宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2022年度主要工作任務

 

第二部分 2022年部門預算表

 

1. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表

2. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表

3. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表

4. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表

5. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出表

6. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出表

7. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算支出表

8. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經營預算支出表

9. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表

10. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表

11. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表

12. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務支出表

 

第三部分 2022年部門預算情況說明

 

1.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2022年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2022年收支預算總體情況說明

7.關于2022年收入預算情況說明

8.關于2022年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

 

二、部門預算構成

從預算單位構成看，貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預算包括鎮(zhèn)本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

 

序號	單位名稱	單位性質
1	貍橋鎮(zhèn)人民政府本級	行政單位

 

三、2022年度主要工作任務

2022年是黨的二十大召開之年，是新一屆政府起步之年，也是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的關鍵之年。新開局要有新氣象，新起步要有新作為，做好2022年工作至關重要。

2022年我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真落實中央和省市區(qū)委經濟工作會議精神，按照區(qū)第十七屆人代會確定的各項目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府部署要求，聚力“六大攻堅、三年攀高 ”，聚焦工業(yè)強鎮(zhèn)、毗鄰地區(qū)建設、鄉(xiāng)村振興、民生福祉、政府建設，抓實“四大工程”“四大行動”，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持平穩(wěn)健康的經濟環(huán)境、和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。

綜合考慮，建議2022年經濟社會發(fā)展的主要目標為：全年一般公共預算收入比上年目標任務增長 20%以上，固定資產投資同比增長25%以上，規(guī)上工業(yè)總產值同比增長15%以上。新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)15家；戰(zhàn)新產業(yè)產值、高新產業(yè)產值均增長20%以上，進出口總額增長20%以上；新認定高新技術4家、戰(zhàn)新產業(yè)企業(yè)6家以上。城鄉(xiāng)居民可支配收入與經濟發(fā)展保持同步增長，節(jié)能降耗和主要污染物排放總量控制在區(qū)定目標以內，安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定。

為實現上述目標，我們將重點抓好以下五個方面工作：

（一）聚焦工業(yè)強鎮(zhèn)，干出蘇皖合作產業(yè)園新格局

大力實施園區(qū)平臺“優(yōu)化工程”。投入億元以上，進一步完善四縱五橫道路格局，道路里程達20公里。10千伏雙回路網線覆蓋完成90%，管道供氣站全面建成投入使用。高標準、全方位集中整治雙坑收費站周邊重點區(qū)域，推動高速通行環(huán)境持續(xù)提升。5G網絡全面實現，加速融入數字時代；鄰里中心科創(chuàng)大樓投入使用，建設智慧園區(qū)中控數據中心、三維立體展陳館，籌建碳酸鈣新材料檢驗中心。堅持高標準規(guī)劃，建設精品項目，著力打造園區(qū)東部智能制造產業(yè)新區(qū)。

大力實施雙招雙引“提質工程”。精準發(fā)力招引優(yōu)質項目，突出產業(yè)鏈招商，強鏈補鏈結合，圍繞多廣新材料、藝高新材料招引一批碳酸鈣下游產業(yè)鏈延伸項目，重點招引產業(yè)頭部企業(yè)、龍頭項目，碳酸鈣新材料招商億元以上項目達15個以上。圍繞吉鼎玻、凱業(yè)智能設備招引一批裝備制造項目，促進產業(yè)數字化、智能化轉型，裝備制造項目達20個以上。圍繞源新機械、群興科技招引電子電機、智能家電項目，實現家居產業(yè)多元化發(fā)展。在滬蘇浙地區(qū)舉辦5場專業(yè)招商推介會，組織園區(qū)企業(yè)積極參加高分子材料、新型節(jié)能材料、裝備制造等專業(yè)展會，擴大宣州經開區(qū)知名度。全年招引項目30個以上，在10億元項目上實現新突破。

大力實施重點產業(yè)“升級工程”。大力推進工業(yè)互聯(lián)網應用，引導華騰乳膠兩化融合率先工業(yè)互聯(lián)網應用，形成經開區(qū)標桿示范。充分發(fā)揮產業(yè)資源優(yōu)勢，借助科研院所和行業(yè)龍頭企業(yè)的研發(fā)與產業(yè)力量，努力形成一批具有地方特色、可示范推廣的成果轉移轉化新模式，引導華騰乳膠、安車新材料、虹光科技等優(yōu)勢企業(yè)技改升級實現產能提質增效，延伸改性材料、母粒等中間材料，發(fā)展汽車配件、醫(yī)療器械、電子元器件等終端產品。提升碳酸鈣新材料產業(yè)發(fā)展水平，加快碳酸鈣產業(yè)研發(fā)平臺落地建設，在細分領域創(chuàng)新產品產業(yè)化上實現新突破。積極探索產業(yè)跨省轉移利益共享合作機制，推進園區(qū)深度合作向強鏈延鏈集群發(fā)展。

大力實施體制機制“創(chuàng)新工程”。深入實施創(chuàng)新驅動，精準精細舉辦企業(yè)家沙龍，把企業(yè)家的“金點子”及時轉化為園區(qū)發(fā)展的“硬措施”。推動土地綠色集約發(fā)展，深化“畝均效益”改革。建好創(chuàng)新孵化載體，將科創(chuàng)中心建成園區(qū)資源整合、技術研發(fā)、企業(yè)孵化的生產型服務平臺。拓寬人才培養(yǎng)機制，推動校企合作，聯(lián)合信息工程學校開設經開區(qū)專班，為企業(yè)訂單式培養(yǎng)技能型人才。積極推進園區(qū)+平臺公司運行模式，有效破解園區(qū)建設投融資瓶頸，增強園區(qū)自我造血功能與發(fā)展動力。完善“管委會+平臺公司”運營體制機制，進一步提升園區(qū)公共服務水平。

（二）聚焦等高對接，打造毗鄰地區(qū)新面貌

深入開展項目爭取“提質行動”。按照謀劃一批、儲備一批、建設一批的方式，結合專項債、項目資金申報，加強對國家和省市產業(yè)政策的研究，重點圍繞生態(tài)提質、功能提級、交通提速、產業(yè)提檔、特色提靚、保障提效等方面，精準謀劃集鎮(zhèn)東區(qū)商貿綜合體、云山西路停車場、新四軍二支隊宿營地建設、黨史教育紅色文化學校、萬畝圩口堤防達標工程等一批重點項目，為加速爭創(chuàng)毗鄰功能區(qū)提供實實在在的項目支撐。

深入開展基礎設施“提速行動”。計劃啟動總投資2.63億元的金山小區(qū)四期、宣貍路綠化景觀提升、蔣山路、塔山路延伸段、南湖路、集鎮(zhèn)區(qū)強弱電下地一標段、集鎮(zhèn)區(qū)雨污水管網改造、云山西路停車場等工程建設，大幅提升鎮(zhèn)區(qū)及長山工業(yè)走廊立面形象，打通集鎮(zhèn)東向發(fā)展的路網動脈?？偼顿Y4億元的湖濱家園建設項目啟動實質化建設階段，2022年內可完成4.2萬㎡的商品房及商業(yè)用房建設。完善園區(qū)各類專項規(guī)劃，主動做好固城湖跨湖大橋連接線前期工作，積極推進貍橋至定埠港鐵路專用線、寧宣高鐵等長三角一體化共建共享項目前期工作，全力爭取開通宣城高鐵站-貍橋-高淳輕軌站公交專線，進一步增強融入進程和發(fā)展動能。完成高速出口連接線及入園形象改造，加快推進宣州經開區(qū)綠地生態(tài)工程及宣州綠色智造產業(yè)園項目（二期）平整項目。啟動園區(qū)整體形象提升工程，投資1.86億元的宣州經開區(qū)2021年基礎設施提升建設項目（EPC）開工建設。

深入開展涉農工程“提升行動”。積極推進萬畝圩口堤防達標工程實施，啟動勝利水庫除險加固項目，積極開展防汛道路及附屬設施建設，持續(xù)提升塘壩、水庫和堤防抵御洪澇自然災害能力。繼續(xù)申報實施高標準農田建設項目及鞏固提升工程建設。做好防汛抗旱工作，大力推進高效節(jié)水灌溉項目建設，完善防汛抗旱應急預案，確保成功度汛。計劃投入890萬元實施貍水路（貍橋-慈溪段）、貍南路（蔣山段）縣鄉(xiāng)公路升級改造項目4.7公里、“四好農村路”2.2公里，開通貍橋-水陽201路公交線路，推動鎮(zhèn)村公交“最后一公里”改造試點，搭建區(qū)鎮(zhèn)村三級物流網絡，暢通交通“內循環(huán)”。

深入開展生態(tài)環(huán)境“提標行動”。縱深推進河湖長、林長、田長和生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督長制。全面開展南漪湖及入湖河流內圍攔網拆除，加大對南漪湖周邊水環(huán)境治理力度，實現退養(yǎng)還湖。持續(xù)推進重點行業(yè)整治，以產業(yè)轉型升級和環(huán)境改善為目標，開展礦山企業(yè)整治。申報塔山錳礦、銅山廢棄礦山整治提升項目，繼續(xù)落實礦山復綠治理，實行綠色開采。加大宣貍路沿線環(huán)境綜合整治，對道路揚塵、建筑工地等大氣污染加強防治管控，促進形象提升。深入推進藍天行動，常態(tài)化抓好秸稈禁燒和綜合利用工作。

（三）聚焦全面振興，繪就鄉(xiāng)村發(fā)展新藍圖

促進農業(yè)高質高效。穩(wěn)定糧食生產，落實藏糧于地，藏糧于技戰(zhàn)略，嚴格落實耕地保護，加強耕地用途管制，制止耕地“非農化”、防止耕地“非糧化”。培育壯大農民專業(yè)合作社、家庭農場等新型農業(yè)經營主體，發(fā)展規(guī)?；洜I。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全力建設生態(tài)貍橋·蟹香名鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)。高質量做好煙田基礎設施建設，充分發(fā)揮鄂皖“黃鶴樓”煙葉高科技示范園輻射作用，合理開展煙稻輪作，提高煙葉生產組織水平和集約化經營程度。以宣州區(qū)申報省級河蟹產業(yè)園為契機，抓好產業(yè)提升。加強農技推廣體系建設，嚴抓農產品質量安全監(jiān)管工作，統(tǒng)籌做好重點動物疫病防控工作。持續(xù)開展水陽江禁退捕工作。

促進農村宜居宜游。高標準編制村莊規(guī)劃，突出示范片區(qū)和紅色旅游鄉(xiāng)村建設，申報建設長山、衛(wèi)東省級中心村和東陽市級中心村及蔣山張村組等區(qū)級整治點建設，積極推動示范片區(qū)內中心村建立生態(tài)美超市，大力提升美麗鄉(xiāng)村建設整體品質，等高對接江蘇毗鄰地區(qū)鄉(xiāng)村建設水平。扎實開展農村人居環(huán)境整治提升五年行動，推進農村生活垃圾治理市場化運作。大力推進鄉(xiāng)村旅游，以宣州區(qū)作為全國革命文物皖中片區(qū)為契機，以新四軍二支隊在貍橋開展抗日活動為軌跡，以紅色旅游資源為載體，將革命文物與傳統(tǒng)村落相結合，實施新四軍二支隊司令部舊址展陳工程，謀劃推進蘇皖“兩山”公路，全力打造“紅色故貍”鄉(xiāng)村旅游線路。

促進農民富裕富足。做好脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有機銜接，精準謀劃并用力爭取鄉(xiāng)村振興項目，用心幫扶農村低收入群體增收。探索農村電商發(fā)展新模式，推進“合作社+電商”取得實質性成效，以電商企業(yè)帶動農戶銷售本地特色農產品，培育線上銷售額100萬以上的農村電商10家以上。大力推進一村一品，因地制宜發(fā)展特色產業(yè)，云山機械有限責任公司實現實質性經營，壯大村級集體經濟，進一步盤活山場、水面及閑置廠房、辦公樓等村集體經營性資產，拓展集體經濟收入渠道，加強村集體資產和財務管理，力爭2022年底所有村（社區(qū)）經營性收入均保持10萬元以上，其中50萬元以上10個。

（四）聚焦人民至上，描繪民生福祉新畫卷

持續(xù)改善民生民享。全面完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險籌資繳費任務，確保群眾參保比例達100%。完善社會保障體系，加大低收入、殘疾人、留守兒童等困難群體救助力度，加強特困人員救助供養(yǎng)，繼續(xù)做好農村低?！胺诸愂┍?、動態(tài)管理”。完善敬老院基礎設施建設，穩(wěn)步推進實施“智慧化”養(yǎng)老服務。

全面發(fā)展社會事業(yè)。常態(tài)化開展就業(yè)招聘活動，引導外出務工人員回鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全年新增就業(yè)崗位500個以上。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，加強教育基礎設施建設，強化校車安全管理，提升學校管理與辦學條件。深入推進健康貍橋行動，宣州區(qū)第二人民醫(yī)院建設急救站點，提升醫(yī)療急救能力，保障人民健康安全。動態(tài)管理，規(guī)范做好優(yōu)撫資金發(fā)放。持續(xù)抓好征兵、民兵整組等國防動員和后備力量建設。充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織作用，做好老干部、關心下一代等工作。

創(chuàng)新實施社會治理。深化“平安貍橋”建設，持續(xù)開展“八五”普法，加大普法宣傳力度，以常態(tài)化機制化開展掃黑除惡斗爭為抓手，以更強決心更大力度凈化社會風氣和改善營商環(huán)境，全面深化依法治鎮(zhèn)。嚴厲打擊電信網絡詐騙、非法集資等違法行為，堅決守護人民群眾生命財產安全。做好信訪工作，扎實開展矛盾糾紛及信訪隱患排查化解，解決群眾合理訴求。加強改進鄉(xiāng)村治理，深化農村精神文明建設，健全“一約四會”機制，推進移風易俗，以文明鄉(xiāng)風、淳樸民風助力鄉(xiāng)村振興。加強部門聯(lián)動協(xié)作，組建綜合執(zhí)法隊伍，嚴厲打擊違法違章建設行為，維護良好的村鎮(zhèn)建設環(huán)境。嚴格落實安全生產監(jiān)管，切實增強企業(yè)主體責任，有效防范事故發(fā)生，確保安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定。

（五）聚焦自身建設，練就搶抓發(fā)展新本領

以忠誠擦亮政府底色。始終把政治建設作為首要任務，堅持學深悟透習近平新時代中國特色社會主義思想，鞏固黨史學習教育成果，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，始終做到黨委有部署、政府有行動、落實有成效。

以法治提升政府效能。深入貫徹習近平法治思想，扎實推進法治貍橋、法治政府、法治社會建設，認真落實重大行政決策程序規(guī)定，切實推進科學民主依法決策。加大政務公開力度，讓公開成為自覺，讓透明成為常態(tài)。認真辦理人大代表建議議案和政協(xié)委員提案，廣泛聽取無黨派人士、工商聯(lián)意見，自覺接受司法監(jiān)督、社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督，讓權力在陽光下運行。

以趕超凸顯政府擔當。緊盯黨中央、國務院和省市區(qū)委重大決策部署，深刻認識作為“全區(qū)爭創(chuàng)省際毗鄰地區(qū)新型功能區(qū)唯一戰(zhàn)場”的重大意義，深入學習、運用滬蘇浙先進發(fā)展理念，緊扣一體化和高質量，以一往無前拼趕超的沖勁、一心一意謀發(fā)展的韌勁、一抓到底建強鎮(zhèn)的干勁，激勵廣大干部新時代新?lián)斝伦鳛?，堅決抓牢長三角一體化發(fā)展機遇，干字當頭，實字為先，用接續(xù)奮斗書寫擔當，用苦干實干詮釋擔當，用實際成效檢驗擔當，干出貍橋新氣象，干成貍橋新事業(yè)。

以清廉塑造政府形象。深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，切實履行“一崗雙責”，鞏固拓展深化“三個以案”警示教育成果，鍥而不舍落實中央八項規(guī)定精神，持之以恒糾治“四風”問題。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴控“三公”經費，把資源和財力用到發(fā)展最迫切、群眾最需要的地方，確保每一筆資金都用在刀刃上。堅定支持紀委監(jiān)委查處腐敗行為，聚焦民生工程、征地拆遷等重點領域，保持反腐高壓態(tài)勢，嚴肅查處群眾身邊的腐敗案件。

各位代表！藍圖引領征程，奮斗成就未來。貍橋的發(fā)展正跨入新的階段、步入新的征程。讓我們在區(qū)委區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在社會各界的大力支持下，團結和依靠全鎮(zhèn)人民，以堅如磐石的決心、堅持不懈的勁頭、堅韌不拔的毅力，聚精會神謀發(fā)展、心無旁騖干事業(yè)，開拓奮進、銳意進取，奮力推進全省百強爭先進位，加快把貍橋建設成為宣州工業(yè)發(fā)展新能極、皖蘇邊界產業(yè)新城、長三角一體化深度融合區(qū)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！

 

第二部分 2022年部門預算表

因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

 

第三部分 2022年部門預算情況說明

 

一、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支預算13715.2萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款6090.2萬元、政府性基金預算撥款7625萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入13715.2萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1694.08萬元，占12.35%；社會保障和就業(yè)支出306.08萬元，占2.23%；衛(wèi)生健康支出240.48萬元，占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7985萬元，占58.22%；農林水支出3337.87萬元，占24.34%；住房保障支出151.7萬元，占1.11%。

 

二、關于2022年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。 

貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算撥款6090.2萬元，比2021年預算撥款減少914.29萬元，減少13.05%，主要原因一是一般公共預算收入受稅收減負政策影響；二是進一步壓縮非生產性支出。 

（二）一般公共預算撥款結構情況。 

一般公共服務支出1694.08萬元，占12.35%；社會保障和就業(yè)支出306.08萬元，占2.23%；衛(wèi)生健康支出240.48萬元，占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7985萬元，占58.22%；農林水支出3337.87萬元，占24.34%；住房保障支出151.7萬元，占1.11%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。 

1.“一般公共服務”

2022年預算1694.08萬元，比2021年預算減少1204.51萬元，減少41.56%，減少原因主要是預算調整，控制一般性支出。

2.“社會保障和就業(yè)”

2022年預算306.08萬元，比2021年預算減少349.88萬元，減少53.34%，減少原因主要是預算調整，人員的減少：“民政管理事務”預算主要用于民政部門的人員經費及其他民政管理事務支出；“歸口管理的行政單位離退休”預算主要用于單位離休人員支出；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”預算主要用于自收自支人員職業(yè)年金繳費支出；“其他優(yōu)撫支出”預算主要用于優(yōu)撫方面的支出；“其他社會福利”支出預算主要用于社會福利方面的支出；“臨時救助”支出預算主要用于生活困難居民的臨時救助； “其他社會保障和就業(yè)”支出預算用于村干部意外傷害保險及養(yǎng)老保險鎮(zhèn)級配套支出等。

3.“衛(wèi)生健康支出”

2022年預算240.48萬元，比2021年預算增加113.21萬元，增加88.95%，增加原因主要是新型冠狀病毒疫情防控支出。

4.“住房保障支出”

2022年預算151.7萬元，比2021年預算增加23.37萬元，增加18.21%，增加原因主要是人員變動住房公積金繳費基數調整及人員的增加。主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”

2022年度預算7985萬元，比2021年預算增加1699.66萬元，增加27.04%，增加原因我鎮(zhèn)大力推行人居環(huán)境建設，用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

6.“農林水支出”

2022年度預算3337.87萬元，比2022年預算增加2527.87萬元，增加312.08%，增加原因主要是項目支出預算，主要用于新增道路擴面延伸工程、農產品質量安全、農村道路建設、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設支出。

 

三、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出5846.64萬元，其中：工資福利支出1502.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出3930.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助414.41萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

 

四、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

2022年政府性基金預算撥款7625萬元，比2021年預算撥款增加3425萬元，增長81.55%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務的增加。具體情況如下：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預算7625萬元，比2021年預算增加3425萬元，增長原因主要是實行人居環(huán)境建設，大規(guī)模的進行基礎設施建設。

 

五、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

 

六、關于2022年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，貍橋鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預算13715.2萬元，一般公共預算撥款收入6090.2萬元，政府性基金預算撥款收入7625萬元；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。

 

七、關于2022年收入預算情況說明

貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算13715.2萬元，其中：一般公共預算撥款收入6090.2萬元，占62.52%，比2021年預算撥款減少914.29萬元，減少13.05%，下降原因主要是一是一般公共預算收入受稅收減負政策影響；二是進一步壓縮非生產性支出。

 

八、關于2022年支出預算情況說明

貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算13715.20萬元，比2021年預算撥款增加2510.71萬元，增長22.41%，主要原因是人員經費增加及公用經費標準提高。

其中，基本支出1936.12萬元，占14.12%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出11779.08萬元，占85.88%，主要用于專項業(yè)務經費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設及農林水等支出。

 

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年機關運行經費財政撥款預算1936.12萬元。比2021年預算減少962.47萬元，下降33.20%，下降主要原因下降原因主要是一是一般公共預算收入受稅收減負政策影響；二是進一步壓縮非生產性支出。

（二）政府采購情況。 

貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購預算總額441.56萬元。其中：政府采購貨物預算3.56萬元，政府采購服務預算438萬元。

（三）國有資產占有使用情況。 

截至2021年底，貍橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

 （四）績效目標設置情況。

2022年，貍橋鎮(zhèn)人民政府24個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6090.2萬元、政府性基金預算當年財政撥款7625萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
    十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。