水東鎮(zhèn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表

序號(hào)

權(quán)力事項(xiàng)

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量

表現(xiàn)形式

等級(jí)

防范措施

責(zé)任人

1

重大事項(xiàng)決策

2

不進(jìn)行調(diào)查研究和科學(xué)論證，不集體研究制定方案，做出的決定缺乏科學(xué)性和合理性

A

1、決策前進(jìn)行充分的調(diào)查和論證，對(duì)涉及專業(yè)性較強(qiáng)的問(wèn)題事前征詢專家意見(jiàn)；2、嚴(yán)格按照程序進(jìn)行決策；3、征求黨員干部群眾意見(jiàn)，做到民主決策、科學(xué)決策

鎮(zhèn)黨委、政府班子

及黨政主要負(fù)責(zé)人

未按程序進(jìn)行公開

C

2

大額經(jīng)費(fèi)開支

1

在大額經(jīng)費(fèi)開支上，隨意性大，可能導(dǎo)致挪用、貪占等不廉政行為

A

1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品采購(gòu)制度；2、資金撥付公開透明運(yùn)行，接受社會(huì)監(jiān)督；3、大額資金使用必須通過(guò)會(huì)議集體研究后審批，查看黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要和撥付文件，并將文件存檔備查；4、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度；5、加大明察暗訪，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。

鎮(zhèn)黨委、政府班子及黨政主要負(fù)責(zé)人

3

重大項(xiàng)目安排

1

重大項(xiàng)目不作充分調(diào)研論證、未作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不經(jīng)集體研究和決策，盲目決策上馬重大工程、重要項(xiàng)目，導(dǎo)致資金資源浪費(fèi)，引發(fā)社會(huì)矛盾。

A

1、實(shí)行陽(yáng)光操作，對(duì)重大事項(xiàng)安排時(shí)，要深入調(diào)查研究，廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，對(duì)社會(huì)公開，增加透明度；2、重大項(xiàng)目安排要實(shí)行民主化、科學(xué)化、制度化；3、嚴(yán)格按照工作程序操作，消除產(chǎn)生腐敗的條件；4、加強(qiáng)監(jiān)管工作的執(zhí)行力度，建立健全責(zé)任追究和糾錯(cuò)懲處制度，并堅(jiān)決執(zhí)行。

鎮(zhèn)黨委、政府班子及黨政主要負(fù)責(zé)人

4

重要人事安排

1

違反干部選拔任用工作規(guī)定，個(gè)人指定提拔、調(diào)整人選；未經(jīng)充分醞釀、集體討論，臨時(shí)動(dòng)議決定干部任免；突擊提拔、調(diào)整干部。

A

1、加強(qiáng)對(duì)干部選拔任用相關(guān)文件規(guī)定的學(xué)習(xí)；2、完善黨委會(huì)議議事規(guī)則；3、認(rèn)真落實(shí)民主集中制；4、充分運(yùn)用前期考察結(jié)果；5、“一把手”不直接表態(tài)；6、實(shí)行差額考察和無(wú)記名票決制。

鎮(zhèn)黨委班子

黨委書記

5

本級(jí)預(yù)決算編制、調(diào)整和執(zhí)行

2

未按規(guī)定編制、執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，使資金預(yù)決算未能得到正確執(zhí)行、使用。

B

1、積極學(xué)習(xí)，按照法律法規(guī)、流程和單位實(shí)際編制、執(zhí)行、監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)決算，合理安排資金；2、按照“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)分管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制；3、報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)；4、完善各項(xiàng)臺(tái)賬、資料管理內(nèi)容。

財(cái)政所所長(zhǎng)

未按照規(guī)定監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)決算，審核流于形式，造成資金流失及產(chǎn)生不安全。

B

分管領(lǐng)導(dǎo)

黨委書記

6

換屆選舉

2

確定的選舉方案和選舉委員會(huì)成員不夠公平合理。

A

1、認(rèn)真落實(shí)換屆選舉紀(jì)律，確保換屆風(fēng)氣風(fēng)清氣正；2、嚴(yán)格按照選舉流程操作，嚴(yán)禁賄選活動(dòng)；3、公開告知群眾，并設(shè)立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。

鎮(zhèn)黨委、政府、人大主要負(fù)責(zé)人

不按規(guī)定召開換屆過(guò)程中的相關(guān)會(huì)議，在推薦、考察、選舉中不按程序操作，進(jìn)行拉票賄選活動(dòng)。

A

水陽(yáng)鎮(zhèn)黨委、政府、人大班子成員

7

公章管理

3

對(duì)需要蓋章的材料審核不嚴(yán)

A

加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，嚴(yán)格遵守《公章使用和管理制度》，實(shí)行問(wèn)責(zé)制。

材料相對(duì)應(yīng)的審核人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、黨政辦主任

不按制度規(guī)定私自用章或帶有個(gè)人目的違規(guī)用印

A

使用公章時(shí)違規(guī)操作

A

8

公務(wù)接待

3

公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格

C

1、嚴(yán)格按照流程操作；由科室提出申請(qǐng)，說(shuō)明事由，財(cái)政所審核，領(lǐng)導(dǎo)審批；2、加強(qiáng)對(duì)工作人員的廉政意識(shí)教育；3、完善監(jiān)督機(jī)制。

各科室負(fù)責(zé)人

審批不嚴(yán)格，或帶有個(gè)人目的

C

分管領(lǐng)導(dǎo)

財(cái)務(wù)審核把關(guān)不嚴(yán)

C

財(cái)政分局

9

黨務(wù)、政務(wù)公開

3

黨務(wù)主動(dòng)公開內(nèi)容不全，或弄虛作假

C

1、履行廉政承諾；2、內(nèi)部監(jiān)督，采取定期抽查制度；3、健全投訴、舉報(bào)監(jiān)督制度。

黨政辦工作人員

分管領(lǐng)導(dǎo)

黨開辦對(duì)要求公開的不按要求受理或者公開內(nèi)容避輕就重

C

政務(wù)主動(dòng)公開內(nèi)容不全，或弄虛作假

C

10

農(nóng)村村民宅基地審核批報(bào)

2

受理不具備建房資格的申請(qǐng)人進(jìn)行宅基地申報(bào)，或出現(xiàn)優(yōu)親厚友現(xiàn)象和在工作中可能出現(xiàn)吃、拿、卡、要。

B

1.建立審批臺(tái)帳；2.搞好備案存檔；3.進(jìn)行公示公開；4.設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會(huì)監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度。

國(guó)土分局負(fù)責(zé)人

審核把關(guān)不嚴(yán)格或出現(xiàn)優(yōu)親厚友現(xiàn)象和在工作中可能出現(xiàn)吃、拿、卡、要。

B

分管領(lǐng)導(dǎo)

11

土地安置補(bǔ)助費(fèi)使用情況監(jiān)督

1

征用土地的安置補(bǔ)助費(fèi)必須專款專用，不得挪作他用，但是可能在監(jiān)督過(guò)程中可能出現(xiàn)違反規(guī)定，依人情辦事現(xiàn)象。

C

1、嚴(yán)格執(zhí)行行政執(zhí)法人員責(zé)任追究制度；2、執(zhí)法過(guò)程中要嚴(yán)于律己，廉潔執(zhí)法，防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生；3、加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)渠道。

具體負(fù)責(zé)土地安置補(bǔ)助的工作人員

12

村級(jí)工程建設(shè)審批

2

實(shí)質(zhì)審查時(shí)（包括實(shí)地踏勘）審核把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)申請(qǐng)人提交虛假材料或規(guī)避法律的申請(qǐng)予以審查通過(guò)以謀取私利。

B

1、報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)；2、將相關(guān)資料進(jìn)行公示，接受各界監(jiān)督；3、加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高工作人員廉政意識(shí)；4、設(shè)立責(zé)任過(guò)錯(cuò)追究制度，對(duì)違反法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

規(guī)劃分局審核材料工作人員

不按照基本程序操作審批

B

規(guī)劃分局負(fù)責(zé)人

13

計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶對(duì)象初審

1

不熟悉情況，審核失實(shí)，或者擅自獎(jiǎng)勵(lì)人員，未按照獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)法規(guī)程序，難過(guò)親情關(guān)、朋友關(guān)

C

1、嚴(yán)格審批條件，充分聽(tīng)取申請(qǐng)人意見(jiàn)，加強(qiáng)審核把關(guān)；2、強(qiáng)化廉政意識(shí)，在物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)面前不動(dòng)搖，不貪不賄；3、定期進(jìn)行公示，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。

計(jì)生辦主任

14

民政救濟(jì)、補(bǔ)助金發(fā)放

1

在各項(xiàng)資金發(fā)放的過(guò)程中，由于工作人員自身或者他人蓄意等原因，導(dǎo)致資金收入與支出誤差，資金去向不明等錯(cuò)誤。

A

1、嚴(yán)格打卡發(fā)放制度，堅(jiān)持各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)發(fā)放到農(nóng)民一卡通賬號(hào)；2、按照“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)分管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制；3、加強(qiáng)對(duì)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在資金發(fā)放過(guò)程中認(rèn)真審核各項(xiàng)材料，避免錯(cuò)發(fā)漏發(fā)；4、完善各項(xiàng)臺(tái)賬、資料管理內(nèi)容

民政所所長(zhǎng)

15

辦理農(nóng)村居民最低生活保障的審核

2

入戶調(diào)查可能存在不認(rèn)真或者優(yōu)親厚友的現(xiàn)象

A

1、加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工作人員需要實(shí)地調(diào)查，詳細(xì)取證，保證資料的真實(shí)性；2、審核過(guò)程中要嚴(yán)于律己，廉潔執(zhí)法，防止腐敗發(fā)生；3、加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)渠道。

民政所入戶調(diào)查人員

對(duì)低保家庭收入難以核定，可能出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)可能。

A

分管領(lǐng)導(dǎo)

16

農(nóng)村五保供養(yǎng)待遇審核

1

在申請(qǐng)、調(diào)查、審批、管理的過(guò)程中，容易受到自身和外界因素的影響，不按照規(guī)定審核把關(guān)，以權(quán)力謀取私利或者為與自己有關(guān)的人謀取利益。

A

1、嚴(yán)把進(jìn)入關(guān)，暢通出口關(guān)，堅(jiān)持貫徹聽(tīng)證票決制度；2、公開監(jiān)督舉報(bào)電話，接受各界監(jiān)督；3、加強(qiáng)對(duì)工作人員的廉政警示教育，提高工作人員廉政意識(shí)。

民政所所長(zhǎng)

分管領(lǐng)導(dǎo)

17

審核登記

養(yǎng)老保險(xiǎn)

1

過(guò)程中出現(xiàn)業(yè)務(wù)熟練程度不夠，對(duì)企業(yè)及個(gè)人咨詢業(yè)務(wù)沒(méi)能做到全面、完善，過(guò)于形式化；檔案管理分類太籠統(tǒng)，不夠完善；工作態(tài)度有時(shí)散漫，對(duì)受人之托，礙于面子。

B

1、要加強(qiáng)工作人員相關(guān)的法律法規(guī)學(xué)習(xí)，熟悉流程，避免帶來(lái)失誤；2、加強(qiáng)工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，落實(shí)工作責(zé)任制，避免人情世故帶來(lái)影響公平公正的行為；3、加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，暢通舉報(bào)渠道。

社保所所長(zhǎng)

18

糧食補(bǔ)助、農(nóng)資補(bǔ)助等涉農(nóng)資金發(fā)放

2

對(duì)上報(bào)的數(shù)據(jù)不履行檢查職責(zé)，直接審批；違反原則標(biāo)準(zhǔn)，擅自審批。

B

1、加強(qiáng)審核簽字；2、分配方案需經(jīng)兩委班子會(huì)研究通過(guò)；3、分配方案在公開欄公開；4、設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會(huì)監(jiān)督。

財(cái)政分局局長(zhǎng)長(zhǎng)

對(duì)下發(fā)數(shù)據(jù)審核上報(bào)不及時(shí)不準(zhǔn)確

B

財(cái)政分局審核發(fā)放工作人員

19

農(nóng)業(yè)承包合同簽訂

1

工作人員不能一次告知所需材料,故意刁難申請(qǐng)人；不嚴(yán)格審查或故意讓虛假資料通過(guò)；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查結(jié)果的判斷，不客觀、公正。

C

1、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾制度，做到首問(wèn)責(zé)任和一次性告知；2、政務(wù)公開，明確工作程序、時(shí)限等，按照項(xiàng)目核準(zhǔn)規(guī)定辦理；3、量化檢查標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行回避制度，維護(hù)合同公開公正。

農(nóng)經(jīng)站站長(zhǎng)、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)承包項(xiàng)目工作人員

20

農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)監(jiān)督檢查

1

不按照規(guī)定和流程提供給申請(qǐng)人流轉(zhuǎn)供求信息，在審批時(shí)故意刁難申請(qǐng)人，或者在檢查中優(yōu)親厚友，對(duì)不符合規(guī)定的權(quán)利予以通過(guò)。

C

1、建立農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)信息庫(kù)，及時(shí)公布流轉(zhuǎn)供求信息，無(wú)償提供流轉(zhuǎn)合同業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)；2、監(jiān)督檢查中依法辦事，嚴(yán)明律己。

農(nóng)經(jīng)站站長(zhǎng)

分管領(lǐng)導(dǎo)

21

確定黨員發(fā)展對(duì)象審批

1

申報(bào)審批環(huán)節(jié),把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)審批

C

1、采取保廉承諾、警示教育、風(fēng)險(xiǎn)提示；2、嚴(yán)格把關(guān)；3、召開黨委會(huì)研究決定4、在鎮(zhèn)政務(wù)公開欄進(jìn)行公示。

黨委副書記

組織員

22

人事任免

1

人員任免考核時(shí)，不客觀公正反映當(dāng)事人情況，根據(jù)個(gè)人主觀意見(jiàn)提出建議；違反《干部任免條例》規(guī)定程序進(jìn)行職務(wù)任免、隱瞞真實(shí)情況公示。

B

1、加強(qiáng)人事干部的思想政治教育；2、嚴(yán)格執(zhí)行《干部任免條例》要求，堅(jiān)持民主推薦、任前公示、任前談話等程序。

黨委書記

分管領(lǐng)導(dǎo)

23

處理來(lái)信來(lái)訪

1

未按要求進(jìn)行登記，對(duì)緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)；對(duì)收到的信訪事項(xiàng)未及時(shí)轉(zhuǎn)送、交辦；應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行，信訪資料未及時(shí)歸檔。

B

1、提升信訪工作人員責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求，對(duì)隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)等行為嚴(yán)肅處理；2、加大督辦檢查力度，加強(qiáng)對(duì)信訪資料的保管歸檔工作。

信訪辦主任

24

人民調(diào)解工作

2

開展調(diào)查的工作過(guò)程中，不能準(zhǔn)確把握實(shí)事，導(dǎo)致后續(xù)工作開展存在不公平的隱患

B

1、提升工作人員的自身素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，奠定良好的理論基礎(chǔ)；2、強(qiáng)化工作人員的責(zé)任心和為民服務(wù)的意識(shí)，切實(shí)為人民服務(wù)；3、把握工作程序，完善工作內(nèi)容；4、強(qiáng)化監(jiān)督，發(fā)揮群眾和輿論的作用，保證工作的公平性。

司法所所長(zhǎng)

回訪工作開展和落實(shí)效果不好，群眾滿意度低

C

司法所所長(zhǎng)

25

法律援助工作

2

申請(qǐng)人陳述基本情況，司法所工作人員進(jìn)行必要的記錄時(shí)信息登記不完整

C

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)容的學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)能力；2、強(qiáng)化工作責(zé)任感和使命感，樹立嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度；3、嚴(yán)格審批條件，充分聽(tīng)取申請(qǐng)人意見(jiàn)，加強(qiáng)審核把關(guān)；4、強(qiáng)化廉政意識(shí)，在物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)面前不動(dòng)搖，不貪不賄；5、建立健全周密的監(jiān)督體系，定期進(jìn)行公示，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。

司法所科員

對(duì)法律援助的相關(guān)材料和證明進(jìn)行審核的過(guò)程中不嚴(yán)格按照規(guī)定操作，對(duì)不符合要求的人進(jìn)行審批

B

司法所所長(zhǎng)

26

社區(qū)矯正工作

2

對(duì)接受服刑人員進(jìn)行登記建檔，信息不完備，出現(xiàn)錯(cuò)登、漏登的現(xiàn)象

C

1、明確矯正過(guò)程中的工作職責(zé)，積極開展相關(guān)工作方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)能力；2、強(qiáng)化工作責(zé)任感和使命感，樹立嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度；3、強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，建立健全周密的監(jiān)督體系，對(duì)工作中的不足之處提出意見(jiàn)建議，并開展整改。

司法所科員

在執(zhí)行社區(qū)矯正，進(jìn)行教育管理的過(guò)程中，工作開展不符合實(shí)際，或者有失公平。

B

司法所所長(zhǎng)

27

安置幫教工作

4

在對(duì)安置幫教人員的家屬進(jìn)行通知時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，或者通知不及時(shí)，導(dǎo)致工作延誤

C

1、要加強(qiáng)工作人員相關(guān)的法律法規(guī)學(xué)習(xí)，熟悉流程，避免帶來(lái)失誤；2、加強(qiáng)工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，落實(shí)工作責(zé)任制，樹立嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，避免人情世故帶來(lái)影響公平公正的行為；3、加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，暢通舉報(bào)渠道。

司法所科員

對(duì)安置幫教人員進(jìn)行登記建檔，信息不完備，出現(xiàn)錯(cuò)登、漏登的現(xiàn)象

C

司法所科員

制定幫教方案沒(méi)有根據(jù)人員具體情況，方案脫離實(shí)際、無(wú)法開展

B

司法所所長(zhǎng)

實(shí)施幫教活動(dòng)不按照既定方案實(shí)施，落實(shí)幫教措施落實(shí)不到位，成效不明顯

B

司法所所長(zhǎng)

28

愛(ài)心助學(xué)

2

調(diào)查核實(shí)時(shí)，對(duì)實(shí)際情況和提供資料不進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，或者優(yōu)親厚友、接受吃請(qǐng)、收受賄賂將不符合條件的人確定為受助對(duì)象。

B

1、落實(shí)崗位責(zé)任制，防止出現(xiàn)優(yōu)親厚友、不按規(guī)定操作的行為；2、提高工作人員廉政意識(shí)；3、加強(qiáng)對(duì)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在資金發(fā)放過(guò)程中認(rèn)真審核各項(xiàng)材料，避免錯(cuò)發(fā)漏發(fā)；4、完善各項(xiàng)臺(tái)賬、資料；5、建立多層次的監(jiān)督管理手段并向社會(huì)公開，接受群眾的監(jiān)督。

團(tuán)委副書記

確定上報(bào)名單時(shí)，由于工作不認(rèn)真造成差錯(cuò)，或因接受優(yōu)親厚友、接受吃請(qǐng)、收受賄賂將不符合條件的人作為受助對(duì)象予以上報(bào)。

C

團(tuán)委副書記

29

房屋征收補(bǔ)償

2

前期清點(diǎn)附著物過(guò)程中工作人員清查、審核時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的情況，或者存在優(yōu)親厚友的行為

C

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，提升工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；2、加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高工作人員廉政意識(shí)；3、由財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等監(jiān)督部門加強(qiáng)監(jiān)督，形成完善的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。

征遷辦工作人員

在簽訂協(xié)議時(shí)存在優(yōu)親厚友、以權(quán)謀私等不廉潔行為，或存在相關(guān)證件材料不齊全即予辦理的現(xiàn)象。

A

征遷工作

分管領(lǐng)導(dǎo)

30

黨員干部教育

培訓(xùn)

1

不組織培訓(xùn)考試即頒發(fā)結(jié)業(yè)證書，或因接受請(qǐng)托、收受賄賂對(duì)考核不合格或者未參加考試者頒發(fā)結(jié)業(yè)證書

C

1、落實(shí)崗位責(zé)任制，防止出現(xiàn)優(yōu)親厚友、不按規(guī)定辦事的行為；2、加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高工作人員廉政意識(shí)；3、完善監(jiān)督機(jī)制，形成監(jiān)督合力。

分管領(lǐng)導(dǎo)

組織干事

31

防汛工作

4

值班人員怠于履行職責(zé)，未將接報(bào)的汛情水情雨情及時(shí)向主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

A

1、防汛人員要增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，克服麻痹僥幸心理，提高防范意識(shí)；2、提前做好防汛救災(zāi)工作，開展防汛演練；3、落實(shí)防汛責(zé)任，建立工作臺(tái)賬；4、及時(shí)準(zhǔn)確全面地掌握水情及天氣情況，搞好預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，進(jìn)行科學(xué)決策；5、應(yīng)按照遵循團(tuán)結(jié)協(xié)作和局部利益服從全局利益的原則，加強(qiáng)各部門聯(lián)動(dòng)，相互配合。

各分管領(lǐng)導(dǎo)、

水利站工作人員、

防汛值班人員

主要領(lǐng)導(dǎo)接報(bào)后未迅速向區(qū)防汛分工領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)并組織指揮搶險(xiǎn)救援

A

分管領(lǐng)導(dǎo)接報(bào)后未按照應(yīng)急預(yù)案組織配合各部門開展搶救工作

A

落實(shí)預(yù)案不及時(shí)，或者沒(méi)有結(jié)合實(shí)際開展救援，致使人民生命財(cái)產(chǎn)安全得不到保障。

B

32

農(nóng)田水利設(shè)施

管理

2

不按照管理規(guī)定進(jìn)行管理，對(duì)損毀農(nóng)田水利設(shè)施不及時(shí)維護(hù)，水利設(shè)施檢查工作不認(rèn)真仔細(xì)，流于形式。

B

1、層層落實(shí)工作責(zé)任制，實(shí)行責(zé)任追究；2、定期開展水利工作人員的培訓(xùn)，提升工作人員素質(zhì)；3、完善各項(xiàng)臺(tái)賬、資料內(nèi)容；4、建立多層次的監(jiān)督管理手段并向社會(huì)公開，接受群眾的監(jiān)督。

水利站站長(zhǎng)

對(duì)管護(hù)情況不開展定期檢查，或者只限于書面檢查，不進(jìn)行實(shí)地勘察，使檢查流于形式，無(wú)法發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

B

水利站工作人員

33

政府辦公室收文處理

3

填寫收文標(biāo)簽時(shí)對(duì)文件的信息如公文標(biāo)題、密級(jí)、發(fā)文字號(hào)等填寫錯(cuò)誤；沒(méi)有按照要求進(jìn)行收文登記，出現(xiàn)漏登、錯(cuò)登、重登的現(xiàn)象；或者是提出擬辦意見(jiàn)的時(shí)候，沒(méi)有考慮到實(shí)際分工，提出錯(cuò)誤的擬辦意見(jiàn)；工作失職，將涉密文件按普通文件程序處理，出現(xiàn)泄密現(xiàn)象。

C

1、按照機(jī)關(guān)收文管理制度操作，嚴(yán)格落實(shí)辦公室人員工作責(zé)任；2、加強(qiáng)辦公室人員的崗位培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件收發(fā)的相關(guān)業(yè)務(wù)流程，注意把握工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)；3、培養(yǎng)辦公室人員良好的工作責(zé)任心和緊迫感；4、加強(qiáng)崗位監(jiān)督，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究；5、注意作好保密工作。

政府辦工作人員

取回領(lǐng)導(dǎo)批件，根據(jù)批辦意見(jiàn)交辦傳閱過(guò)程中，文件傳送不及時(shí)，或者傳錯(cuò)人員。

不能及時(shí)將文件資料收回整理歸檔，出現(xiàn)文件資料丟失現(xiàn)象

34

政府辦公室發(fā)文處理

4

對(duì)文稿的體例格式、內(nèi)容、行文是否規(guī)范審核不到位，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的文件予以通過(guò)。

C

1、加強(qiáng)辦公室人員的崗位培訓(xùn)，認(rèn)真按照《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)辦公室人員工作責(zé)任；2、培養(yǎng)辦公室人員良好的工作責(zé)任心和緊迫感；3、加強(qiáng)崗位監(jiān)督，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究；4、注意作好保密工作。

政府辦工作人員

未按照審簽制度的要求和程序呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核。

對(duì)格式是否符合要求沒(méi)有復(fù)核；發(fā)文登記時(shí)粗心不認(rèn)真，出現(xiàn)漏登、錯(cuò)登、重登現(xiàn)象。

文件資料歸檔不及時(shí)，出現(xiàn)資料丟失現(xiàn)象

35

統(tǒng)計(jì)工作

3

報(bào)表收集、數(shù)據(jù)審核時(shí)，出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)現(xiàn)象，出現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)、虛假數(shù)據(jù)。

B

1、盡可能采用計(jì)算機(jī)處理統(tǒng)計(jì)資料，同時(shí)提高統(tǒng)計(jì)分析水平；2、統(tǒng)計(jì)員加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)和微觀經(jīng)濟(jì)狀況的學(xué)習(xí)分析，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；3、樹立高度的責(zé)任心和工作緊迫感，培養(yǎng)統(tǒng)計(jì)工作人員的廉政意識(shí)；4、加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度，保證源頭數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

統(tǒng)計(jì)站站長(zhǎng)

在數(shù)據(jù)匯總時(shí)，可能出現(xiàn)受到利益驅(qū)動(dòng)擅自篡改數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。

B

統(tǒng)計(jì)站站長(zhǎng)

在評(píng)估、撰寫分析報(bào)告時(shí)，不能科學(xué)分析和合理論證，出現(xiàn)邏輯性錯(cuò)誤。

B

統(tǒng)計(jì)站站長(zhǎng)

36

征兵工作

6

對(duì)預(yù)征對(duì)象審核不嚴(yán)，或者因接受吃請(qǐng)、收受賄賂，將不符合條件的對(duì)象確定為預(yù)征對(duì)象。

C

1、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)兵役法》，按程序開展征兵工作，盡量細(xì)化具體化，規(guī)范自由裁量權(quán)；2、廉潔征兵，嚴(yán)格把握政審關(guān)，確保兵源質(zhì)量；3、大力宣傳廉潔征兵的各項(xiàng)規(guī)定，征兵工作全過(guò)程都予以公開公示，對(duì)照條件優(yōu)先選定優(yōu)秀青年為新兵，接受社會(huì)監(jiān)督。

武裝干事

分管領(lǐng)導(dǎo)

在對(duì)預(yù)征對(duì)象進(jìn)行體格檢查時(shí)，因人情、關(guān)系或因接受吃請(qǐng)、收受賄賂，出現(xiàn)偽造體檢材料合格證明的情況。

C

對(duì)體檢合格對(duì)象的政治、文化初審不嚴(yán)格，出現(xiàn)收受賄賂、優(yōu)親厚友的行為。

C

政治、文化復(fù)審不嚴(yán)格，出現(xiàn)收受賄賂、優(yōu)親厚友的行為

C

把關(guān)不嚴(yán)，不以雙審結(jié)果為依據(jù)確定雙合格人員，可能出現(xiàn)給國(guó)家輸送劣質(zhì)兵的風(fēng)險(xiǎn)；確定雙合格人員不張榜公布。

B

把關(guān)不嚴(yán)，公布預(yù)定新兵名單不以雙審結(jié)果為依據(jù)，可能出現(xiàn)給國(guó)家輸送劣質(zhì)兵員的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)預(yù)定新兵名單不張榜公布，不接受監(jiān)督。

B

37

突發(fā)安全事故

應(yīng)急處理

1

不按照應(yīng)急預(yù)案落實(shí)事故控制措施，造成應(yīng)急救援工作不到位；，因人情、關(guān)系、接受吃請(qǐng)、賄賂或利益等原因，在調(diào)查事故發(fā)生原因時(shí)，故意對(duì)有些引發(fā)事故的原因隱瞞不報(bào)。

B

切實(shí)加強(qiáng)對(duì)安全事故隱患的排查和監(jiān)控管理，督促限期整改；對(duì)一時(shí)難以整改的事故隱患，要建立檔案，制定防范監(jiān)控預(yù)案，確保事故隱患得到有效控制。

安監(jiān)站站長(zhǎng)

38

安全監(jiān)督檢查

5

在深入企業(yè)一線開展安全監(jiān)督檢查時(shí)，不按有關(guān)原則、制度和程序辦事，安全檢查敷衍塞責(zé)，重大問(wèn)題不請(qǐng)示報(bào)告。

C

1、加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高工作人員廉政意識(shí)；2、對(duì)企業(yè)進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)登記，及時(shí)處理糾正，對(duì)未及時(shí)做出處理造成不良后果的，要實(shí)行責(zé)任追究；3、嚴(yán)格安全管理。對(duì)檢查整改意見(jiàn)，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，下達(dá)整改指令書，并要求整改時(shí)限，并及時(shí)通過(guò)意見(jiàn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核；4、建立檢查臺(tái)帳，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行登記，分管領(lǐng)導(dǎo)要簽字把關(guān)，每季度監(jiān)督檢查。

安監(jiān)站站長(zhǎng)

收受被檢查企業(yè)的好處，不及時(shí)要求臺(tái)賬、制度不完善的企業(yè)，建立健全安全臺(tái)賬和規(guī)章制度，聽(tīng)之任之。

C

工作馬虎、敷衍塞責(zé)或因工作經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)可能發(fā)生的安全隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)

B

收受被勒令整改企業(yè)的好處或接吃請(qǐng)，對(duì)整改不到位的，不如實(shí)上報(bào)整改情況。

C

收受被檢查企業(yè)的好處或接受吃請(qǐng)，復(fù)查驗(yàn)收時(shí)不嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收?qǐng)?bào)告標(biāo)準(zhǔn)，不認(rèn)真抓整改落實(shí)，復(fù)查驗(yàn)收走過(guò)場(chǎng)，流于形式。

C

39

機(jī)關(guān)聘用事業(yè)編制人員

1

不經(jīng)集體研究和決策，因人設(shè)崗，或者不結(jié)合具體實(shí)際制定聘用人員方案

B

1、決策前進(jìn)行充分的調(diào)查和論證，征求黨員干部群眾意見(jiàn)，2、經(jīng)黨委會(huì)集體研究作出決定，做到民主決策、科學(xué)決策；3、在招錄聘用人員時(shí)進(jìn)行公開公示； 4、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)審批透明化，嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，強(qiáng)化監(jiān)督。

水陽(yáng)鎮(zhèn)黨委、政府主要負(fù)責(zé)人及

班子成員

40

先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀黨員

評(píng)選

6

在初擬先進(jìn)評(píng)選方法和分配名額時(shí)，出現(xiàn)因人設(shè)定條件和名額的現(xiàn)象。

B

1、決策前進(jìn)行充分的調(diào)查和論證，征求黨員干部群眾意見(jiàn)，做到民主決策、科學(xué)決策；2、大力提升工作人員業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格按照審批程序操作；3、強(qiáng)化工作人員的責(zé)任心和服務(wù)意識(shí)，提升滿意度；4、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)審批透明化，嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，強(qiáng)化監(jiān)督。

組織干事

分管領(lǐng)導(dǎo)不認(rèn)真審核評(píng)選方案，使審核流于形式。

B

分管副書記

不經(jīng)鎮(zhèn)黨委集體研究和決策，或者集體研究和決策時(shí)，不執(zhí)行民主集中制，個(gè)人說(shuō)了算，或不結(jié)合具體實(shí)際確定評(píng)選辦法和分配名額。

B

水陽(yáng)鎮(zhèn)黨委、政府主要負(fù)責(zé)人及

班子成員

對(duì)上報(bào)優(yōu)秀對(duì)象資格審核不嚴(yán)格，存在材料不齊全就予以通過(guò)的現(xiàn)象

C

組織干事

分管領(lǐng)導(dǎo)不認(rèn)真審核，徇私舞弊或者直接圈定優(yōu)秀對(duì)象。

C

分管副書記

對(duì)上報(bào)名單不經(jīng)會(huì)議集體討論做出決定，或者集體討論時(shí)，不執(zhí)行民主集中制，個(gè)人直接直接圈定優(yōu)秀對(duì)象。

C

水陽(yáng)鎮(zhèn)黨委、政府主要負(fù)責(zé)人及班子成員

41

檔案管理

3

檔案管理員不及時(shí)通知和組織各部門移交檔案，有可能出現(xiàn)檔案丟失現(xiàn)象。

C

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育；2、嚴(yán)格執(zhí)行檔案歸檔管理規(guī)定；3、加強(qiáng)崗位監(jiān)督，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。

檔案管理員

未按規(guī)定的審批程序查閱、摘抄、復(fù)制或借用檔案。

C

檔案管理不嚴(yán)，出現(xiàn)丟失和損壞，造成無(wú)法彌補(bǔ)的損失；擅自借閱、涂改、抽取、調(diào)換檔案材料，泄漏涉秘檔案內(nèi)容。

B

42

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保

3

收集整理投保資料不完整、不規(guī)范

B

1、加強(qiáng)相關(guān)投保知識(shí)學(xué)習(xí)，對(duì)需要的文件深入了解；2、強(qiáng)化工作責(zé)任制，工作人員要形成工作責(zé)任心和緊迫感；3、建立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行檔案歸檔管理規(guī)定；4、強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究，形成監(jiān)督效力。

農(nóng)技站站長(zhǎng)

未按照時(shí)間要求進(jìn)行承保公示

C

農(nóng)業(yè)辦科員

承保檔案管理不規(guī)范，出現(xiàn)檔案錯(cuò)、漏、重的現(xiàn)象

B

農(nóng)技站站長(zhǎng)

43

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠

4

了解災(zāi)情時(shí)不完整記錄，容易導(dǎo)致理賠產(chǎn)生矛盾

C

1、加強(qiáng)相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，對(duì)需要的文件深入了解；2、強(qiáng)化工作責(zé)任制，工作人員要形成工作責(zé)任心和緊迫感；3、建立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行檔案歸檔管理規(guī)定；4、加強(qiáng)崗位監(jiān)督，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，形成監(jiān)督效力。

農(nóng)業(yè)辦科員

收集整理保險(xiǎn)資料不完整、不規(guī)范

B

農(nóng)技站站長(zhǎng)

未按照時(shí)間要求進(jìn)行理賠公示

C

農(nóng)業(yè)辦科員

理賠檔案管理不規(guī)范，出現(xiàn)檔案錯(cuò)、漏、重的現(xiàn)象

C

農(nóng)技站站長(zhǎng)

44

強(qiáng)制拆除違法

建筑

2

根據(jù)現(xiàn)拆決定，制作并送達(dá)《現(xiàn)拆決定書》不符合違法建筑實(shí)際，或者未及時(shí)送達(dá)

B

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)違法建設(shè)管理控制相關(guān)法律法規(guī)和工作要求，嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制，按照工作流程辦事；2、提升責(zé)任心和使命感，全面考慮工作效果；3、樹立廉潔自律工作意識(shí)，不受貪賄影響。

城管執(zhí)法中隊(duì)

隊(duì)員

組織強(qiáng)制拆除過(guò)程中不按照規(guī)定程序操作，致使操作流程失誤，產(chǎn)生對(duì)強(qiáng)拆對(duì)象的傷害或者影響自身利益

B

城管執(zhí)法中隊(duì)

隊(duì)長(zhǎng)

45

用工登記招聘

2

對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、招聘簡(jiǎn)章、經(jīng)辦人身份證審核流于形式，或者出現(xiàn)錯(cuò)誤

C

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制，按照工作流程辦事；2、提升責(zé)任心和使命感，全面考慮工作效果；3、樹立廉潔自律工作意識(shí)，不受貪賄影響。

人社所工作人員

沒(méi)有按照要求辦理招聘登記手續(xù)，發(fā)布用工信息時(shí)不符合登記企業(yè)實(shí)際

C

46

對(duì)可能影響社會(huì)安全事件的矛盾糾紛調(diào)解

3

在調(diào)解過(guò)程中接受饋贈(zèng)

B

1、加強(qiáng)廉政建設(shè)教育，牢固樹立廉潔自律工作意識(shí)，清正廉潔。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和工作要求，嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制，按照工作流程辦事。3、堅(jiān)決抵制情況、送禮等不良風(fēng)氣，做到依法辦案、公正辦案。

綜治辦

為自己、親友或者其他個(gè)人、組織牟取私利

B

濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊

C

47

企業(yè)勞動(dòng)爭(zhēng)議的調(diào)解

3

在調(diào)解工作中不履行或者不正確履行職責(zé)，導(dǎo)致當(dāng)事人的合法權(quán)益受損

C

1、加強(qiáng)政策、法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高依法辦案水平。2、積極參加黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)，筑牢思想道德防線，不斷提高拒腐防變能力。3嚴(yán)格規(guī)范辦案行為，加強(qiáng)對(duì)干部的教育和監(jiān)督，嚴(yán)格遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，不接受任何與辦事有關(guān)的錢物和吃請(qǐng)。

人社所、綜治辦

徇私舞弊，有其他瀆職、失職行為

C

在調(diào)解過(guò)程中發(fā)生腐敗行為

C

48

動(dòng)物疫病預(yù)防與控制及重大動(dòng)物疫情的應(yīng)急處理

3

對(duì)應(yīng)當(dāng)處理而不予處理,給國(guó)家、集體及個(gè)人利益造成重大損害

C

1、提高思想認(rèn)識(shí)，深入學(xué)習(xí)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)緊迫感和責(zé)任感，做一個(gè)遵紀(jì)守法，勤奮工作，無(wú)私奉獻(xiàn)的好干部。2對(duì)動(dòng)物疫病應(yīng)急處理題不能有片刻馬虎和懈怠，時(shí)刻保持清醒認(rèn)識(shí)，牢記肩上的責(zé)任和使命，齊心協(xié)力做好工作。3、自覺(jué)遵守機(jī)關(guān)效能建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和要求，不參與各種違法違規(guī)活動(dòng)。

畜牧站

違反有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的處理程序

C

濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守

C

49

脫貧攻堅(jiān)

3

產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目選擇單一

A

1、持續(xù)推進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，壯大集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，加強(qiáng)扶貧產(chǎn)業(yè)管護(hù)力度、有針對(duì)性地開展培訓(xùn)；2、加強(qiáng)對(duì)扶貧資金項(xiàng)目的管理，強(qiáng)化監(jiān)督，加強(qiáng)扶貧資金安排使用的監(jiān)督與制約，推動(dòng)全力公開透明運(yùn)行；3、加強(qiáng)對(duì)貧困戶的走訪調(diào)查，確保解決“兩不愁三保障”突出問(wèn)題

扶貧站工作人員

分管領(lǐng)導(dǎo)

扶貧資金撥付、管理、使用不規(guī)范

A

落實(shí)“兩不愁、三保障”不到位

A

50

危房改造

1

危房改造補(bǔ)助資金不同，受利益誘惑影響

A

嚴(yán)格把握對(duì)象申報(bào)條件，確定改造標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)劃分局

51

水利工程建設(shè)

3

默許、縱容施工單位偷工減料，使用不合格的材料、設(shè)備，以次充好

A

1、建立規(guī)范的合同（施工）管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)驗(yàn)收制度，規(guī)范驗(yàn)收程序，杜絕不合格產(chǎn)品及工藝，不斷提高工程質(zhì)量；2、規(guī)范計(jì)量及簽證程序，嚴(yán)格執(zhí)行管理、審批程序，加強(qiáng)工程審計(jì)，規(guī)范開展計(jì)量及簽證工作；3、加強(qiáng)思想教育、法制教育，規(guī)范執(zhí)行工程安全、質(zhì)量考核制度，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)管理人員的監(jiān)督，杜絕吃拿卡要行為，嚴(yán)禁以權(quán)謀私。

水利站站長(zhǎng)

在工程計(jì)量方面有意偏袒施工單位，多計(jì)量，隨意增加現(xiàn)場(chǎng)簽證，改變?cè)O(shè)計(jì)，從而使施工單位可以獲取利益

對(duì)施工方吃拿卡要、索取回扣等以權(quán)謀私行為