水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 113417030032503048/202202-00032 | 組配分類(lèi)： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng)： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2022-02-20 | 發(fā)布日期： | 2022-02-20 |
| 索引號(hào)： | 113417030032503048/202202-00032 |
| 組配分類(lèi)： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng)： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告 |
| 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2022-02-20 |
| 發(fā)布日期： | 2022-02-20 |
宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
2. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
3. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
4. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表
5. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
6. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
8. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表
10. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表
11. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出表
12. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
行政單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
2022年是黨的二十大召開(kāi)的喜慶之年，也是我們新一屆政府履職的開(kāi)局之年，我們必須增強(qiáng)“慢進(jìn)是退、不進(jìn)更是退”的緊迫感，忠誠(chéng)履職、奮勇?tīng)?zhēng)先，走好趕考路、奮進(jìn)新征程。
2022年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)安徽作出的系列重要講話(huà)指示批示，認(rèn)真落實(shí)中央和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照區(qū)委十四屆三次全會(huì)確定的“1266”部署及鎮(zhèn)十四屆二次黨代會(huì)提出的要求，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)，持續(xù)改善民生，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，奮力開(kāi)創(chuàng)現(xiàn)代化美好水陽(yáng)建設(shè)新局面，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
建議2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)為：固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%，力爭(zhēng)12%；一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%以上；規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)20%，力爭(zhēng)25%；服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)20%，力爭(zhēng)25%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)20%，力爭(zhēng)25%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增速高于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以?xún)?nèi)；單位生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放量降低控制在區(qū)定目標(biāo)以?xún)?nèi)。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下四個(gè)方面工作：
（一）大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，加速攻克短板弱項(xiàng)
堅(jiān)持項(xiàng)目為王。政府工作最主要的就是抓項(xiàng)目，全鎮(zhèn)上下都要謀項(xiàng)目、編項(xiàng)目、抓項(xiàng)目。建立班子成員聯(lián)系幫扶項(xiàng)目制度，每人每月至少到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研一次，實(shí)地重點(diǎn)解決具體問(wèn)題，并建立清單臺(tái)賬，實(shí)行閉環(huán)管理，做到見(jiàn)底清零。強(qiáng)化全周期管理，落實(shí)“四督四?！睓C(jī)制，對(duì)已落戶(hù)企業(yè)加強(qiáng)跟蹤幫扶，開(kāi)展“保姆式”服務(wù)。把客商當(dāng)親人、把客商的事當(dāng)自家的事，讓來(lái)水陽(yáng)投資的企業(yè)進(jìn)得來(lái)、留得住、干得好、發(fā)得了，以?xún)?yōu)環(huán)境促高效率，推進(jìn)在談項(xiàng)目早簽約、簽約項(xiàng)目早開(kāi)工、開(kāi)工項(xiàng)目早投產(chǎn)、投產(chǎn)項(xiàng)目早達(dá)效。全年力爭(zhēng)新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)4家以上，新增高新技術(shù)企業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)2家。
強(qiáng)化雙招雙引。順應(yīng)區(qū)委區(qū)政府招商引資考核體系，更加突出鏈條招商、協(xié)會(huì)招商、大數(shù)據(jù)招商，積極發(fā)揮水陽(yáng)籍在外成功人士的人脈資源和信息資源，讓企業(yè)唱主角，圍繞產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈，整鏈?zhǔn)匠薪?/font>契合我鎮(zhèn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。力爭(zhēng)新引進(jìn)億元以上項(xiàng)目3個(gè)以上，超5億元項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)零突破，實(shí)際利用省外資金10億元以上。實(shí)施“鳳還巢”行動(dòng)計(jì)劃，切實(shí)幫助解決創(chuàng)業(yè)就業(yè)人員子女入學(xué)、就醫(yī)等保障問(wèn)題，讓有“一技之長(zhǎng)”的人，在水陽(yáng)有“一席之地”、能“一展所長(zhǎng)”，全力吸引在外人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
提升承載能力。持續(xù)深化宣州綠色建材產(chǎn)業(yè)園管理體制改革，堅(jiān)持遠(yuǎn)近結(jié)合原則，進(jìn)一步完善園區(qū)功能配套，著力解決供電、供水、供熱、污水處理及招人留人等問(wèn)題，啟動(dòng)鄰里中心建設(shè)，年內(nèi)力爭(zhēng)主體工程完工，加速推進(jìn)水陽(yáng)-園區(qū)公交開(kāi)通運(yùn)行，切實(shí)解決工人出行難問(wèn)題。加大園區(qū)低效工業(yè)地塊處置力度，全面提高企業(yè)投資強(qiáng)度、產(chǎn)出密度和效益高度。加快推進(jìn)擴(kuò)量提質(zhì)、特色發(fā)展，全力爭(zhēng)取船舶修造基地項(xiàng)目，全面開(kāi)展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。集鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃約400畝工業(yè)用地，按照一家牽頭企業(yè)、一個(gè)入園標(biāo)準(zhǔn)、一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條、一套管理機(jī)制“四個(gè)一”模式，高起點(diǎn)推進(jìn)小微企業(yè)園建設(shè)。
（二）大力推進(jìn)“三農(nóng)”工作，加速實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興
讓農(nóng)業(yè)越來(lái)越有干頭。落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，嚴(yán)格耕地保護(hù)責(zé)任，加強(qiáng)耕地用途管制，探索試行稻魚(yú)、稻蟹綜合種養(yǎng)新模式，鼓勵(lì)種植綠色有機(jī)農(nóng)作物，逐步有效化解糧地非糧化問(wèn)題。推動(dòng)規(guī)?；B(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、商品化加工、品牌化銷(xiāo)售和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，不斷改善水體水質(zhì)，提升水產(chǎn)品品質(zhì)，采取有效方式宣傳，打響特色地域品牌，支持發(fā)展水產(chǎn)品精深加工業(yè)，多元化增加農(nóng)產(chǎn)品附加值。堅(jiān)持規(guī)劃先行，持續(xù)加大投入，全力爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。強(qiáng)化綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)，積極創(chuàng)建省級(jí)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，鼓勵(lì)家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)企業(yè)開(kāi)展綠色食品、有機(jī)食品和地理標(biāo)志認(rèn)證。有效盤(pán)活閑置民房發(fā)展水鄉(xiāng)特色民宿，充分利用水生態(tài)資源，大力推動(dòng)運(yùn)動(dòng)休閑、健康養(yǎng)老、醫(yī)療保健等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因地制宜推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)，促進(jìn)一二三產(chǎn)真正融合。
讓農(nóng)村越來(lái)越有看頭。深入推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境整治提升行動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民建房管控，動(dòng)態(tài)清零農(nóng)村危房。完成丁灣大字省級(jí)中心村建設(shè)，統(tǒng)籌做好改廁工作。實(shí)施農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善工程，完成131.78公里村道安全生命防護(hù)工程、2.8公里市政閉合道路建設(shè)工程。加大電改投入，進(jìn)一步滿(mǎn)足百姓用電需求。全力抓好鎮(zhèn)域水環(huán)境治理，投資3600萬(wàn)元，完成金寶圩龍溪溝清淤護(hù)岸3.9公里、路改橋64座、新建雙廟閘等項(xiàng)目建設(shè)，徹底打通金寶圩南北水系，逐步改善圩內(nèi)水環(huán)境，全面深入推進(jìn)黑臭水體治理工程。加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村治理，健全“一約四會(huì)”機(jī)制，推進(jìn)移風(fēng)易俗，以文明鄉(xiāng)風(fēng)、淳樸民風(fēng)助力鄉(xiāng)村振興。
讓農(nóng)民越來(lái)越有奔頭。推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加強(qiáng)返貧人口和新發(fā)生貧困人口監(jiān)測(cè)和幫扶，有效保障貧困邊緣人口生產(chǎn)生活，嚴(yán)防致貧返貧現(xiàn)象發(fā)生。加強(qiáng)農(nóng)村電商建設(shè)，結(jié)合城鄉(xiāng)公交一體化，大力發(fā)展農(nóng)村物流業(yè)，進(jìn)一步搭建農(nóng)產(chǎn)品、鄉(xiāng)村文創(chuàng)產(chǎn)品等產(chǎn)銷(xiāo)平臺(tái)，拓寬消費(fèi)扶貧渠道。加大農(nóng)民技能培訓(xùn)力度，激發(fā)低收入人口內(nèi)生動(dòng)力，支持鼓勵(lì)就地就近就業(yè)，探索小農(nóng)戶(hù)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村閑置宅基地和閑置住宅盤(pán)活利用，不斷增加農(nóng)民工資性、經(jīng)營(yíng)性和財(cái)產(chǎn)性收入。大力發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步化解部分村級(jí)債務(wù)，全年力爭(zhēng)新增股改分紅村2個(gè)，讓農(nóng)民更多分享產(chǎn)業(yè)增值收益。
（三）大力聚焦生態(tài)環(huán)保，加速提升治理水平
推進(jìn)綠色發(fā)展。扎實(shí)開(kāi)展新一輪“三大一強(qiáng)”專(zhuān)項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)，抓實(shí)長(zhǎng)江“十年禁漁”。探索“多長(zhǎng)合一”改革，統(tǒng)籌推進(jìn)“河（湖）長(zhǎng)制”、“林長(zhǎng)制”、“田長(zhǎng)制”和生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制，扛穩(wěn)扛好生態(tài)保護(hù)責(zé)任。落實(shí)“雙碳”“雙控”目標(biāo)要求，推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效。深入實(shí)施宣州綠色建材產(chǎn)業(yè)園綠色循環(huán)化改造，推動(dòng)企業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型。按照區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)一部署，加快清潔低碳能源開(kāi)發(fā)利用，實(shí)施屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)，開(kāi)展綠色生活創(chuàng)建行動(dòng)，將生態(tài)效益轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。
守牢安全底線(xiàn)。堅(jiān)持安全發(fā)展理念，建設(shè)更高水平的平安水陽(yáng)。切實(shí)抓好常態(tài)化疫情防控，全面落實(shí)“外防輸入、內(nèi)強(qiáng)管控”措施，堅(jiān)決做好疫苗接種工作，確保按要求不漏一戶(hù)、不落一人。健全矛盾糾紛排查化解機(jī)制，積極化解信訪(fǎng)積案，探索推進(jìn)“最多訪(fǎng)一次”，著力解決重點(diǎn)領(lǐng)域信訪(fǎng)突出問(wèn)題，切實(shí)做好送上門(mén)的群眾工作。加大法治宣傳，做好“八五”普法工作。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，健全落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制。深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)，加強(qiáng)防災(zāi)應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)，嚴(yán)防各類(lèi)安全生產(chǎn)事故發(fā)生。深入開(kāi)展全民國(guó)防教育，強(qiáng)化退役軍人服務(wù)保障。扎實(shí)做好食品藥品監(jiān)管等各項(xiàng)工作，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾安全感。
（四）大力增進(jìn)民生福祉，加速推進(jìn)共同富裕
全面筑牢民生保障。扎實(shí)做好省定民生工程，完善最低生活保障、特困供養(yǎng)、計(jì)生困難家庭、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、重殘救助等機(jī)制，支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)鎮(zhèn)村公交一體化改造，完善鎮(zhèn)域內(nèi)公交布局。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，推進(jìn)之源學(xué)校至水陽(yáng)大道的育才路、鎮(zhèn)區(qū)停車(chē)場(chǎng)、街道亮化等重點(diǎn)惠民工程建設(shè)。加速推進(jìn)自來(lái)水廠管網(wǎng)整合及第二水廠建設(shè)，全面提升安全飲水保障能力。全面落實(shí)穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)民在文化、旅游、生態(tài)等鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域就業(yè)，加大城鄉(xiāng)就業(yè)困難人員幫扶力度，提升基本公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力。實(shí)施葛灣站技改項(xiàng)目，投資9500萬(wàn)元啟動(dòng)裘公河河道治理項(xiàng)目，進(jìn)一步提高金寶圩裘公河圩堤抗洪能力。
用心發(fā)展社會(huì)事業(yè)。統(tǒng)籌推進(jìn)水陽(yáng)鎮(zhèn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，加快楊泗初中與楊泗小學(xué)資源整合，推進(jìn)水陽(yáng)高中多元化辦學(xué)試點(diǎn)，促進(jìn)學(xué)生全面?zhèn)€性化發(fā)展。全面提升水陽(yáng)鎮(zhèn)公共文化服務(wù)體系，完善村級(jí)綜合文化服務(wù)中心，廣泛開(kāi)展群眾性文體活動(dòng)。提升衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)水平，加強(qiáng)緊密型醫(yī)共體市中心醫(yī)院水陽(yáng)分院建設(shè)，加強(qiáng)技術(shù)人才引進(jìn)和醫(yī)療設(shè)備更新，推進(jìn)楊泗、雁翅、裘公等社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提檔升級(jí)村級(jí)衛(wèi)生室，持續(xù)推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，傾情答好溫暖人心的民生答卷。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
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表一、2022年收支總表 |
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部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
4,372.72 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算收入 |
4,772.73 |
二、外交支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
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|
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
四、公共安全支出 |
100.00 |
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
174.22 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
100.86 |
|
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|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,773.87 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
4,808.62 |
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
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|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
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|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
156.88 |
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|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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|
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
31.00 |
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|
二十四、預(yù)備費(fèi) |
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|
二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十七、債務(wù)還本支出 |
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二十八、債務(wù)付息支出 |
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二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
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|
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
本年收入小計(jì) |
9,145.45 |
本年支出小計(jì) |
9,145.45 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù) |
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù) |
|
|
其他 |
|
其他 |
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|
收入總計(jì) |
9,145.45 |
支出總計(jì) |
9,145.45 |
2. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
|
表二、2022年收入總表 |
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|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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|
功能科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù) 算撥款收入 |
政府性基金預(yù) 算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理 政府非稅收入 |
其他收入 |
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|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||
|
|
合計(jì) |
9,145.45 |
|
4,372.72 |
4,772.73 |
|
|
|
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204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
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20402 |
公安 |
100.00 |
|
100.00 |
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2040201 |
行政運(yùn)行 |
100.00 |
|
100.00 |
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
174.22 |
|
174.22 |
|
|
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|
|
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20802 |
民政管理事務(wù) |
10.05 |
|
10.05 |
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2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
10.05 |
|
10.05 |
|
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|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.95 |
|
140.95 |
|
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2080501 |
行政單位離退休 |
0.24 |
|
0.24 |
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|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
140.72 |
|
140.72 |
|
|
|
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|
20820 |
臨時(shí)救助 |
15.22 |
|
15.22 |
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2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
15.22 |
|
15.22 |
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20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
8.00 |
|
8.00 |
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2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
8.00 |
|
8.00 |
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
100.86 |
|
100.86 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
13.00 |
|
13.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
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|
|
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|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
71.26 |
|
71.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.66 |
|
35.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
35.60 |
|
35.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,773.87 |
|
223.50 |
3,550.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
163.50 |
|
163.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
93.50 |
|
93.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,527.80 |
|
|
1,527.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
457.80 |
|
|
457.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
1,070.00 |
|
|
1,070.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21210 |
國(guó)有土地收益基金安排的支出 |
600.87 |
|
|
600.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121099 |
其他國(guó)有土地收益基金支出 |
600.87 |
|
|
600.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
620.80 |
|
|
620.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
280.00 |
|
|
280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
340.80 |
|
|
340.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水處理費(fèi)安排的支出 |
405.20 |
|
|
405.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121499 |
其他污水處理費(fèi)安排的支出 |
405.20 |
|
|
405.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21217 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
113.70 |
|
|
113.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121704 |
城市防洪 |
113.70 |
|
|
113.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21219 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
282.00 |
|
|
282.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121902 |
土地開(kāi)發(fā)支出 |
282.00 |
|
|
282.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4,808.62 |
|
3,586.26 |
1,222.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
3,563.26 |
|
3,563.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
2,418.96 |
|
2,418.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
561.50 |
|
561.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
57.80 |
|
57.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21366 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出 |
112.77 |
|
|
112.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2136601 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
112.77 |
|
|
112.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21369 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
1,109.59 |
|
|
1,109.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2136903 |
地方重大水利工程建設(shè) |
807.39 |
|
|
807.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2136999 |
其他重大水利工程建設(shè)基金支出 |
302.20 |
|
|
302.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
156.88 |
|
156.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.88 |
|
156.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
118.86 |
|
118.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
38.02 |
|
38.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240201 |
行政運(yùn)行 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
|
表三、2022年支出總表 |
||||
|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
9,145.45 |
2,184.39 |
6,961.06 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20402 |
公安 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
100.00 |
|
100.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
174.22 |
140.95 |
33.27 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
10.05 |
|
10.05 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
10.05 |
|
10.05 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.95 |
140.95 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
140.72 |
140.72 |
|
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
15.22 |
|
15.22 |
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
15.22 |
|
15.22 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
8.00 |
|
8.00 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
100.86 |
71.26 |
29.60 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
16.60 |
|
16.60 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
13.00 |
|
13.00 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
71.26 |
71.26 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.66 |
35.66 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
35.60 |
35.60 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,773.87 |
|
3,773.87 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
163.50 |
|
163.50 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
93.50 |
|
93.50 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
70.00 |
|
70.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
60.00 |
|
60.00 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,527.80 |
|
1,527.80 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
457.80 |
|
457.80 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
1,070.00 |
|
1,070.00 |
|
21210 |
國(guó)有土地收益基金安排的支出 |
600.87 |
|
600.87 |
|
2121099 |
其他國(guó)有土地收益基金支出 |
600.87 |
|
600.87 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
620.80 |
|
620.80 |
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
280.00 |
|
280.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
340.80 |
|
340.80 |
|
21214 |
污水處理費(fèi)安排的支出 |
405.20 |
|
405.20 |
|
2121499 |
其他污水處理費(fèi)安排的支出 |
405.20 |
|
405.20 |
|
21217 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
113.70 |
|
113.70 |
|
2121704 |
城市防洪 |
113.70 |
|
113.70 |
|
21219 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
282.00 |
|
282.00 |
|
2121902 |
土地開(kāi)發(fā)支出 |
282.00 |
|
282.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4,808.62 |
1,815.30 |
2,993.32 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
3,563.26 |
1,815.30 |
1,747.96 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
2,418.96 |
1,815.30 |
603.66 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
25.00 |
|
25.00 |
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
561.50 |
|
561.50 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
57.80 |
|
57.80 |
|
21303 |
水利 |
23.00 |
|
23.00 |
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
23.00 |
|
23.00 |
|
21366 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出 |
112.77 |
|
112.77 |
|
2136601 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
112.77 |
|
112.77 |
|
21369 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
1,109.59 |
|
1,109.59 |
|
2136903 |
地方重大水利工程建設(shè) |
807.39 |
|
807.39 |
|
2136999 |
其他重大水利工程建設(shè)基金支出 |
302.20 |
|
302.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
156.88 |
156.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.88 |
156.88 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
118.86 |
118.86 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
38.02 |
38.02 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
31.00 |
|
31.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
2240201 |
行政運(yùn)行 |
6.00 |
|
6.00 |
4. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表
|
表四、2022年財(cái)政撥款收支總表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共 預(yù)算撥款 |
政府性基金 預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
4,372.72 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
其中：國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
4,772.73 |
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
174.22 |
174.22 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
100.86 |
100.86 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,773.87 |
223.50 |
3,550.37 |
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
4,808.62 |
3,586.26 |
1,222.36 |
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
156.88 |
156.88 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
二十四、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
9,145.45 |
本年支出小計(jì) |
9,145.45 |
4,372.72 |
4,772.73 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
9,145.45 |
本年支出小計(jì) |
9,145.45 |
4,372.72 |
4,772.73 |
|
5. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
|
表五、2022年一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
4,372.72 |
2,184.39 |
2,188.33 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20402 |
公安 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
100.00 |
|
100.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
174.22 |
140.95 |
33.27 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
10.05 |
|
10.05 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
10.05 |
|
10.05 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.95 |
140.95 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
140.72 |
140.72 |
|
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
15.22 |
|
15.22 |
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
15.22 |
|
15.22 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
8.00 |
|
8.00 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
100.86 |
71.26 |
29.60 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
16.60 |
|
16.60 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
13.00 |
|
13.00 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
71.26 |
71.26 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.66 |
35.66 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
35.60 |
35.60 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
223.50 |
|
223.50 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
163.50 |
|
163.50 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
93.50 |
|
93.50 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
70.00 |
|
70.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
60.00 |
|
60.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3,586.26 |
1,815.30 |
1,770.96 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
3,563.26 |
1,815.30 |
1,747.96 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
2,418.96 |
1,815.30 |
603.66 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
25.00 |
|
25.00 |
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
561.50 |
|
561.50 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
57.80 |
|
57.80 |
|
21303 |
水利 |
23.00 |
|
23.00 |
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
23.00 |
|
23.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
156.88 |
156.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.88 |
156.88 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
118.86 |
118.86 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
38.02 |
38.02 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
31.00 |
|
31.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
2240201 |
行政運(yùn)行 |
6.00 |
|
6.00 |
6. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
|
表六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||
|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) |
預(yù)算數(shù) |
|
|
合計(jì) |
2,184.39 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,422.38 |
|
30101 |
基本工資 |
476.48 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
350.11 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
39.71 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
66.30 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
140.72 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
70.36 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
77.04 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
17.97 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.98 |
|
30113 |
住房公積金 |
118.86 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
57.87 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
214.90 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3.30 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
10.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
28.70 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
35.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.30 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
20.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
2.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.54 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.78 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
25.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
73.78 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
514.11 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
9.17 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
18.27 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
486.67 |
|
310 |
資本性支出 |
33.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
33.00 |
7. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
|
表七、2022年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
合計(jì) |
4,772.73 |
|
4,772.73 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,550.37 |
|
3,550.37 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,527.80 |
|
1,527.80 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
457.80 |
|
457.80 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
1,070.00 |
|
1,070.00 |
|
21210 |
國(guó)有土地收益基金安排的支出 |
600.87 |
|
600.87 |
|
2121099 |
其他國(guó)有土地收益基金支出 |
600.87 |
|
600.87 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
620.80 |
|
620.80 |
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
280.00 |
|
280.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
340.80 |
|
340.80 |
|
21214 |
污水處理費(fèi)安排的支出 |
405.20 |
|
405.20 |
|
2121499 |
其他污水處理費(fèi)安排的支出 |
405.20 |
|
405.20 |
|
21217 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
113.70 |
|
113.70 |
|
2121704 |
城市防洪 |
113.70 |
|
113.70 |
|
21219 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
282.00 |
|
282.00 |
|
2121902 |
土地開(kāi)發(fā)支出 |
282.00 |
|
282.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,222.36 |
|
1,222.36 |
|
21366 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出 |
112.77 |
|
112.77 |
|
2136601 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
112.77 |
|
112.77 |
|
21369 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
1,109.59 |
|
1,109.59 |
|
2136903 |
地方重大水利工程建設(shè) |
807.39 |
|
807.39 |
|
2136999 |
其他重大水利工程建設(shè)基金支出 |
302.20 |
|
302.20 |
8. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
|
表八、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
9. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表
|
表九、2022年基本支出表 |
|||
|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) |
預(yù)算數(shù) |
其中:一般公共預(yù)算數(shù) |
|
|
合計(jì) |
2,184.39 |
2,184.39 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,422.38 |
1,422.38 |
|
30101 |
基本工資 |
476.48 |
476.48 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
350.11 |
350.11 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
39.71 |
39.71 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
66.30 |
66.30 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
140.72 |
140.72 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
70.36 |
70.36 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
77.04 |
77.04 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
17.97 |
17.97 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.98 |
6.98 |
|
30113 |
住房公積金 |
118.86 |
118.86 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
57.87 |
57.87 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
214.90 |
214.90 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3.30 |
3.30 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
10.00 |
10.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
28.70 |
28.70 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
35.00 |
35.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.30 |
4.30 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
20.00 |
20.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
2.50 |
2.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.54 |
11.54 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.78 |
0.78 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
25.00 |
25.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
73.78 |
73.78 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
514.11 |
514.11 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
9.17 |
9.17 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
18.27 |
18.27 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
486.67 |
486.67 |
|
310 |
資本性支出 |
33.00 |
33.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
33.00 |
33.00 |
10. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表
|
表十、2022年項(xiàng)目支出總表 |
||||||||||
|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù) 管理資金 |
其他資金 |
||||
|
一般公共 預(yù)算 |
政府性基金 預(yù)算 |
國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共 預(yù)算 |
政府性基金 預(yù)算 |
國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
|
合計(jì) |
6,961.06 |
2,188.33 |
4,772.73 |
|
|
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|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
6,961.06 |
2,188.33 |
4,772.73 |
|
|
|
|
|
|
|
中心敬老院管理運(yùn)轉(zhuǎn)及困難群眾慰問(wèn) |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
33.27 |
33.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他各項(xiàng)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
208.16 |
208.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
動(dòng)防支出 |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
50.00 |
50.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文化宣傳支出 |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
2,400.66 |
80.80 |
2,319.86 |
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出 |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
1,798.38 |
697.50 |
1,100.87 |
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)治安 |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鄉(xiāng)村生態(tài)振興項(xiàng)目 |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
593.50 |
93.50 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出 |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
675.00 |
675.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城建規(guī)劃支出 |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
852.00 |
|
852.00 |
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
89.60 |
89.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
54.50 |
54.50 |
|
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|
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|
|
水陽(yáng)政府六項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
58.00 |
58.00 |
|
|
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|
11. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出表
|
表十一、2022年政府采購(gòu)支出表 |
|||||||
|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
單位名稱(chēng) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
合計(jì) |
一般 公共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù)算 |
國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù) 管理非稅收入 |
其他收入 |
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12. 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
|
表十二、2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表 |
||||||
|
部門(mén)/單位名稱(chēng)：201001-宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
單位名稱(chēng) |
購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目名稱(chēng) |
一級(jí)目錄 |
二級(jí)目錄 |
三級(jí)目錄 |
服務(wù)金額 |
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第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算9145.45萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款4372.72萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款4772.73萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入9145.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：公共安全支出100萬(wàn)元，占1.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出174.22萬(wàn)元，占1.9%；衛(wèi)生健康支出100.86萬(wàn)元，占1.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3773.87萬(wàn)元，占41.3%；農(nóng)林水支出4808.62萬(wàn)元，占52.6%；住房保障支出156.88萬(wàn)元，占1.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31萬(wàn)元，占0.3%。
二、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算撥款4372.72萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款減少2973.28萬(wàn)元，減少40.5%，主要原因一是一般公共預(yù)算收入受稅收減負(fù)政策影響；二是進(jìn)一步壓縮非生產(chǎn)性支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出100萬(wàn)元，占1.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出174.22萬(wàn)元，占1.9%；衛(wèi)生健康支出100.86萬(wàn)元，占1.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3773.87萬(wàn)元，占41.3%；農(nóng)林水支出4808.62萬(wàn)元，占52.6%；住房保障支出156.88萬(wàn)元，占1.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31萬(wàn)元，占0.3%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“公共安全支出”
2022年預(yù)算100萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加100萬(wàn)元，增加原因主要是預(yù)算調(diào)整，加強(qiáng)公共安全保障。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”
2022年預(yù)算174.22萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少133.78萬(wàn)元，減少43.4%，減少原因主要是預(yù)算調(diào)整，人員的減少：“民政管理事務(wù)”預(yù)算主要用于民政部門(mén)的人員經(jīng)費(fèi)及其他民政管理事務(wù)支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算主要用于自收自支人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“其他優(yōu)撫支出”預(yù)算主要用于優(yōu)撫方面的支出；“其他社會(huì)福利”支出預(yù)算主要用于社會(huì)福利方面的支出；“臨時(shí)救助”支出預(yù)算主要用于生活困難居民的臨時(shí)救助； “其他社會(huì)保障和就業(yè)”支出預(yù)算用于村干部意外傷害保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)鎮(zhèn)級(jí)配套支出等。
3.“衛(wèi)生健康支出”
2022年預(yù)算100.86萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加35.86萬(wàn)元，增加55.2%，增加原因主要是新型冠狀病毒疫情防控支出。
4.“住房保障支出”
2022年預(yù)算156.88萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少58.12萬(wàn)元，減少27%，減少原因主要是預(yù)算調(diào)整。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”
2022年度預(yù)算3773.87萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少394.13萬(wàn)元，減少10.5%，減少原因是預(yù)算調(diào)整。
6.“農(nóng)林水支出”
2022年度預(yù)算4808.62萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少1315.38萬(wàn)元，減少21.5%，增加原因主要是預(yù)算調(diào)整。
三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出2184.39萬(wàn)元，其中：工資福利支出1422.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出214.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助514.11萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算撥款7625萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款增加3425萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.55%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的增加。具體情況如下：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預(yù)算7625萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加3425萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是實(shí)行人居環(huán)境建設(shè)，大規(guī)模的進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算13715.2萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入6090.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入7625萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算9145.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4372.72萬(wàn)元，占47.8%，比2021年預(yù)算撥款減少2973.28萬(wàn)元，減少40.5%，下降原因主要是一是一般公共預(yù)算收入受稅收減負(fù)政策影響；二是進(jìn)一步壓縮非生產(chǎn)性支出。
八、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算9145.45萬(wàn)元，比2021年減少1968.55萬(wàn)元，減少17.7%，主要原因是控制一般性支出。
其中，基本支出2184.39萬(wàn)元，占23.9%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出6961.06萬(wàn)元，占76.1%，主要用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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