宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算

2022年2月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表

2.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表

3.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表

4.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表

5.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表

6.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表

10.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表

11.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出表

12.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2022年基本支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

（六） 加強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的不隸屬于我鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、 部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

（單位預(yù)算構(gòu)成：）宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年度單位預(yù)算僅包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）圍繞工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新跨越

（二）圍繞綠色產(chǎn)業(yè)，邁出鄉(xiāng)村振興新步伐

（三） 圍繞生態(tài)發(fā)展，打造環(huán)保美麗新家園

（四） 圍繞民生保障，滿足群眾美好生活新期待

（五）圍繞廉潔高效，創(chuàng)造人民滿意新業(yè)績(jī)

（六）大力打造宣州區(qū)衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)園

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算1963.06萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1417.06萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入546萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)1649.19萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出166.06萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出98.41萬(wàn)元、住房保障支出49.4萬(wàn)元。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算1963.06萬(wàn)元，

其中：一般公共預(yù)算撥款收入1417.06萬(wàn)元，占72.19%，比2021年預(yù)算減少1699.64萬(wàn)元，下降54.53%，原因?yàn)?/span>非稅收入不納入預(yù)算收入，導(dǎo)致預(yù)算收入減少；政府性基金預(yù)算撥款收入546萬(wàn)元，占27.81%，比2021年預(yù)算增加546萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要上年度無(wú)政府性基金撥款，今年新增政府性基金撥款收入。 

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1963.06萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1153.64萬(wàn)元，下降37.01%，下降原因2022年度項(xiàng)目工程資金及企業(yè)補(bǔ)助資金較上年減少。其中，基本支出726.39萬(wàn)元，占37%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1236.67萬(wàn)元，占63%，主要用于園區(qū)建設(shè)，本鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及企業(yè)補(bǔ)助等。。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1963.06萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1417.06萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款546萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1963.06萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出1649.19萬(wàn)元，占84.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出166.06萬(wàn)元，占8.46%；衛(wèi)生健康支出98.41萬(wàn)元，占5.01%；住房保障支出49.4萬(wàn)元，占2.52%。與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少 1153.64萬(wàn)元，下降37.01%。主要原因：一是非稅收入不納入預(yù)算收入，導(dǎo)致預(yù)算收入減少；二是2022年度項(xiàng)目工程資金及企業(yè)補(bǔ)助資金較上年減少。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出1417.06萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1699.64萬(wàn)元，下降54.53%，主要原因：一是非稅收入不納入預(yù)算收入，導(dǎo)致預(yù)算收入減少；二是2022年度項(xiàng)目工程資金及企業(yè)補(bǔ)助資金較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1649.19萬(wàn)元，占84.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出166.06萬(wàn)元，占8.46%；衛(wèi)生健康支出98.41萬(wàn)元，占5.01%；住房保障支出49.4萬(wàn)元，占2.52%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算451.57萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少12.7萬(wàn)元，下降2.81%，下降原因主要是人員編制調(diào)動(dòng)。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算1649.19萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1304.83萬(wàn)元，下降44.17%，下降原因主要一是非稅收入不納入預(yù)算收入，導(dǎo)致預(yù)算收入減少；二是2022年度項(xiàng)目工程資金及企業(yè)補(bǔ)助資金較上年減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算166.06萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加70.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.94%，增長(zhǎng)原因主要為人員增加及工資基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算49.4萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加8.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.59%，增長(zhǎng)原因主要為人員增加及工資基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出726.39萬(wàn)元。

工資福利支出451.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出162.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.27萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金支出546萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加546萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：上年無(wú)政府性基金撥款收入，今年新增政府性撥款收入。具體情況如下：

（一）人居環(huán)境、農(nóng)清工程項(xiàng)目類(lèi)2022年預(yù)算479.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加479.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要為上年該項(xiàng)支出無(wú)政府性基金撥款收入。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出（款）資助影院建設(shè)（項(xiàng)）2022年預(yù)算66.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加66.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)?/span>上年該項(xiàng)支出無(wú)政府性基金撥款收入。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年基本支出表的說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排基本支出726.39萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加112.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%，增長(zhǎng)原因主要為人員增加及工資基數(shù)，社?；鶖?shù)等調(diào)整。             

十、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1236.67萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1103.3萬(wàn)元，下降47.15%，下降原因新增政府性基金撥款收入。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 1236.67萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 690.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排546萬(wàn)元。 

十一、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出75.9萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加29.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.18%，增長(zhǎng)原因主要是增加部分辦公電腦打印機(jī)等購(gòu)置以及保障機(jī)關(guān)事務(wù)正常運(yùn)行。

十二、關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)預(yù)算75.9萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算71.15萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)總金額（原值）382.57萬(wàn)元，較上年減少5.13萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物113.84萬(wàn)元、通用設(shè)備231.16萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備16.47萬(wàn)元、其他資產(chǎn)21.1萬(wàn)元。

單位車(chē)改后保留車(chē)輛  2 輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1 輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有  0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備有  0 臺(tái)（套）。 

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備  0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款690.67萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款546萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映區(qū)財(cái)政局用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。