序號

權力事項

風險點數(shù)量

風險表現(xiàn)形式

等級

防控措施

責任人

1

農(nóng)民集體所有的土地由本集體經(jīng)濟組織以外的單位或者個人承包經(jīng)營批準

4

1、在審批中有玩忽職守、濫用職權的；

中

1、健全工作機制，公示辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化審計監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、違規(guī)違法初審，擅自增設、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關系，不按規(guī)定上報；

中

3、在審批過程中吃拿卡要；截留資金；

高

4、審核發(fā)放過程中不公開、不公平、不公正。

中

2

受委托批準自留山和個人承包集體林木的采伐許可

4

1、在審批中有玩忽職守、濫用職權的；

中

1、健全工作機制，公示辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化審計監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、違規(guī)違法初審，擅自增設、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關系，不按規(guī)定上報；

中

3、在審批過程中吃拿卡要；截留資金；

高

4、審核發(fā)放過程中不公開、不公平、不公正。

中

3

適齡兒童、少年因身體狀況需要延緩入學或者休學批準

4

1、在審批中有玩忽職守、濫用職權的；

中

1、健全工作機制，公示辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化審計監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、違規(guī)違法初審，擅自增設、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關系，不按規(guī)定上報；

中

3、在審批過程中吃拿卡要；截留資金；

高

４、審核發(fā)放過程中不公開、不公平、不公正。

中

4

五保對象入農(nóng)村敬老院的批準

4

1、在審批中有玩忽職守、濫用職權的；

中

1.加強學習，提高思想認識，增強廉政自覺性；
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高用地審批的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
4.加強對五保對象入鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院審批過程的全程監(jiān)督，避免擅自改變審批程序或?qū)徟鷹l件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、違規(guī)違法初審，擅自增設、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關系，不按規(guī)定上報；

中

3、在審批過程中吃拿卡要；截留資金；

高

4、審核發(fā)放過程中不公開、不公平、不公正。

中

5

農(nóng)村居民未經(jīng)批準或者違反規(guī)劃的規(guī)定建住宅的處罰

5

1、管理中把關不嚴，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；

低

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、在處罰中弄虛作假；

中

3、向處罰對象吃拿卡要；

高

4、截留或挪用資金；

高

5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

低

6

損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設施、破壞村容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰

5

1、管理中把關不嚴，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；

低

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、在處罰中弄虛作假；

中

3、向處罰對象吃拿卡要；

高

4、截留或挪用資金；

高

5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

低

7

對擅自在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構筑物和其他設施的處罰

5

1、管理中把關不嚴，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；

低

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、在處罰中弄虛作假；

中

3、向處罰對象吃拿卡要；

高

4、截留或挪用資金；

高

5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

低

8

對未按規(guī)定送子女或被監(jiān)護人就學接受義務教育、經(jīng)教育后仍拒絕履行的處罰

5

1、管理中把關不嚴，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；

低

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、在處罰中弄虛作假；

中

3、向處罰對象吃拿卡要；

高

4、截留或挪用資金；

高

5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

低

9

受委托開展安全生產(chǎn)行政處罰工作

5

1、管理中把關不嚴，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；

低

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導   
具體承辦人

2、在處罰中弄虛作假；

中

3、向處罰對象吃拿卡要；

高

4、截留或挪用資金；

高

5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

低

10

種苗造林補助費的受委托給付

7

1、放松對自己的嚴格要求，帶情緒到工作中來。

低

1、思想道德風險做到端正心態(tài)，認真工作
2、崗位職責風險做到加強學習，提高認識，抓緊提高業(yè)務水平
3、制度風險做到認真學習業(yè)務知識，工作認真、積極、負責，及時完成平時的工作。

分管領導   
具體承辦人

2、工作繁忙，放松對質(zhì)量的要求。

低

3、村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責發(fā)放給付人員對政策掌握不準，造成不良后果。

高

4、因為申請人是熟人或親屬而放松對申請人資料的嚴格把關。

低

5、事物繁雜，工作顧此失彼，未能高度負責。

低

6、對法律法規(guī)沒有足夠的認識，造成材料搜集不全。

低

7、沒有及時的收集相關的數(shù)據(jù)。

低

11

對家庭經(jīng)濟困難的適齡兒童、少年免費提供教科書并補助寄宿生生活費

4

1、因為申請人是熟人或親屬而放松對申請人資料的嚴格把關。

低

1、思想道德風險做到端正心態(tài)，認真工作
2、崗位職責風險做到加強學習，提高認識，抓緊提高業(yè)務水平
3、制度風險做到認真學習業(yè)務知識，工作認真、積極、負責，及時完成平時的工作。

分管領導
具體承辦人

2、對群眾關心不夠，不能幫助群眾解決困難。

中

3、工作方法機械，官僚作風。

低

4、偽造材料騙取補助。

高

12

未依法取得鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證或未按鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證建設，逾期不改正的拆除

3

1、違法違規(guī)違反權限、程序?qū)嵤┬姓娭疲?/span>

中

1、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊；
2、加強法規(guī)法紀、作風紀律方面教育；
3、健全完善約束機制，強化自律，堅決拒收禮品饋贈及宴請。

分管領導
具體承辦人

2、在工作中玩忽職守、濫用職權的；

高

3、在實施行政強制過程中有腐敗行為的；

高

13

在大氣受到嚴重污染并危害人體健康和安全時的強制性應急措施

3

1、違法違規(guī)違反權限、程序?qū)嵤┬姓娭疲?/span>

中

1、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。
2、通過參加黨風廉政、思想道德、職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀，價值觀、權力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。
3、嚴格遵守廉潔自律要求，杜絕不廉潔的行為發(fā)生。

分管領導   
具體承辦人

2、在工作中玩忽職守、濫用職權的；

高

3、在實施行政強制過程中有腐敗行為的；

高

14

對在電力設施保護區(qū)內(nèi)修建的建筑物、構筑物或者種植植物、堆放物品的強制拆除、砍伐或者清除

3

1、違法違規(guī)違反權限、程序?qū)嵤┬姓娭疲?/span>

中

1、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。
2、通過參加黨風廉政、思想道德、職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀，價值觀、權力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。
3、嚴格遵守廉潔自律要求，杜絕不廉潔的行為發(fā)生。

分管領導   
具體承辦人

2、在工作中玩忽職守、濫用職權的；

高

3、在實施行政強制過程中有腐敗行為的；

高

15

防汛遇到阻攔和拖延時組織強制實施

3

1、違法違規(guī)違反權限、程序?qū)嵤┬姓娭疲?/span>

中

1、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。
2、通過參加黨風廉政、思想道德、職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀，價值觀、權力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。
3、嚴格遵守廉潔自律要求，杜絕不廉潔的行為發(fā)生。

分管領導
具體承辦人

2、在工作中玩忽職守、濫用職權的；

高

3、在實施行政強制過程中有腐敗行為的；

高

16

地質(zhì)災害險情情況緊急的強行組織避災疏散

3

1、違法違規(guī)違反權限、程序?qū)嵤┬姓娭疲?/span>

中

1、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。
2、通過參加黨風廉政、思想道德、職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀，價值觀、權力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。
3、嚴格遵守廉潔自律要求，杜絕不廉潔的行為發(fā)生。

分管領導
具體承辦人

2、在工作中玩忽職守、濫用職權的；

高

3、在實施行政強制過程中有腐敗行為的；

高

17

非法種植毒品原植物的處置措施

3

1、違法違規(guī)違反權限、程序?qū)嵤┬姓娭疲?/span>

中

1、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。
2、通過參加黨風廉政、思想道德、職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀，價值觀、權力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。
3、嚴格遵守廉潔自律要求，杜絕不廉潔的行為發(fā)生。

分管領導
具體承辦人

2、在工作中玩忽職守、濫用職權的；

高

3、在實施行政強制過程中有腐敗行為的；

高

18

勞動者從事個體經(jīng)營或靈活就業(yè)的就業(yè)登記

3

1、調(diào)查摸底上報工作中顧及人情關系，

中

1、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊；
2、加強法規(guī)法紀、作風紀律方面教育；
3、健全完善約束機制，強化自律，堅決拒收禮品饋贈及宴請。

分管領導
具體承辦人

2、不能按規(guī)定條件違規(guī)核發(fā)相關證明；

高

3、在證明核發(fā)過程中弄虛作假，有腐敗行為的;

高

19

流動人口婚育證明

4

1、在審核中有玩忽職守、濫用職權的；

中

1．加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2．教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3．加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度。

分管領導
具體承辦人

2、違規(guī)違法初審，擅自增設、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關系，不按規(guī)定上報；

低

3、在審發(fā)過程中吃拿卡要；

高

4、初審過程中不公開、不公平、不公正；

中

20

流動人口避孕節(jié)育情況的證明

4

1、在審核中有玩忽職守、濫用職權的；

中

1、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊；
2、加強法規(guī)法紀、作風紀律方面教育；
3、健全完善約束機制，強化自律，堅決拒收禮品饋贈及宴請。

分管領導
具體承辦人

2、違規(guī)違法初審，擅自增設、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關系，不按規(guī)定上報；

低

3、在審發(fā)過程中吃拿卡要；

高

4、初審過程中不公開、不公平、不公正；

中

21

生育服務登記

3

1、受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變登記程序或條件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、審查決定環(huán)節(jié)不按規(guī)定違規(guī)審查，徇私謀利。

高

3、送達環(huán)節(jié)不及時

低

22

獨生子女父母光榮證核發(fā)

3

1、受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變登記程序或條件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、審查決定環(huán)節(jié)不按規(guī)定違規(guī)審查，徇私謀利。

高

3、送達環(huán)節(jié)不及時

低

23

兵役登記

3

1、受理環(huán)節(jié)故意設置障礙，收受或索要好處；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格問責，落實“誰審核 誰負責”制度。

分管領導
具體承辦人

2、審查決定環(huán)節(jié)不按規(guī)定違規(guī)審查，徇私謀利。

高

3、送達環(huán)節(jié)不及時

低

24

土地權屬爭議裁決

7

1、受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)

低

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2、建立健全管理制度，強化責任意識，提高項目核準工作的制度化、規(guī)范化水平。
3、執(zhí)行會審制度，接受社會監(jiān)督。

分管領導
具體承辦人

2、調(diào)查環(huán)節(jié)刁難申請人壓案不查

低

3、審查環(huán)節(jié)違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

低

4、告知環(huán)節(jié)不能一次性告知和說明所需材料。

低

5、決定環(huán)節(jié)違背民主集中制原則，違法違規(guī)決定； 超時決定。

低

6、送達環(huán)節(jié)不及時送達文件

低

7、執(zhí)行環(huán)節(jié)未按規(guī)定移送

低

25

制定植樹造林規(guī)劃

4

1、調(diào)研編制階段：按照當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展趨勢，結(jié)合現(xiàn)階段林業(yè)發(fā)展實際情況制定調(diào)研提綱，實地進行調(diào)查勘驗，初步編寫整體規(guī)劃。

低

1、調(diào)研編制階段防控措施：要充分進行調(diào)研、廣泛聽取相關部門、人員的意見，主動接受監(jiān)督。
2、論證公示階段防控措施：加強監(jiān)督，建立風險點監(jiān)管評價機制，定期組織審論證、評審。
3、審查批準階段防控措施：利用新聞媒體廣泛征求社會大眾意見，對于合理意見要予以采納吸收，嚴格按照審批手續(xù)進行規(guī)劃編制。
4、公布階段防控措施：建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，嚴厲查處違規(guī)違紀行為。

主要負責人
分管負責人
具體承辦人

2、論證公示階段：廣泛論證規(guī)劃的前瞻性、可行性、科學性，充分考慮林業(yè)關系相對人的利益，嚴防發(fā)生失職、瀆職行為。

低

3、審查批準階段：規(guī)劃編制經(jīng)論證、公示后，要在新聞媒體上發(fā)布并征求、采納、吸收社會大眾意見，嚴格按照程序完善。

中

4、公布階段：不按規(guī)定公布和履行審批手續(xù)。

低

26

土地承包經(jīng)營期內(nèi)承包土地調(diào)整批準

4

1、受理環(huán)節(jié)：對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)操作。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變工作程序或?qū)徍藯l件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。
5.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)：刁難申請人，違規(guī)辦理，徇私謀利，可能產(chǎn)生應予批準而未通過或不符合條件批準通過的后果。

中

3、審查環(huán)節(jié)：違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

低

4、決定環(huán)節(jié)：擅自改動內(nèi)容，設置障礙收受好處，不及時辦結(jié)，不及時送達。

低

27

土地承包合同的備案

3

1、受理環(huán)節(jié)：對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)操作。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變工作程序或?qū)徍藯l件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。
5.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、審查環(huán)節(jié)：違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

低

3、決定環(huán)節(jié)：擅自改動內(nèi)容，設置障礙收受好處，不及時辦結(jié)。

低

28

對實行家庭承包方式的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權頒證的審核

4

1、受理環(huán)節(jié)：對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)操作。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變工作程序或?qū)徍藯l件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。
5.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)：刁難申請人，違規(guī)辦理，徇私謀利，可能產(chǎn)生應予批準而未通過或不符合條件批準通過的后果。

中

3、審查環(huán)節(jié)：違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

低

4、決定環(huán)節(jié)：擅自改動內(nèi)容，設置障礙收受好處，不及時辦結(jié)，不及時送達。

低

29

對實行招標、拍賣、公開協(xié)商等方式的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權頒證的審核

4

1、受理環(huán)節(jié)：對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)操作。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變工作程序或?qū)徍藯l件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。
5.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)：刁難申請人，違規(guī)辦理，徇私謀利，可能產(chǎn)生應予批準而未通過或不符合條件批準通過的后果。

中

3、審查環(huán)節(jié)：違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

低

4、決定環(huán)節(jié)：擅自改動內(nèi)容，設置障礙收受好處，不及時辦結(jié)，不及時送達。

低

30

換發(fā)、補發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權證的審核

4

1、受理環(huán)節(jié)：對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)操作。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變工作程序或?qū)徍藯l件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。
5.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)：刁難申請人，違規(guī)辦理，徇私謀利，可能產(chǎn)生應予批準而未通過或不符合條件批準通過的后果。

中

3、審查環(huán)節(jié)：違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

低

4、決定環(huán)節(jié)：擅自改動內(nèi)容，設置障礙收受好處，不及時辦結(jié)，不及時送達。

低

31

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村公共設施、公益事業(yè)建設用地的審核

4

1、受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2、建立健全管理制度，強化責任意識。3、嚴格按照《土地管理法》、《村莊和集體規(guī)劃建設管理條例》等國家相關法律法規(guī)和部門規(guī)定依法依規(guī)辦理。4、加強處置全程監(jiān)督，接受社會監(jiān)督。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)刁難申請人，違規(guī)辦理，徇私謀利，可能產(chǎn)生應予批準而未通過或不符合條件批準通過的后果。

中

3、審查環(huán)節(jié)違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

中

4、上報環(huán)節(jié)不及時

低

32

農(nóng)村村民住宅用地的審核

4

1、受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

低

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2、建立健全管理制度，強化責任意識。3、嚴格按照《土地管理法》《安徽省農(nóng)村宅基地管理辦法》《安徽省實施條例》等國家相關法律法規(guī)和部門規(guī)定依法依規(guī)辦理。4、加強處置全程監(jiān)督，接受社會監(jiān)督。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)刁難申請人，違規(guī)辦理，徇私謀利，可能產(chǎn)生應予批準而未通過或不符合條件批準通過的后果。

中

3、審查環(huán)節(jié)違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

中

4、上報環(huán)節(jié)及申請驗收不及時。

中

33

土地利用總體規(guī)劃編制及公告

4

1、應當組織編制土地總體規(guī)劃而未組織編制規(guī)劃的；

低

1、加強學習，提高思想認識，堅持依法行政；
2、建立規(guī)劃編制管理機制；
3、制定規(guī)劃編制責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、未按法定程序編制規(guī)劃并公告的；

中

3、在規(guī)劃編制過程中玩忽職守、濫用職權造成惡劣影響等失職行為的；

高

4、在規(guī)劃編制過程中發(fā)生腐敗行為的；

高

34

采取措施實施土地整理

4

1、應當按照下達的指標任務待批符合項目實施的地塊；

中

1、加強政治理論法規(guī)和業(yè)務學習，提高思想認識，堅持依法行政；
2、根據(jù)土地管理法律法規(guī)，建立實施土地整理項目制度；
3、執(zhí)行公開審核制度。
4、接受社會監(jiān)督。

分管領導
具體承辦人

2、未按規(guī)定地類和規(guī)劃項目實施的；

中

3、在實施土地整理項目中玩忽職守，濫用職權造成惡劣影響等失職行為的；

中

4、在實施整理項目過程中發(fā)生腐敗行為的。

中

35

基本農(nóng)田保護管理

1

1、發(fā)現(xiàn)違背基本農(nóng)田“五不準”行為的，不處理不制止，不報告的；

中

1、加強政治理論政策法規(guī)和業(yè)務知識學習。
2、根據(jù)《基本農(nóng)田保護條例》、《安徽省基本農(nóng)田保護條例》等國家相關法律法規(guī)制定基本農(nóng)田保護的各項制度強化責任意識。
3、接受社會監(jiān)督。

分管領導
具體承辦人

36

安置補助費使用情況監(jiān)督

3

1、未按規(guī)定對安置補助費使用情況進行日常巡查、受理舉報后，及組織檢查的。

中

1、加強政治理論政策法規(guī)和業(yè)務知識學習。
2、根據(jù)《土地管理法實施條例》、《中華人民共和國土地管理法》等國家相關法律法規(guī)制定加強對安置補助費使用情況的監(jiān)督。
3、接受社會監(jiān)督。

分管領導
具體承辦人

2、發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，責令停止違法違規(guī)行為按規(guī)定進行處理；

中

3、未及時公開有關管理規(guī)定行為的。

中

37

土地承包經(jīng)營糾紛的調(diào)解

2

1、受理環(huán)節(jié)：對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)操作。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變工作程序或?qū)徍藯l件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。
5.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)：刁難申請人，違規(guī)辦理，徇私謀利，可能產(chǎn)生對能夠調(diào)解好的糾紛未能調(diào)解好的或增加雙方當事人的矛盾程度的等后果。

中

38

農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)爭議調(diào)解

2

1、受理環(huán)節(jié)：對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)操作。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變工作程序或?qū)徍藯l件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。
5.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)：刁難申請人，違規(guī)辦理，徇私謀利，可能產(chǎn)生對能夠調(diào)解好的糾紛未能調(diào)解好的或增加雙方當事人的矛盾程度的等后果。

中

39

在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村公共設施、公益事業(yè)建設規(guī)劃許可的審核

5

1、受理環(huán)節(jié)故意設置障礙，對符合條件的不予受理，索要好處，收受財物或娛樂消費等；對不符合條件的予以受理；

中

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習，提高思想認識。
2、嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
3、建立集體審議復核制度，實行科學民主決策。
4、加強全程監(jiān)督，避免擅自改變審批程序，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)沒有及時踏勘現(xiàn)場；

低

3、審查環(huán)節(jié)未依據(jù)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃，違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時；

高

4、決定環(huán)節(jié)違背民主集中制原則，利用職務和職權影響力，違法違規(guī)決定，謀取私利；

中

5、辦結(jié)環(huán)節(jié)擅自改動內(nèi)容，為特定對象謀取利益；

高

40

鄉(xiāng)、鎮(zhèn)總體規(guī)劃編制

6

1、應當組織編制規(guī)劃而未組織編制的；

低

1、加強學習，提高思想認識，堅持依法行政；
2、建立規(guī)劃編制管理機制；
3、制定規(guī)劃編制責任追究制度；

分管領導
具體承辦人

2、未按規(guī)定選擇規(guī)劃編制單位或選擇不具備相應等級資質(zhì)的規(guī)劃編制單位；

低

3、未按法定程序編制、審批和修改規(guī)劃的；

中

4、未盡到審核責任或者未充分聽取有關單位的合理意見，造成重大損失的；

低

5、在規(guī)劃編制、審查過程中玩忽職守、濫用職權等造成惡劣影響的；

高

6、在規(guī)劃審核過程中發(fā)生腐敗行為的；

高

41

村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃的編制及公布

5

1、明知材料不齊全、不規(guī)范，利用職權，仍通過初審的；

低

1、加強學習，提高思想認識，堅持依法行政；
2、建立規(guī)劃編制管理機制；
3、制定規(guī)劃編制責任追究制度；

分管領導
具體承辦人

2、不嚴格審查把關，不如實反映材料中存在的問題，故意隱瞞、編纂事實和內(nèi)容，影響領導決策的；

高

3、未按國家有關土地利用和管理的各項方針、政策審查的；

中

4、不嚴格審查規(guī)劃，造成經(jīng)濟社會造成損害的；

中

5、在審查人員索取或者收受他人財物或者謀取其他利益的；

高

42

控制性詳細規(guī)劃編制

6

1、應當組織編制規(guī)劃而未組織編制的；

低

1、加強學習，提高思想認識，堅持依法行政；
2、建立規(guī)劃編制管理機制；
3、制定規(guī)劃編制責任追究制度；

分管領導
具體承辦人

2、未按規(guī)定選擇規(guī)劃編制單位或選擇不具備相應等級資質(zhì)的規(guī)劃編制單位；

低

3、未按法定程序編制、審批和修改規(guī)劃的；

中

4、未盡到審核責任或者未充分聽取有關單位的合理意見，造成重大損失的；

中

5、在規(guī)劃編制、審查過程中玩忽職守、濫用職權等造成惡劣影響的；

高

6、在規(guī)劃審核過程中發(fā)生腐敗行為的；

高

43

重要地塊的修建性詳細規(guī)劃編制

5

1、明知材料不齊全、不規(guī)范，利用職權，仍通過初審的；

低

1、加強學習，提高思想認識，堅持依法行政；
2、建立規(guī)劃編制管理機制；
3、制定規(guī)劃編制責任追究制度；

分管領導
具體承辦人

2、不嚴格審查把關，不如實反映材料中存在的問題，故意隱瞞、編纂事實和內(nèi)容，影響領導決策的；

高

3、未按國家有關土地利用和管理的各項方針、政策審查的；

中

4、不嚴格審查規(guī)劃，造成經(jīng)濟社會造成損害的；

中

5、在審查人員索取或者收受他人財物或者謀取其他利益的；

高

44

轄區(qū)內(nèi)近期建設規(guī)劃制定、修改

3

委托階段收受好處，未依法未委托具有相應資質(zhì)等級的單位編制規(guī)劃的；

高

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2、建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高規(guī)劃管理工作的制度化、規(guī)范化水平。

分管領導
具體承辦人

2、審查決定階段以權謀私，未按法定程序?qū)徟?、修改?guī)劃的

高

3、規(guī)劃編制完成審批后，沒有及時公示和公告。

高

45

在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設村民住宅的《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》核發(fā)的審核

5

1、受理環(huán)節(jié)故意設置障礙，對符合條件的不予受理，索要好處，收受財物或娛樂消費等；對不符合條件的予以受理。

中

1、.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習，提高思想認識。
2、嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
3、建立集體審議復核制度，實行科學民主決策。
4、加強全程監(jiān)督，避免擅自改變審批程序，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)沒有及時踏勘現(xiàn)場。

低

3、審查環(huán)節(jié)未依據(jù)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃，違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

高

4、決定環(huán)節(jié)違背民主集中制原則，利用職務和職權影響力，違法違規(guī)決定，謀取私利。

中

5、辦結(jié)環(huán)節(jié)擅自改動內(nèi)容，為特定對象謀取利益。

高

46

村民在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建住宅申請條件的審核

5

1、受理環(huán)節(jié)故意設置障礙，對符合條件的不予受理，索要好處，收受財物或娛樂消費等；對不符合條件的予以受理。

中

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習，提高思想認識。
2、嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
3、建立集體審議復核制度，實行科學民主決策。
4、加強全程監(jiān)督，避免擅自改變審批程序，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)沒有及時踏勘現(xiàn)場。

低

3、審查環(huán)節(jié)未依據(jù)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃，違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

高

4、決定環(huán)節(jié)違背民主集中制原則，利用職務和職權影響力，違法違規(guī)決定，謀取私利。

中

5、辦結(jié)環(huán)節(jié)擅自改動內(nèi)容，為特定對象謀取利益。

高

47

在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)修建臨時建筑物、構筑物和其他設施的批準

4

1、在審批中有玩忽職守、濫用職權的；

低

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化責任意識，提高工作制度化、規(guī)范化水平。
3.強化責任追究，對工作中故意造假的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、違規(guī)違法初審，擅自增設、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報時顧及人情關系，不按規(guī)定上報；

低

3、在審批過程中吃拿卡要；截留資金；

低

4、審核發(fā)放過程中不公開、不公平、不公正。

低

48

對未按規(guī)劃審批程序批準而取得建設用地的責令退回

4

1、收受財物或其他好處，對應予以立案處罰的不立案處罰。

中

１.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
２.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高規(guī)劃管理工作的制度化、規(guī)范化水平。
３.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
４.加強對項目規(guī)劃審批的全程監(jiān)督，避免擅自改變審批程序或?qū)徟鷹l件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、調(diào)查取證階段徇私枉法，程序不規(guī)范，調(diào)查過程應付了事。

中

3、審查決定階段以權謀私，違背民主集中制原則，違法違規(guī)決定。

中

4、案卷歸檔階段擅自改動內(nèi)容，為特定對象謀利。

低

49

動物疫病預防與控制

4

1、催告風險：催告不依法采取書面形式，對當事人履行義務的期限、方式，依法享有的陳述權和申辯權表達不清，沒有依法送達,強制免疫不到位，有疫情威脅時，未及時宣傳和催告。

低

1、嚴格按照《行政強制法》規(guī)定程序進行，催告法律文書規(guī)范。疫情威脅時及時做好宣傳和催告。
2、堅決民主集中制原則，依法做出行政強制決定。
3、依法執(zhí)行決定，對拒不執(zhí)行決定的當事人行為依法采取強制措施
4、建立健全執(zhí)法監(jiān)督機制，強化日常檢查、抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

主要負責人
分管負責人

2、決定風險：違背民主集中制原則，違法違規(guī)決定。

中

3、執(zhí)行風險：未按規(guī)定組織強制實施免疫或疫情發(fā)生時未按規(guī)定對染疫、疑似染疫和病死的動物進行撲殺、銷毀或作其他無害化處理，導致疫情蔓延嚴重后果。

中

4、事后監(jiān)管風險：事后階段監(jiān)管不力，疫情信息的收集、報告等未落實到位對發(fā)現(xiàn)的問題不及時上報處理。

中

50

發(fā)生三類動物疫病時組織防治和凈化

3

1、違法違規(guī)違反權限、程序?qū)嵤┬姓娭疲?/span>

低

1．加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2．教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3．加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度。

主要負責人
分管負責人

2、在工作中玩忽職守、濫用職權的；

低

3、在組織防治和凈化過程中有腐敗行為的；

低

51

發(fā)生重大動物疫情時緊急調(diào)集征用

3

1.不符合征用條件的隨意征用

低

1．加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2．教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3．加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度。

主要負責人
分管負責人

2.故意造成被征用物品損壞的

低

3.征用后拒不歸還或損壞后拒不給予合理補償?shù)?/span>

低

52

重大動物疫情應急處理

2

1、違法違規(guī)違反權限、程序

低

1．加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2．教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3．加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度。

分管領導
具體承辦人

2、在工作中玩忽職守、濫用職權的；

高

53

組織開展動物疫病強制免疫

3

1、違法違規(guī)違反權限、程序?qū)嵤┬姓娭疲?/span>

低

1．加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2．教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3．加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度。

分管領導
具體承辦人

2、在工作中玩忽職守、濫用職權的；

中

3、在實施強制免疫過程中有腐敗行為的；

高

54

對畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為的制止處置

3

1.宣傳環(huán)節(jié)：未開展環(huán)境保護宣傳和普及工作、營造保護環(huán)境的良好風氣。

低

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化責任意識，提高工作制度化、規(guī)范化水平。
3.建立健全執(zhí)法監(jiān)督機制，強化日常檢查、抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2.監(jiān)管環(huán)節(jié)：未確定工作人員對轄區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖污染情況進行監(jiān)督檢查。

低

3.制止上報環(huán)節(jié)：玩忽職守，對畜禽養(yǎng)殖污染違法行為未進行制止和上報

中

55

捕殺狂犬、野犬

3

1、宣傳教育風險：對有關傳染病防治進行宣傳。

低

1、根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》有關規(guī)定進行宣傳；
2、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情，及時上報；
3、提高責任意識，強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、組織管理風險：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府負責轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，捕殺狂犬、野犬。

中

3、事后監(jiān)管風險：事后監(jiān)管不力，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時上報處理。

中

56

對損壞或者擅自移動血吸蟲警示標志行為的責令修復或賠償損失

4

1、對應當予以制止的行為不予制止；

中

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、在責令恢復或賠償過程中弄虛作假；

中

3、向當事人吃拿卡要；

中

4、在當事人不履行責令后疏忽大意，聽之任之的；

中

57

采取預防、控制措施控制傳染病疫情

3

1.宣傳環(huán)節(jié)：未開展環(huán)境保護宣傳和普及工作、營造保護環(huán)境的良好風氣。

低

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化責任意識，提高工作制度化、規(guī)范化水平。
3.建立健全執(zhí)法監(jiān)督機制，強化日常檢查、抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2.監(jiān)管環(huán)節(jié)：未確定工作人員對轄區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖污染情況進行監(jiān)督檢查。

低

3.制止上報環(huán)節(jié)：玩忽職守，對畜禽養(yǎng)殖污染違法行為未進行制止和上報

中

58

建設和改造公共衛(wèi)生設施

4

1、宣傳教育環(huán)節(jié)：對有關傳染病防治不進行宣傳，使農(nóng)戶認識不過。

低

1、根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》有關規(guī)定進行宣傳；
2、組織建設改造公共衛(wèi)生設施；
3、提高責任意識，強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、建設改造環(huán)節(jié)：不組織農(nóng)戶進行改廁，對糞便末進行無害化處理。

中

3、衛(wèi)生管理環(huán)節(jié)：玩忽職守、徇私舞弊

中

4、事后監(jiān)管環(huán)節(jié)：事后監(jiān)管不力，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時上報處理。

高

59

農(nóng)村集體經(jīng)濟組織統(tǒng)一經(jīng)營的林權流轉(zhuǎn)給本集體經(jīng)濟組織以外的單位和個人的流轉(zhuǎn)方案批準

4

1、受理責任：對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理。

低

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴格執(zhí)行程序受理；
2、加強內(nèi)部監(jiān)督檢查；建立集體審查制度；
3、自覺接受社會監(jiān)督，主動公開審核程序、公告審核結(jié)果；
4、加強監(jiān)管力度，健全相關檔案，隨時接受檢查。

分管領導
具體承辦人

2、審查責任：徇私舞弊，不按規(guī)定提出審查意見或?qū)彶橐庖娋哂忻黠@傾向性。

中

3、決定責任：決定環(huán)節(jié)違背民主集中制原則，違法違規(guī)決定；擅自作出通過或不通過的決定； 超時決定。

高

4、事后責任：事后階段監(jiān)管不力，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時上報處理。

低

60

個人之間、個人與單位之間林木所有權、林地使用權爭議處理

3

1．不按政策規(guī)定裁決；

低

1．強化教育引導，提高依法辦事意識；
2．及時公開裁決結(jié)果；
3．加強巡查督導力度，及時查找問題.

分管領導
具體承辦人

2．收受當事方好處；

低

3．擅自提高或降低標準。

低

61

受委托簽訂退耕還林合同

4

1、受理責任：對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理。

低

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴格執(zhí)行程序受理；
2、加強內(nèi)部監(jiān)督檢查；建立集體審查制度；
3、自覺接受社會監(jiān)督，主動公開審核程序、公告審核結(jié)果；
4、加強監(jiān)管力度，健全相關檔案，隨時接受檢查。

分管領導
具體承辦人

2、審查責任：徇私舞弊，不按規(guī)定提出審查意見或?qū)彶橐庖娋哂忻黠@傾向性。

中

3、決定責任：決定環(huán)節(jié)違背民主集中制原則，違法違規(guī)決定；擅自作出通過或不通過的決定； 超時決定。

高

4、事后責任：事后階段監(jiān)管不力，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時上報處理。

低

62

森林病蟲害調(diào)查監(jiān)測

3

1.宣傳環(huán)節(jié)：未開展環(huán)境保護宣傳和普及工作、營造保護環(huán)境的良好風氣。

低

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化責任意識，提高工作制度化、規(guī)范化水平。
3.建立健全執(zhí)法監(jiān)督機制，強化日常檢查、抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2.監(jiān)管環(huán)節(jié)：未確定工作人員對森林病蟲害情況進行監(jiān)督檢查。

低

3.制止上報環(huán)節(jié)：玩忽職守，對森林病蟲害未進行上報

中

63

森林火災的預防、調(diào)查核實、撲救及驗收

3

1、制定方案風險：應急預案未征求意見，制定不科學、不實用。

低

1、建立相應預防制度，落實責任。                                    
2、采取保廉承諾、警示教育、風險提示。
3、加強事中事后監(jiān)管。

分管領導
具體承辦人

2、檢查風險：日常檢查不到位，防火器材維護和管理對轄區(qū)各場所進行防火安全檢查；

中

3、事后監(jiān)管風險：組織撲救不及時，因指揮不當，組織不力，造成集體和個人財產(chǎn)損失，威脅群眾生命安全。

高

64

對未送適齡兒童、少年入學接受義務教育的，給予批評教育、責令限期改正，并保障就近入學

4

1、對應當予以制止的行為不予制止、；

中

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、在責令改正過程中弄虛作假；

中

3、向當事人吃拿卡要；

中

4、在當事人不履行責令后疏忽大意，聽之任之的；

中

65

侵占、破壞學校體育場地、器材設備的責令改正

3

1、宣傳責任：宣傳有關義務教育的法律法規(guī)。

低

1、教育引導工作人員嚴格遵守有關文件規(guī)定，自覺抵制不正之風；
2、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度。
3、加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度。

分管領導
具體承辦人

2、日常監(jiān)管責任：完善制度，加強事中事后監(jiān)管，不得侵占、破壞學校體育場地或者破壞體育器材、設備。

高

3、事后監(jiān)管風險：不履行監(jiān)督責任。

中

66

依法維護學校周邊秩序

3

1、宣傳責任：宣傳有關義務教育的法律法規(guī)。

低

1、教育引導工作人員嚴格遵守有關文件規(guī)定，自覺抵制不正之風；
2、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度。
3、加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度。

分管領導
具體承辦人

2、日常監(jiān)管責任：完善制度，加強事中事后監(jiān)管，維護學校周邊秩序。

高

3、事后監(jiān)管風險：不履行監(jiān)督責任。

中

67

對不滿16周歲的未成年的父母或者其他監(jiān)護人允許其被用人單位非法招用的批評教育

4

1、對應當予以制止的行為不予制止、；

中

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、在責令改正過程中弄虛作假；

中

3、向當事人吃拿卡要；

中

4、在當事人不履行責令后疏忽大意，聽之任之的；

中

68

采取措施保障幼兒接受學前教育

4

1、對應當予以制止的行為不予制止、；

中

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、在責令改正過程中弄虛作假；

中

3、向當事人吃拿卡要；

中

4、在當事人不履行責令后疏忽大意，聽之任之的；

中

69

消防安全監(jiān)督檢查

3

1、在監(jiān)督過程中有玩忽職守、濫用職權的；

中

1．加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2．教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3．加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度。

分管領導
具體承辦人

2、在監(jiān)督過程過程中吃拿卡要；截留資金；

中

3、在監(jiān)督指導過程中不公開、不公平、不公正；

中

70

群眾性消防工作指導監(jiān)督

3

1、在監(jiān)督過程中有玩忽職守、濫用職權的；

中

1．加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2．教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3．加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度。

分管領導
具體承辦人

2、在監(jiān)督過程過程中吃拿卡要；截留資金；

中

3、在監(jiān)督指導過程中不公開、不公平、不公正；

中

71

組織人員、調(diào)集物資支援滅火

5

1、不按照法定條件、程序、時限、形式組織人員和物資調(diào)配；

中

1、加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2、教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度；
4、加強巡查督導力度，及時查找問題。

分管領導
具體承辦人

2、支援過程中，發(fā)現(xiàn)問題的，摸底調(diào)查上報時顧及人情關系，不按規(guī)定上報；

中

3、擅自提高或者降低支援標準的；

高

4、擅自侵吞挪用占用支援物資的；

高

5、其他濫用職權、徇私舞弊或者玩忽職守的

中

72

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理及事故處理

2

1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理人員不依法履行監(jiān)督職責或者濫用職權的。

中

1、按規(guī)定的程序、時限及時應對，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機制，完善應急預案；
4、加強人員、財務監(jiān)管。

分管領導
具體承辦人

2、未及時采取穩(wěn)控措施控制農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的

中

73

畜產(chǎn)品質(zhì)量安全管理

4

1、未按照國家規(guī)定對畜產(chǎn)品質(zhì)量安全進行監(jiān)督檢查的；

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應對，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機制，完善應急預案；
4、加強人員、財務監(jiān)管。

分管領導
具體承辦人

2、對飼養(yǎng)、加工、銷售過程中的違法行為依法制止或應予處罰而未給予處罰的；

高

3、對畜產(chǎn)品質(zhì)量安全的舉報投訴，未依法處理并答復的；

中

4、其他濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的行為。

高

74

采取多種水土保持措施

3

1、宣傳教育環(huán)節(jié)：對有關水土保持防治不進行宣傳。

低

1、根據(jù)有關規(guī)定進行宣傳；
2、組織建設改造水土保持設施；
3、提高責任意識，強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、管理環(huán)節(jié)：玩忽職守、徇私舞弊

中

3、事后監(jiān)管環(huán)節(jié)：事后監(jiān)管不力，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時上報處理。

高

75

水土保持監(jiān)督管理

3

1、宣傳教育環(huán)節(jié)：對有關水土保持防治不進行宣傳。

低

1、根據(jù)有關規(guī)定進行宣傳；
2、組織建設改造水土保持設施；
3、提高責任意識，強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、監(jiān)督管理環(huán)節(jié)：玩忽職守、徇私舞弊

中

3、事后監(jiān)管環(huán)節(jié)：事后監(jiān)管不力，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時上報處理。

高

76

設立保護標志，保護飲用水水源

3

1、對應當予以保護的不予保護；

中

1、健全工作機制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強行政監(jiān)察，接受社會監(jiān)督；
3、強化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權力運行機制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個人感情。

分管領導
具體承辦人

2、在工作過程中弄虛作假；

中

3、在保護標志損壞后疏忽大意，聽之任之的；

中

77

開展突發(fā)水污染事故的應急準備、應急處置和事后恢復

3

1、因工作疏忽導致水污染事故

高

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習；
2、建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平；
3、嚴格執(zhí)行督察程序，避免違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。

主要負責人
分管負責人
具體承辦人

2、隱瞞、謊報、緩報事故發(fā)生，未及時組織救治、應急處理措施的

高

3、擅自處理事故導致嚴重后果的

高

78

汛前檢查

2

1、拒不執(zhí)行檢查方案、防汛指令的；

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應對，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機制，完善應急預案；
4、加強人員、財務監(jiān)管。

主要負責人
分管負責人
具體承辦人

2、濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大損失的；

高

79

汛期防汛準備

2

1、拒不執(zhí)行檢查方案、防汛指令的；

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應對，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機制，完善應急預案；
4、加強人員、財務監(jiān)管。

主要負責人
分管負責人
具體承辦人

2、濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大損失的；

高

80

在緊急防汛期組織動員抗洪搶險，采取防汛抗洪非常緊急措施

2

拒不執(zhí)行防御洪水方案、防汛搶險指令或者蓄滯洪方案、措施、汛期調(diào)度運用計劃等防汛調(diào)度方案的；

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應對，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機制，完善應急預案；
4、加強人員、財務監(jiān)管。

主要負責人
分管負責人
具體承辦人

濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大損失的；

高

81

當洪水威脅群眾安全時組織人員撤離

2

拒不執(zhí)行防御洪水方案、不及時組織人員撤離的；

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應對，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機制，完善應急預案；

主要負責人
分管負責人
具體承辦人

濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大損失的；

高

82

采取分洪、滯洪措施

2

拒不采取分洪、滯洪措施的；

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應對，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機制，完善應急預案；

主要負責人
分管負責人
具體承辦人

濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大損失的；

高

83

發(fā)生洪澇災害后的救災減災

2

拒不執(zhí)行救災減災；

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應對，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機制，完善應急預案；

分管領導
具體承辦人

濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使救災減災工作遭受重大損失的；

高

84

對移民安置區(qū)的移民生產(chǎn)生活協(xié)助及矛盾糾紛調(diào)解

3

1、在調(diào)解過程中有玩忽職守、濫用職權的。

中

1、加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2、教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3、教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
4、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度；
5、細化鄉(xiāng)鎮(zhèn)許可證發(fā)放制度，定期組織檢查。

分管領導
具體承辦人

2、在調(diào)解過程中吃拿卡要；

中

3、在調(diào)解過程中不公開、不公平、不公正；

中

85

組織開展抗旱工作

3

1、在工作中有玩忽職守、濫用職權的；

中

1、加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2、教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度。

分管領導
具體承辦人

2、在監(jiān)管過程中，發(fā)現(xiàn)問題的，摸底調(diào)查上報時顧及人情關系，不按規(guī)定上報；

中

3、其他濫用職權、徇私舞弊或者玩忽職守的

中

86

因自然災害受損的居民住房恢復重建補助對象的審核

3

1、材料的受理和審查不嚴格，降低受理和審查標準。

中

1、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴格執(zhí)行程序受理、審查；
2、健全相關檔案，隨時接受檢查；
3、與被核實對象有關聯(lián)利益的人員應主動申明并回避。

分管領導
具體承辦人

2、 在變更核實過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認或不確認的決定。

高

3、無原因超時辦理，擅自改變受變更核實結(jié)論。

高

87

發(fā)生自然災害危害或者事故災難、公共衛(wèi)生事件的應急處置

2

拒不執(zhí)行應急處理方案、

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應對，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機制，完善應急預案；
4、加強人員、財務監(jiān)管。

分管領導
具體承辦人

濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使工作遭受重大損失的；

高

88

為應對突發(fā)事件征用單位和個人的財產(chǎn)

2

1、未按照國家規(guī)定合理征用；

高

1、按規(guī)定的程序、時限及時應對，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機制，完善應急預案；
4、加強人員、財務監(jiān)管。

分管領導
具體承辦人

2、濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使工作遭受重大損失的；

高

89

對可能影響社會安全事件的矛盾糾紛調(diào)解

3

1、在調(diào)解過程中有玩忽職守、濫用職權的。

中

1、加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2、教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3、教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
4、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度；
5、細化鄉(xiāng)鎮(zhèn)許可證發(fā)放制度，定期組織檢查。

分管領導
具體承辦人

2、在調(diào)解過程中吃拿卡要；

中

3、在調(diào)解過程中不公開、不公平、不公正；

中

90

民間糾紛處理決定執(zhí)行

3

1、在執(zhí)行過程中有玩忽職守、濫用職權的。

中

1、加強廉政建設，建立健全規(guī)章制度；
2、教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
3、教育引導工作人員嚴格遵守有關法律法規(guī)，自覺抵制不正之風；
4、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴格公開制度；
5、細化鄉(xiāng)鎮(zhèn)許可證發(fā)放制度，定期組織檢查。

分管領導
具體承辦人

2、在執(zhí)行過程中吃拿卡要；

中

3、在執(zhí)行過程中不公開、不公平、不公正；

中

91

對未經(jīng)煤礦企業(yè)同意修建建筑物、構筑物的責令拆除

3

1.受理不屬于煤礦所有土地上建筑物、構筑物的拆除申請；

低

1.健全工作機制,落實黨風廉政建設責任制;
2.加強對工作人員的思想教育和群眾路線教育,提高其思想道德水平和政策理論水平;
3.從嚴查處違紀違規(guī)行為。

分管領導
具體承辦人

2.未經(jīng)調(diào)查即做出責令拆除決定。

中

92

組織開展地震應急知識的宣傳普及活動和必要的地震應急救援演練

3

1、宣傳教育環(huán)節(jié)：對開展地震應急知識的普及宣傳活動工作不到位的

低

1、根據(jù)有關規(guī)定進行宣傳；
2、組織開展相關活動；
3、提高責任意識，強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、管理環(huán)節(jié)：玩忽職守、徇私舞弊

中

3、濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使工作遭受重大損失的；

高

93

臨震應急期的檢查及應急措施

3

1、在執(zhí)行過程中有玩忽職守、濫用職權的。

低

1、根據(jù)有關規(guī)定進行宣傳；
2、組織開展相關活動；
3、提高責任意識，強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、管理環(huán)節(jié)：玩忽職守、徇私舞弊

中

濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使工作遭受重大損失的；

高

94

按照地震應急預案，做好信息公告、應急防范和搶險救災準備

3

1、宣傳教育環(huán)節(jié)：對開展地震應急知識的普及宣傳活動工作不到位的

低

1、根據(jù)有關規(guī)定進行宣傳；
2、組織開展相關活動；
3、提高責任意識，強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、管理環(huán)節(jié)：玩忽職守、徇私舞弊

中

濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，致使工作遭受重大損失的；

高

95

上報破壞性地震災情、組織搶險及提供救助

3

1、調(diào)查收集災情不準確

低

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.加強全程監(jiān)督，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、上報災情遲報、虛報、瞞報、漏報；上報災情不及時，超過法定時間

中

3、不及時組織搶險、提供救助的

中

96

加強地質(zhì)災害險情的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)險情及時處理和報告

3

1、 受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，

低

1、加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習           2、執(zhí)行會審制度                                            3、結(jié)果公示，接受社會監(jiān)督

分管領導
具體承辦人

2、 審查環(huán)節(jié)對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

3、 決定環(huán)節(jié)為謀取私利，對經(jīng)公示反映的問題不核實處理，或改變評審和審定的結(jié)果

中

97

采取措施保護農(nóng)業(yè)環(huán)境和自然生態(tài)系統(tǒng)

3

1、宣傳教育環(huán)節(jié)：對保護農(nóng)業(yè)環(huán)境和自然生態(tài)系統(tǒng)不進行宣傳。

低

1、根據(jù)有關規(guī)定進行宣傳；
2、組織建設改造水土保持設施；
3、提高責任意識，強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、管理環(huán)節(jié)：玩忽職守、徇私舞弊

中

3、事后監(jiān)管環(huán)節(jié)：事后監(jiān)管不力，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時上報處理。

高

98

對露天焚燒秸稈行為的監(jiān)督檢查和制止

3

1、巡查檢查中發(fā)現(xiàn)或者接到群眾舉報焚燒秸稈行為不及時予以制止的。

高

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變登記程序或條件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、執(zhí)行決定環(huán)節(jié)不按規(guī)定違規(guī)設立處罰種類，徇私謀利。

高

3、包庇、縱容、袒護焚燒秸稈行為的。

底

99

采取措施拯救國家和地方重點保護野生動物，預防和控制野生動物的危害

3

1、宣傳教育環(huán)節(jié)：對野生動物保護不進行宣傳。

低

1、根據(jù)有關規(guī)定進行宣傳；
2、組織建設改造水土保持設施；
3、提高責任意識，強化責任追究，對檢查落實工作中玩忽職守、徇私舞弊的嚴肅追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、管理環(huán)節(jié)：玩忽職守、徇私舞弊

中

3、事后監(jiān)管環(huán)節(jié)：事后監(jiān)管不力，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時上報處理。

高

100

對陸生野生動物造成人身傷害和財產(chǎn)損失補償申請的初審

3

1、受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變登記程序或條件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、審查決定環(huán)節(jié)不按規(guī)定違規(guī)審查，徇私謀利。

高

3、送達環(huán)節(jié)不及時

底

101

礦產(chǎn)資源保護

6

1、受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

低

1、嚴格執(zhí)行《礦產(chǎn)資源登記統(tǒng)計管理辦法》(國土資源部令第2、3、號)第三章，突出儲量真實性審查。
2、嚴格執(zhí)行廉潔自律各項規(guī)定，不收管理相對人禮金和受邀參加消費性娛樂活動。
3、加強處置全程監(jiān)管，接收社會監(jiān)督

分管領導
具體承辦人

2、承辦環(huán)節(jié)刁難申請人，違規(guī)辦理，徇私謀利，可能產(chǎn)生應予批準而未通過或不符合條件批準通過的后果。

中

3、審查環(huán)節(jié)違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時。

中

4、決定環(huán)節(jié)違背民主集中制原則，違法違規(guī)決定；超時決定。

中

5、 辦結(jié)環(huán)節(jié)評估方法違反有關規(guī)定，參數(shù)選取不合理；

中

6、送達環(huán)節(jié)不及時送達文件

低

102

行政區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況監(jiān)督檢查

3

1、不按規(guī)定調(diào)查，調(diào)查時少于兩人。

中

1.強化教育，加強法規(guī)政策學習，提高工作水平。
2.嚴格檢查程序，避免違規(guī)操作。
3.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、不按規(guī)定上報安全隱患檢查表。

高

3、檢查調(diào)查不能及時、客觀、公正、全面收集有關證據(jù)，隱瞞事實。

高

103

參與特別重大事故以下等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查

2

1、檢查調(diào)查不能及時、客觀、公正、全面收集有關證據(jù)，隱瞞事實。

中

1.強化教育，加強法規(guī)政策學習，提高工作水平。
2.嚴格檢查程序，避免違規(guī)操作。
3.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、調(diào)查處置結(jié)果違反規(guī)定程序，超過時限不辦理。

高

104

對生產(chǎn)經(jīng)營單位排查治理事故隱患工作依法實施監(jiān)督管理

3

1、不按規(guī)定調(diào)查，調(diào)查時少于兩人。

中

1.強化教育，加強法規(guī)政策學習，提高工作水平。
2.嚴格檢查程序，避免違規(guī)操作。
3.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、不按規(guī)定上報安全隱患檢查表。

高

3、檢查調(diào)查不能及時、客觀、公正、全面收集有關證據(jù)，隱瞞事實。

低

105

生產(chǎn)安全事故救援

3

1、沒有按照規(guī)定時間到達現(xiàn)場救援。

中

1.強化教育，加強法規(guī)政策學習，提高工作水平。
2.嚴格檢查程序，避免違規(guī)操作。
3.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、不按規(guī)定上報應急預案。

高

3、檢查調(diào)查不能及時、客觀、公正、全面收集有關證據(jù)，隱瞞事實。

低

106

安全監(jiān)督和特大安全事故防范

3

1、不按規(guī)定調(diào)查，調(diào)查時少于兩人。

中

1.強化教育，加強法規(guī)政策學習，提高工作水平。
2.嚴格檢查程序，避免違規(guī)操作。
3.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、不按規(guī)定上報安全隱患檢查表。

高

3、檢查調(diào)查不能及時、客觀、公正、全面收集有關證據(jù)，隱瞞事實。

低

107

危險化學品事故應急處置

3

1、沒有按照規(guī)定時間到達現(xiàn)場救援。

中

1.強化教育，加強法規(guī)政策學習，提高工作水平。
2.嚴格檢查程序，避免違規(guī)操作。
3.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、不按規(guī)定上報應急預案。

高

3、檢查調(diào)查不能及時、客觀、公正、全面收集有關證據(jù)，隱瞞事實。

低

108

協(xié)助開展小型露天采石場事故應急救援

3

1、沒有按照規(guī)定時間到達現(xiàn)場救援。

中

1.強化教育，加強法規(guī)政策學習，提高工作水平。
2.嚴格檢查程序，避免違規(guī)操作。
3.嚴格執(zhí)行責任追究制度。

分管領導
具體承辦人

2、不按規(guī)定上報應急預案。

高

3、檢查調(diào)查不能及時、客觀、公正、全面收集有關證據(jù)，隱瞞事實。

低

109

農(nóng)村設置公益性墓地審核

3

1、受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.嚴格按照《殯葬管理條例》規(guī)定的條件和程序辦理。
3.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作制度化、規(guī)范化水平。
4.按照過錯責任追究規(guī)定追究相關責任。

分管領導
具體承辦人

2、審查決定環(huán)節(jié)不按規(guī)定違規(guī)審查，徇私謀利。

高

3、對符合條件的不轉(zhuǎn)報上級或者拖延時間。

低

110

對鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院工作的監(jiān)督檢查和違規(guī)處理

2

1、檢查環(huán)節(jié)不能全面、客觀、公正地調(diào)查。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變登記程序或條件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、檢查和處理違規(guī)時接受請托，辦理人情案。

高

111

農(nóng)村五保供養(yǎng)待遇審核

3

1、受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變登記程序或條件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、審查決定環(huán)節(jié)不按規(guī)定違規(guī)審查，徇私謀利。

高

3、對符合條件的不轉(zhuǎn)報上級或者拖延時間。

低

112

農(nóng)村五保供養(yǎng)待遇核銷審核

3

1、受理環(huán)節(jié)對符合條件的不予受理,不說明原因及依據(jù)；收受財物或娛樂消費等，對不符合條件的予以受理；不能一次性告知和說明所需材料。

中

1.加強政治理論、政策法規(guī)、黨紀政紀和業(yè)務知識學習。
2.建立健全管理制度，強化規(guī)則意識，提高工作的制度化、規(guī)范化水平。
3.嚴格受理和審查程序，避免違規(guī)受理。
4.加強全程監(jiān)督，避免擅自改變登記程序或條件，避免工作人員收受賄賂或者獲取其他不正當利益。

分管領導
具體承辦人

2、不按規(guī)定核銷待遇，徇私謀利。

高

3、對符合條件的不轉(zhuǎn)報上級或者拖延時間。

低

113