉,二是細(xì)化預(yù)算，項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出361.35萬(wàn)元，占20.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.03萬(wàn)元，占3.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出105.22萬(wàn)元，占5.88%；住房保障支出49.31萬(wàn)元，占2.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1205.41萬(wàn)元，占67.33%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出2022年預(yù)算361.35萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少485.28萬(wàn)元，減少57.32%，減少原因主要是預(yù)算科目調(diào)整，部分調(diào)整至城鄉(xiāng)事務(wù)。其中政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算80.85萬(wàn)，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（項(xiàng)）2022年預(yù)算254萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算26.5萬(wàn)元，主要用于政府黨建工作。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2022年預(yù)算69.03萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少13.29，增長(zhǎng),16.14%主要是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算22.97萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算45.94萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康支出2022年預(yù)算105.22萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加39.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.27%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資基數(shù)增加，疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。其中衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算70.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算34.72萬(wàn)元。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預(yù)算1205.41萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加499.41 萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.74%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)算科目調(diào)整，部分政府辦公廳支出調(diào)整至城鄉(xiāng)事務(wù)。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算1205.41萬(wàn)元。
5.住房保障支出2022年預(yù)算49.31萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加6.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.78%，增長(zhǎng)原因主要是人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算36.13萬(wàn)元，住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算13.18萬(wàn)元。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
西林辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出636.47萬(wàn)元，其中：
工資福利支出445.51 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出77.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113萬(wàn)元。主要包括遺屬補(bǔ)助，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(統(tǒng)發(fā))，退休人員住房提租補(bǔ)貼，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(統(tǒng)發(fā))。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年基本支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年預(yù)算共安排基本支出636.47萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加129.82元，增長(zhǎng)25.62%，增長(zhǎng)原因主要是人員支出增加。
十、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1153.85萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少137.77萬(wàn)元，下降10.67%，下降原因主要是細(xì)化預(yù)算，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 1153.85萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1153.85萬(wàn)元。
十一、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出10萬(wàn)元，比2021年預(yù)算無(wú)增減。
十二、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)支出140萬(wàn)元，比2021年預(yù)算無(wú)增減。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算636.47萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加129.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.62%，增長(zhǎng)主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況。
宣州區(qū)西林街道辦事處2022年政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，宣州區(qū)西林街道辦事處固定資產(chǎn)總金額（原值）13061804.27萬(wàn)元，較上年減少2125748.63萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物11602004.77萬(wàn)元、通用設(shè)備1242639.50萬(wàn)元、專用設(shè)備18772萬(wàn)元、其他資產(chǎn)198388萬(wàn)元。
單位車改后保留車輛3 輛，應(yīng)急保障用車1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、消防車1輛（電動(dòng)巡邏車）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，宣州區(qū)西林街道辦事處11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1153.85萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映區(qū)財(cái)政局用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
西林街道辦事處
皖公安備案
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