——2022年1月24日在水東鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第一次會議上

尤淑君

各位代表：

我受水東鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作《關(guān)于水東鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告》，請予審議，并請列席代表提出意見。

2021年我鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)財政的積極配合下，認(rèn)真落實區(qū)委全面深化改革的決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，保持經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，全面完成年初制定的各項目標(biāo)任務(wù),財政運行穩(wěn)中提質(zhì)，超額完成全年財政收支任務(wù)，社會各項事業(yè)得到健康有序發(fā)展。

一、2021年預(yù)算支出執(zhí)行情況

(一) 財政收入完成情況

2021年全鎮(zhèn)財政收入完成11801萬元（其中：稅收完成11000萬元，財政完成801萬元），占全年征收任務(wù)的100.35%,稅收收入完成全年任務(wù)的118.28%。

 (二) 地方一般預(yù)算支出情況

為便于各位代表更直觀的了解我鎮(zhèn)實際財政支出情況，現(xiàn)將2021年我鎮(zhèn)的一般公共預(yù)算支出情況向各位代表匯報如下：

水東鎮(zhèn)人民政府一般公共開支2928.97 萬元，其中政府六項經(jīng)費開支42.96 萬元（會議費1.13萬元，培訓(xùn)費0.54萬元，因公出國費用0萬元；招待費29.97萬元，小車維護費11.32萬元,公務(wù)用車購置費0萬元）；工資支出346.96萬元；基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出267.22萬元；武裝專項經(jīng)費9.76萬元； 公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經(jīng)費支出138.27萬元；民政經(jīng)費支出42.5萬元；計生費用支出41.75萬元；文明創(chuàng)建經(jīng)費開支24.68萬元；清潔工程247.41萬元；水利興修等農(nóng)業(yè)經(jīng)費支出154.86萬元；旅游開發(fā)支出13.25萬元；工會經(jīng)費29.16萬元；消防支出3.6萬元；村級補助支出39.84萬元；城鄉(xiāng)項目建設(shè)支出1410萬元，主要用于重點項目投入，工業(yè)園區(qū)投入，污水處理廠投入，人居環(huán)境綜合整治，水東老街維護改造，政務(wù)新區(qū)等城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

各位代表，從2021年財政收支情況來看，其主要特點是，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出在保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆确矫娴淖饔蔑@著增強?；仡?/span>2021年的財政工作，本鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門、各單位和社會各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到財政工作還面臨許多困難和問題：一是財稅收入單一，主要依靠非煤礦山企業(yè)帶動，稅收持續(xù)增長后勁不足；二是收支缺口大，財力不足，保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生等支出壓力大，重點項目建設(shè)資金短缺；三是通過政策引資、項目引資、先行先試促進財政實力增長，推進鎮(zhèn)級經(jīng)濟社會發(fā)展的意識有待進一步增強，拓展力度有待進一步加大。對于這些問題和挑戰(zhàn)，我們必須高度重視，采取有效措施逐步加以解決。

 二、 2022年財政預(yù)算草案

2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十九大和區(qū)財政預(yù)算編制工作動員大會精神，牢固樹立政府過“緊日子”思想，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的中心工作和重點目標(biāo)，堅持依法理財，提高財政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，完成全年主要目標(biāo)任務(wù)，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性公共支出，量入為出；用好增量盤活存量，推動重點建設(shè)項目順利實施，以提升人居環(huán)境為標(biāo)準(zhǔn)，加大特色小鎮(zhèn)建設(shè)，促進水東旅游發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想編制2022年財政收支預(yù)算（草案）如下:

（一）2022年財政支出預(yù)算

1、收入預(yù)計：我鎮(zhèn)2022年預(yù)算（草案）計劃收入12500萬元。其中，稅收收入11500萬元,財政1000萬元。

2、財政支出預(yù)算安排：根據(jù)新的財政體制并結(jié)合我鎮(zhèn)今年的實際，按照“量入為出、確保重點”的原則和財政預(yù)算支出的安排順序，今年我鎮(zhèn)財政支出預(yù)算安排為4722.29萬元，其中包括一般公共預(yù)算支出2091.38萬元及政府性基金支出2630.91萬元。

具體支出項目情況是：

一般預(yù)算支出安排2091.38萬元。其中包括垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)、園區(qū)提升工程、集鎮(zhèn)區(qū)文明創(chuàng)建工作、城建工作及其他配套工作的開展、鎮(zhèn)區(qū)部分路段建設(shè)（復(fù)興路或棗鄉(xiāng)路）、旅游環(huán)線改造提升、交通路雨污管改造及人行道改造、人居環(huán)境整治、大景區(qū)配套建設(shè)、村級黨組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、維穩(wěn)經(jīng)費、文明創(chuàng)建、鄉(xiāng)村振興支出等需要安排的支出，主要為：

基本支出為970.38萬元，其中工資及住房保障等共計861.6萬元。

項目支出中合計1121萬元，主要為

1.安全生產(chǎn)支出5萬元

2.辦公室經(jīng)費84.5萬元

3.黨委運行經(jīng)費102.14萬元

4.環(huán)保支出9萬元

5.集鎮(zhèn)建設(shè)、專項工作建設(shè)503萬元

6.秸稈禁燒23萬元

7.農(nóng)辦、動物防疫20萬元

8.農(nóng)辦、一支黃花6萬元

9.水利日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元

10.統(tǒng)計支出4.36萬元

11.衛(wèi)計支出31萬元

12.政府運行經(jīng)費283萬元

政府性基金支出主要用于征地和拆遷補償支出，土地開發(fā)支出，鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)支出，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，補助被征地農(nóng)民支出以及其他政府性基金債務(wù)還本支出。

（二）認(rèn)真抓好2022年預(yù)算執(zhí)行

1、要嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，加強預(yù)算管理、強化預(yù)算約束，堅持先有預(yù)算、后有支出。健全預(yù)算執(zhí)行機制，落實部門預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任，將預(yù)算執(zhí)行情況作為下年度預(yù)算編制的重要參考。統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?

2、進一步加大財稅征管力度，做大、做實財政收入的盤子。緊緊圍繞拓寬稅收渠道，強化收入征管這個中心，對接國、地稅等部門，定期分析收入征管情況，堅持總量和進度兩手抓。抓財政收入始終是財政部門的重要職責(zé)，為了確保完成2022年的財稅任務(wù)，一是通過建立重點稅源臺賬，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度，尤其是加強礦山企業(yè)的資源稅、土地使用稅等稅收事項的征管。二是強化收入征管工作，千方百計做好總部經(jīng)濟這篇文章，規(guī)范企業(yè)扶持政策，認(rèn)真落實支持中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策。三是建設(shè)涉稅信息平臺，不斷健全政府綜合治稅機制，強化財政與國稅、地稅等部門的會商機制，切實做到信息及時、準(zhǔn)確、傳遞、共享。

3、加強各級財務(wù)管理，有效防范財政風(fēng)險。一是堅決貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《會計法》,按照依法理財?shù)母黜椆芾硪?，?yán)肅各類財政資金的使用。二是進一步貫徹落實中央八項規(guī)定， 提高三公經(jīng)費的公開透明度，擴大財政資金公開范圍，努力打造陽光型財政。三是進一步加強制度建設(shè)，完善管理辦法，規(guī)范行政行為，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

各位代表， 2022年鎮(zhèn)財政工作任重道遠，我們將牢固樹立新時代財政工作理念，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，誠懇接受人大的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實各項重大方針政策，切實執(zhí)行本次大會做出的決議，確保全年各項財政工作圓滿完成，為水東“旅游興鎮(zhèn)、工業(yè)強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)立鎮(zhèn)”做出新的更大的貢獻！