水東鎮(zhèn)人民政府
水東鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 11341703003249952J/202202-00017 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 水東鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-08 | 發(fā)布日期： | 2022-02-08 |
| 索引號(hào)： | 11341703003249952J/202202-00017 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 水東鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算 |
| 文號(hào)： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-08 |
| 發(fā)布日期： | 2022-02-08 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 2022年單位預(yù)算公開
2022年02月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府單位概況
1. 主要職責(zé)
2. 單位預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
2. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
3. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
4. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總
表
5. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支
出表
6. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基
本支出表
7. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
8. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表
10. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表
11. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出
表
12. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府購(gòu)買服務(wù)
支出表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
1. 關(guān)于2022年收支總表的說明
2. 關(guān)于2022年收入總表的說明
3. 關(guān)于2022年支出總表的說明
4. 關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5. 關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6. 關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7. 關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8. 關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9. 關(guān)于2022年基本支出表的說明
10. 關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
11. 關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明
12. 關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
13. 其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府單
位概況
一、主要職責(zé)
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。
（一）強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作當(dāng)做工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
（三）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
（五）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
（六）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 2022年度單位預(yù)算包括單位本級(jí)預(yù)算及下屬單位預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，其中：非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)個(gè)，獨(dú)立核算單位個(gè)。具體情況見下表。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）聚心綠色發(fā)展，高水平踐行生態(tài)立鎮(zhèn)
做到“山青水綠天藍(lán)”。加強(qiáng)礦山治理和生態(tài)修復(fù)力度，嚴(yán)格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。推深做實(shí)“河湖林田路長(zhǎng)制”，加大耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)力度。加強(qiáng)秸稈禁燒管理，提高秸稈綜合利用率。加大植樹造林工作力度，不斷改善生態(tài)環(huán)境。嚴(yán)格落實(shí)長(zhǎng)江流域 “十年禁漁”規(guī)定，加速推進(jìn)水陽江中游治理工程和朝陽河山洪溝修復(fù)工程等生態(tài)治水項(xiàng)目建設(shè)，完善污水管網(wǎng)系統(tǒng)和污水處理設(shè)施。繼續(xù)加強(qiáng)揚(yáng)塵污染、固體廢物非法傾倒、堆存、養(yǎng)殖業(yè)污染源管理，讓良好生態(tài)賦能高質(zhì)量發(fā)展。
（二）聚力全域旅游，高層次打造文旅興鎮(zhèn)
做細(xì)“景好藝興村美”。按照“一花七葉、金道銀廊”的總體空間布局，全力推動(dòng)以老街為核心，七個(gè)組團(tuán)互動(dòng)發(fā)展的大景區(qū)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)水東老街、水東山岳旅游、龍泉湖景區(qū)、鴉山古道等旅游項(xiàng)目的建設(shè)改造和提檔升級(jí)。用好用活國(guó)家傳統(tǒng)村落補(bǔ)助資金，重點(diǎn)對(duì)小胡村進(jìn)行歷史風(fēng)貌恢復(fù)，努力重現(xiàn)“漁溪三橋”盛景。加大文旅項(xiàng)目招引，不斷豐富旅游業(yè)態(tài)，提升水東大景區(qū)旅游品質(zhì)。鼓勵(lì)親心谷、水東古寨創(chuàng)建A級(jí)景區(qū)。抓好景區(qū)、旅游酒店等日常監(jiān)督管理工作，進(jìn)一步規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，建立重大節(jié)慶日旅游聯(lián)合檢查制度，積極開展安全隱患排查與整改工作。加強(qiáng)培訓(xùn)，提高旅游管理者和從業(yè)人員素質(zhì)；完善藝術(shù)鄉(xiāng)村后期建設(shè)和管護(hù)運(yùn)營(yíng)，加快藝術(shù)空間創(chuàng)意改造，以藝術(shù)促進(jìn)文旅發(fā)展。持續(xù)發(fā)揮好各村“生態(tài)美”超市的“變廢為寶”功能，調(diào)動(dòng)群眾參與農(nóng)村人居環(huán)境整治的自覺性、主動(dòng)性。推廣好祁梅
村廚余垃圾處理示范點(diǎn)的“推陳出新”作用，加大改廁力度，做好農(nóng)村人居環(huán)境整治。加大水姚路、龍水路等基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程的建設(shè)力度，建好美麗公路，連點(diǎn)成線，繪就出路暢、景美、和諧的古鎮(zhèn)新圖景。
（三）聚焦質(zhì)量效益，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)
做好“招大引強(qiáng)培優(yōu)”。圍繞文旅產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)等領(lǐng)域扎實(shí)開展“雙招雙引”活動(dòng)。加深與滬蘇浙地區(qū)企業(yè)家聯(lián)系，鼓勵(lì)商會(huì)大膽創(chuàng)新、積極作為，增強(qiáng)以商招商、親情招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商實(shí)效，提升招引質(zhì)量。啟動(dòng)建設(shè)好金蒔智慧創(chuàng)業(yè)小微企業(yè)園，引進(jìn)社會(huì)資本多元主體開發(fā)建設(shè)，助力水東工業(yè)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，壯大總量，開創(chuàng)工業(yè)發(fā)展新局面。
做優(yōu)“建好盤活提質(zhì)”。常態(tài)化推進(jìn)“四送一服”雙千工程和開展黨政領(lǐng)導(dǎo)幫扶企業(yè)活動(dòng)。加強(qiáng)與市、區(qū)主管部門政策對(duì)接，完善重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)調(diào)度，及時(shí)解決具體問題。深入挖掘存量資源，讓低效閑置土地出產(chǎn)量、騰籠換鳥提增量、合資合作添新量等多種方式對(duì)全鎮(zhèn)11處閑置廠房進(jìn)行資產(chǎn)盤活，確保曙光玻璃廠、泰和模具、宛陵水泥廠等閑置低效用地和廠房盤活項(xiàng)目盡快落地。積極鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)申報(bào)“高新”“戰(zhàn)新”企業(yè)，支持企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，申報(bào)發(fā)明專利。按照“平時(shí)不擾，難時(shí)幫助，主動(dòng)服務(wù)，全程幫辦”的宗旨，進(jìn)一步整合行政資源、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為重大項(xiàng)目的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。以水東干部為企服務(wù)的擔(dān)當(dāng)作為，贏得企業(yè)的真心認(rèn)可，吸引更多企業(yè)落戶。
（四）聚合資源盤活，高質(zhì)量發(fā)展村級(jí)經(jīng)濟(jì)
做強(qiáng)“聚財(cái)理財(cái)生財(cái)”。一是資產(chǎn)盤活多元化。想方設(shè)法盤活各村（社區(qū)）閑置廠房等各種資源要素，提高資產(chǎn)存量利用率。探索把道路、水系、供電管網(wǎng)及集體土地、林地等資源性資產(chǎn)作為經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)來運(yùn)作，促使集體資產(chǎn)保值增
值，發(fā)揮應(yīng)有效益。二是產(chǎn)業(yè)探索示范化。乘宣城市鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)創(chuàng)建工作之東風(fēng)，創(chuàng)建宣州區(qū)甜蜜古鎮(zhèn)？棗來水東鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)。探索特色農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；l(fā)展之路，謀劃實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值。三是資源利用特色化。充分利用我鎮(zhèn)文旅資源稟賦，把文旅優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為致富密匙。加速推進(jìn)祁梅村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)，打造集餐飲、住宿、購(gòu)物、停車服務(wù)等于一體的游客接待中心，提升游客接待能力；前進(jìn)村以“藝術(shù)鄉(xiāng)村”建設(shè)為試點(diǎn)，打響運(yùn)營(yíng)好“皖南星七天，藝術(shù)向前進(jìn)”品牌，深入挖掘地理和人文資源，提升對(duì)游客的吸引力。四是載體運(yùn)用創(chuàng)新化。厘清鎮(zhèn)村財(cái)力關(guān)系，通過實(shí)施土地增減掛等項(xiàng)目，謀劃好標(biāo)準(zhǔn)化廠房等村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的載體，鼓勵(lì)各村（社區(qū)）不斷壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，力爭(zhēng)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村”取得新突破。
（五）聚情社會(huì)治理，高品質(zhì)創(chuàng)建幸福小鎮(zhèn)
做實(shí)“民生民富民樂”。堅(jiān)持及時(shí)公開透明發(fā)布疫情信息，加大對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所的檢查力度，嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格化分工方案，確保不出現(xiàn)防控盲區(qū)。繼續(xù)做好社會(huì)救助審批權(quán)限下放審批審核工作，確保“因保盡保，因救盡救”。做好城鄉(xiāng)居保參保繳費(fèi)工作，進(jìn)一步加大技能培訓(xùn)、就業(yè)扶持力度，積極對(duì)接企業(yè)用工需求，維護(hù)就業(yè)穩(wěn)定。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推廣發(fā)展水產(chǎn)品養(yǎng)殖、香菇大棚、蔬菜種植規(guī)模，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的總目標(biāo)。用好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金，做好村（社區(qū)）小型公益事業(yè)工程，做好農(nóng)業(yè)信息、土地流轉(zhuǎn)、各類農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的理賠工作，按時(shí)、足額發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼，確保黨的惠農(nóng)政策惠及千家萬戶。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
單位公開表一:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算收入 |
2091.38 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算收入 |
2630.91 |
二、外交支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
0 |
三、國(guó)防支出 |
|
|
四、財(cái)政專戶管理資金 |
|
四、公共安全支出 |
56 |
|
五、其他收入安排 |
0 |
五、教育支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
0 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
112.33 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
其他 |
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十、衛(wèi)生健康支出 |
30.82 |
|
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|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2630.91 |
|
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|
十三、農(nóng)林水支出 |
1823.8 |
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
十七、金融支出 |
|
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|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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二十、住房保障支出 |
68.43 |
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|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
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二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
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|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十四、預(yù)備費(fèi) |
|
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|
二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十七、債務(wù)還本支出 |
|
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|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
本年支出小計(jì) |
4722.29 |
本年支出小計(jì) |
4722.29 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計(jì) |
4722.29 |
支出合計(jì) |
4722.29 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
單位公開表二:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理政府非稅收入 |
其他收入 |
|||||
|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助 收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他 |
||||||||
|
|
合計(jì) |
4722.29 |
0 |
2091.38 |
2630.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
56 |
0 |
56 |
0 |
|
|
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|
|
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|
20402 |
公安 |
53 |
0 |
53 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
53 |
0 |
53 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政運(yùn)行 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
112.33 |
0 |
112.33 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
111.92 |
0 |
111.92 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.68 |
0 |
14.68 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
64.83 |
0 |
64.83 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.41 |
0 |
32.41 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0 |
0.41 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0 |
0.41 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.82 |
0 |
30.82 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.82 |
0 |
30.82 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.49 |
0 |
16.49 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.52 |
0 |
12.52 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.81 |
0 |
1.81 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2630.91 |
0 |
0 |
2630.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2630.91 |
0 |
0 |
2630.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
890.82 |
0 |
0 |
890.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
1146.92 |
0 |
0 |
1146.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120805 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 |
107.18 |
0 |
0 |
107.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
485.99 |
0 |
0 |
485.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1823.8 |
0 |
1823.8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1422.5 |
0 |
1422.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
731.19 |
0 |
731.19 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
21.5 |
0 |
21.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
238.75 |
0 |
238.75 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
10 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
20 |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
7 |
0 |
7 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130111 |
統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) |
4.36 |
0 |
4.36 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6 |
0 |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
378.7 |
0 |
378.7 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
50.5 |
0 |
50.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
10 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
30 |
0 |
30 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
鞏 |
350.8 |
0 |
350.8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130501 |
行政運(yùn)行 |
8 |
0 |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
293 |
0 |
293 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
49.8 |
0 |
49.8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.43 |
0 |
68.43 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.43 |
0 |
68.43 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
54.84 |
0 |
54.84 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
13.59 |
0 |
13.59 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
單位公開表三:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編 碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
4722.29 |
970.38 |
3751.91 |
|
204 |
公共安全支出 |
56 |
0 |
56 |
|
20402 |
公安 |
53 |
0 |
53 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
53 |
0 |
53 |
|
20406 |
司法 |
3 |
0 |
3 |
|
2040601 |
行政運(yùn)行 |
3 |
0 |
3 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
112.33 |
112.33 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
111.92 |
111.92 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.68 |
14.68 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
64.83 |
64.83 |
0 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.41 |
32.41 |
0 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0.41 |
0 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0.41 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.82 |
30.82 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.82 |
30.82 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.49 |
16.49 |
0 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.52 |
12.52 |
0 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.81 |
1.81 |
0 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2630.91 |
0 |
2630.91 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2630.91 |
0 |
2630.91 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
890.82 |
0 |
890.82 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
1146.92 |
0 |
1146.92 |
|
2120805 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 |
107.18 |
0 |
107.18 |
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
485.99 |
0 |
485.99 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1823.8 |
758.8 |
1065 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1422.5 |
758.8 |
663.7 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
731.19 |
520.05 |
211.14 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
21.5 |
0 |
21.5 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
238.75 |
238.75 |
0 |
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
10 |
0 |
10 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
20 |
0 |
20 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
5 |
0 |
5 |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
7 |
0 |
7 |
|
2130111 |
統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) |
4.36 |
0 |
4.36 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6 |
0 |
6 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
378.7 |
0 |
378.7 |
|
21303 |
水利 |
50.5 |
0 |
50.5 |
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
10 |
0 |
10 |
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
30 |
0 |
30 |
|
2130314 |
防汛 |
5 |
0 |
5 |
|
2130315 |
抗旱 |
5 |
0 |
5 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
21305 |
鞏 |
350.8 |
0 |
350.8 |
|
2130501 |
行政運(yùn)行 |
8 |
0 |
8 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
293 |
0 |
293 |
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
49.8 |
0 |
49.8 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.43 |
68.43 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.43 |
68.43 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
54.84 |
54.84 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
13.59 |
13.59 |
0 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表
單位公開表四:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù) 算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2091.38 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
其中：國(guó)庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
2630.91 |
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
56 |
56 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
112.33 |
112.33 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
30.82 |
30.82 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2630.91 |
|
2630.91 |
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
1823.8 |
1823.8 |
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
68.43 |
68.43 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
4722.29 |
本年支出小計(jì) |
4722.29 |
2091.38 |
2630.91 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
4722.29 |
支出合計(jì) |
4722.29 |
2091.38 |
2630.91 |
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
單位公開表五:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編 碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
2091.38 |
970.38 |
1121 |
|
204 |
公共安全支出 |
56 |
0 |
56 |
|
20402 |
公安 |
53 |
0 |
53 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
53 |
0 |
53 |
|
20406 |
司法 |
3 |
0 |
3 |
|
2040601 |
行政運(yùn)行 |
3 |
0 |
3 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
112.33 |
112.33 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
111.92 |
111.92 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.68 |
14.68 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
64.83 |
64.83 |
0 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.41 |
32.41 |
0 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0.41 |
0 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0.41 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.82 |
30.82 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.82 |
30.82 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.49 |
16.49 |
0 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.52 |
12.52 |
0 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.81 |
1.81 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1823.8 |
758.8 |
1065 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1422.5 |
758.8 |
663.7 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
731.19 |
520.05 |
211.14 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
21.5 |
0 |
21.5 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
238.75 |
238.75 |
0 |
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
10 |
0 |
10 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
20 |
0 |
20 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
5 |
0 |
5 |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
7 |
0 |
7 |
|
2130111 |
統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) |
4.36 |
0 |
4.36 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6 |
0 |
6 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
378.7 |
0 |
378.7 |
|
21303 |
水利 |
50.5 |
0 |
50.5 |
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
10 |
0 |
10 |
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
30 |
0 |
30 |
|
2130314 |
防汛 |
5 |
0 |
5 |
|
2130315 |
抗旱 |
5 |
0 |
5 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
21305 |
鞏 |
350.8 |
0 |
350.8 |
|
2130501 |
行政運(yùn)行 |
8 |
0 |
8 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
293 |
0 |
293 |
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
49.8 |
0 |
49.8 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.43 |
68.43 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.43 |
68.43 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
54.84 |
54.84 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
13.59 |
13.59 |
0 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位公開表六:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
合計(jì) |
970.38 |
|
301 |
工資福利支出 |
643.46 |
|
30101 |
基本工資 |
208.81 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
178.9 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
17.4 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
24.33 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
64.83 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
32.41 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
27.05 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.38 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.93 |
|
30113 |
住房公積金 |
54.84 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
27.56 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
92.52 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
25.26 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.57 |
|
30206 |
電費(fèi) |
16.41 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
10.11 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.66 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
7.32 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.32 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.41 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
22.98 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.48 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
212.41 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
9.65 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
5.18 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.51 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
192.07 |
|
310 |
資本性支出 |
22 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
22 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位公開表七:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2630.91 |
|
2630.91 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2630.91 |
|
2630.91 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
890.82 |
|
890.82 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
1146.92 |
|
1146.92 |
|
2120805 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 |
107.18 |
|
107.18 |
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
485.99 |
|
485.99 |
|
|
合計(jì) |
2630.91 |
|
2630.91 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位公開表八:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表
單位公開表九:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
其中：一般公 共預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
970.38 |
970.38 |
|
301 |
工資福利支出 |
643.46 |
643.46 |
|
30101 |
基本工資 |
208.81 |
208.81 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
178.9 |
178.9 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
17.4 |
17.4 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
24.33 |
24.33 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
64.83 |
64.83 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
32.41 |
32.41 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
27.05 |
27.05 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.38 |
4.38 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.93 |
2.93 |
|
30113 |
住房公積金 |
54.84 |
54.84 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
27.56 |
27.56 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
92.52 |
92.52 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
25.26 |
25.26 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.57 |
1.57 |
|
30206 |
電費(fèi) |
16.41 |
16.41 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
10.11 |
10.11 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.66 |
0.66 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
7.32 |
7.32 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.32 |
5.32 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.41 |
0.41 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
22.98 |
22.98 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.48 |
2.48 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
212.41 |
212.41 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
9.65 |
9.65 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
5.18 |
5.18 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.51 |
5.51 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
192.07 |
192.07 |
|
310 |
資本性支出 |
22 |
22 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
22 |
22 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0 |
0 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
58.14 |
58.14 |
|
309 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
0 |
0 |
|
30901 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0 |
0 |
|
310 |
資本性支出 |
0 |
0 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
0 |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
0 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表
單位公開表十:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
其他資金 |
||||
|
一般公共 預(yù)算 |
政府性基 金預(yù)算 |
國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共 預(yù)算 |
政府性基 金預(yù)算 |
國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
|
合計(jì) |
3751.91 |
1121 |
2630.91 |
|
|
|
|
|
|
|
集鎮(zhèn)建設(shè) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
3133.91 |
503 |
2630.91 |
|
|
|
|
|
|
|
環(huán)保支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安全生產(chǎn) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
黨委運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
102.14 |
102.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
秸稈禁燒 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
動(dòng)物防疫 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一枝黃花 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水利日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng) 費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)計(jì)支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
31 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
辦公室經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
84.5 |
84.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
283 |
283 |
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出表
單位公開表十一:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
單位名稱 |
項(xiàng)目名稱 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅 收入 |
其他收入 |
|
|
合計(jì) |
339.71 |
339.71 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
集鎮(zhèn)建設(shè) |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
辦公室經(jīng) 費(fèi) |
39.71 |
39.71 |
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
單位公開表十二:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
單位名稱 |
購(gòu)買服務(wù)項(xiàng) 目名稱 |
一級(jí)目錄 |
二級(jí)目錄 |
三級(jí)目錄 |
服務(wù)金額 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
67.16 |
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
政府運(yùn)行經(jīng) 費(fèi) |
政府履職輔助性 服務(wù) |
法律服務(wù) |
法律顧問服 務(wù) |
4 |
|
|
政府運(yùn)行經(jīng) 費(fèi) |
公共服務(wù) |
社會(huì)治理服 務(wù) |
社區(qū)治理服 務(wù) |
55.84 |
|
|
政府運(yùn)行經(jīng) 費(fèi) |
政府履職輔助性 服務(wù) |
后勤服務(wù) |
餐飲服務(wù) |
7.32 |
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算4722.29萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入，支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算 4722.29萬元，其中：
一般公共預(yù)算撥款收入2091.38萬元，占44.29%，比 2021年預(yù)算減少2611.59萬元，下降55.53%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2022年財(cái)政收入及支出減少，響應(yīng)過“緊日子”號(hào) 召。政府性基金預(yù)算撥款收入2630.91萬元，占55.71%，比 2021年預(yù)算增加2630.91萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算沒有安排政府性基金的支出。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算 4722.29萬元，比2021年預(yù)算增加19.32萬元，增長(zhǎng)0.41%，增長(zhǎng)原因主要是2022年有土地出讓的收入，安排了政府性基金支出。其中，基本支出970.38萬元，占20.55%，主要用于行政事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。項(xiàng)目支出3751.91萬元，占79.45%，主要用于政府運(yùn)行需要的項(xiàng)目建設(shè)支出。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算
4722.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款收入2091.38萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入2630.91萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入4722.29萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為：公共安全支出56萬元，占 1.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出112.33萬元，占2.38%；衛(wèi)生健康支出30.82萬元，占0.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2630.91萬元，占55.71%；農(nóng)林水支出1823.8萬元，占38.62%；住房保障支出68.43萬元，占1.45%。與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加19.32萬元，增長(zhǎng)0.41%。主要原因：2022年安排了政府性基金支出。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出 2091.38萬元，比2021年預(yù)算減少2611.59萬元，下降
55.53%，主要原因：預(yù)計(jì)2022年財(cái)政收入及支出減少，響應(yīng)過“緊日子”號(hào)召。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出56萬元，占2.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 112.33萬元，占5.37%；衛(wèi)生健康支出30.82萬元，占
1.47%；農(nóng)林水支出1823.8萬元，占87.21%；住房保障支出
68.43萬元，占3.27%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算53萬元，比2021年預(yù)算增加53.00萬元，增長(zhǎng)100.00
%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
年預(yù)算3萬元，比2021年預(yù)算增加3.00萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊螅瑢?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算14.68萬元，比
2021年預(yù)算增加4.86萬元，增長(zhǎng)49.49%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員養(yǎng)老福利待遇提高。
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)
算64.83萬元，比2021年預(yù)算增加2.92萬元，增長(zhǎng)4.72%，增長(zhǎng)原因主要是單位在職人員養(yǎng)老福利待遇提高。
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算
32.41萬元，比2021年預(yù)算增加32.41萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.41萬
元，比2021年預(yù)算增加0.41萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊螅瑢?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算16.49萬元，比2021年預(yù)算減少
29.1萬元，下降63.83%，下降原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算12.52萬元，比2021年預(yù)算增加 12.52萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人
員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算1.81萬元，比2021年預(yù)算增加
1.81萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
2022年預(yù)算731.19萬元，比2021年預(yù)算增加731.19萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算21.5萬元，比2021年預(yù)算增加21.50萬
元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
2022年預(yù)算238.75萬元，比2021年預(yù)算增加238.75萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算10萬元，比2021年預(yù)算增加10.00萬
元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能
科目和上年比較較為不同。
（項(xiàng)）2022年預(yù)算20萬元，比2021年預(yù)算增加20.00萬元，
增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
（項(xiàng)）2022年預(yù)算5萬元，比2021年預(yù)算增加5.00萬元，增
長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
2022年預(yù)算7萬元，比2021年預(yù)算增加7.00萬元，增長(zhǎng)
100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊螅瑢?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.36萬元，比2021年預(yù)算增加4.36萬
元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
2022年預(yù)算6萬元，比2021年預(yù)算增加6.00萬元，增長(zhǎng)
100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
（項(xiàng)）2022年預(yù)算378.7萬元，比2021年預(yù)算增加378.70萬
元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更
加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
年預(yù)算10萬元，比2021年預(yù)算增加10.00萬元，增長(zhǎng)100.00
%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊螅瑢?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
（項(xiàng)）2022年預(yù)算30萬元，比2021年預(yù)算增加30.00萬元，
增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
22. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2022年預(yù)
算5萬元，比2021年預(yù)算增加5.00萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體 化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
23. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）2022年預(yù)
算5萬元，比2021年預(yù)算增加5.00萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體 化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
2022年預(yù)算0.5萬元，比2021年預(yù)算減少49.5萬元，下降99
%，下降原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行
政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算8萬元，比2021年預(yù)算增加8.00萬
元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?，?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)
村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2022年預(yù)算293萬元，比2021年預(yù)算
增加293.00萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊螅瑢?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社
會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）2022年預(yù)算49.8萬元，比2021年預(yù)算增加
49.80萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度會(huì)計(jì)人員變更加上新系統(tǒng)“預(yù)算一體化”更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊螅瑢?dǎo)致預(yù)算功能科目和上年比較較為不同。
金（項(xiàng)）2022年預(yù)算54.84萬元，比2021年預(yù)算增加3.15萬
元，增長(zhǎng)6.09%，增長(zhǎng)原因主要是2022年單位職工人員變動(dòng)、公積金標(biāo)準(zhǔn)提高。
（項(xiàng)）2022年預(yù)算13.59萬元，比2021年預(yù)算減少4.43萬
元，下降24.58%，下降原因主要是2022年單位職工人員變動(dòng)。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出970.38萬元。
工資福利支出643.46萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳 費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
商品和服務(wù)支出92.52萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、
電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助212.41萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
資本性支出22萬元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金支出 2630.91萬元，比2021年預(yù)算增加2630.91萬元，增長(zhǎng)
100.00%，主要原因：2021年預(yù)算沒有安排政府性基金的支出。具體情況如下：
支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算890.82萬
元，比2021年預(yù)算增加890.82萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算沒有安排政府性基金的支出。
支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算1146.92萬元，
比2021年預(yù)算增加1146.92萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算沒有安排政府性基金的支出。
支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算107.18萬
元，比2021年預(yù)算增加107.18萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算沒有安排政府性基金的支出。
支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算485.99萬
元，比2021年預(yù)算增加485.99萬元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算沒有安排政府性基金的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)
預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排基本支出970.38萬元，比2021年預(yù)算增加60.51萬元，增長(zhǎng)6.65%，增長(zhǎng)原因主要是2022年單位人員變動(dòng)，工資福利提高。
十、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出3751.91萬元，比2021年預(yù)算減少41.19萬元，下降 1.09%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2022年財(cái)政收入及支出減少，響應(yīng)過“緊日子”號(hào)召。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 3751.91萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1121萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排2630.91萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和其他資金0萬元。
十一、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出339.71萬元，比2021年預(yù)算減少61.62萬元，下降 15.35%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2022年財(cái)政收入及支出減少，響應(yīng)過“緊日子”號(hào)召。
十二、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)支出67.16萬元，比2021年預(yù)算增加67.16萬元，增長(zhǎng) 100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)不同，未填單獨(dú)寫政府購(gòu)買服務(wù)表。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
（1） 項(xiàng)目概述。民政 流浪乞討人員救助20萬，小額臨時(shí)救助10萬，配套支付敬老院人員工資、管理經(jīng)費(fèi)等12萬；扶貧 鄉(xiāng)村振興支出8萬元；教體 校車補(bǔ)貼9萬，六一慰問 0.5萬，中考慰問0.2萬，防溺水宣傳0.5萬，全民健身系列活動(dòng)16萬，全民健身公共服務(wù)體系建設(shè)0.5萬；退役士兵服務(wù)站支出8萬元；消防 消防支出5萬；文旅 旅游開發(fā)支出 20萬，宣傳活動(dòng)支出10.5萬，政府文體活動(dòng)20萬；綜治（派出所）支出150萬；司法支出10萬；文明創(chuàng)建260萬。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。維持政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（3） 實(shí)施主體。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4） 起止時(shí)間。2022.1.1-2022.12.31。
（5） 項(xiàng)目?jī)?nèi)容。各部門的日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（6） 年度預(yù)算安排。560.2萬。
（7） 績(jī)效目標(biāo)。
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部門預(yù)算財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2022年度） |
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填報(bào)單位（蓋章） |
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項(xiàng)目名稱 |
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
560.2 |
年度資金總額： |
560.2 |
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其中：財(cái)政撥款 |
560.2 |
其中：財(cái)政撥款 |
560.2 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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總體目標(biāo) |
2022-2022 |
年度目標(biāo) |
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民政流浪乞討人員救助20萬，小額臨時(shí)救助 10萬，配套支付敬老院人員工資、管理經(jīng)費(fèi)等 12萬；扶貧鄉(xiāng)村振興支出8萬元；教體校車補(bǔ)貼 9萬，六一慰問0.5萬，中考慰問0.2萬，防溺水宣傳0.5萬，全民健身系列活動(dòng)16萬，全民健身公共服務(wù)體系建設(shè)0.5萬；退役士兵服務(wù)站支出 8萬元；消防消防支出5萬；文旅旅游開發(fā)支出 20萬，宣傳活動(dòng)支出10.5萬，政府文體活動(dòng) 20萬；綜治（派出所）支出150萬；司法支出 10萬；文明創(chuàng)建260萬。 |
民政流浪乞討人員救助20萬，小額臨時(shí)救助10萬，配套支付敬老院人員工資、管理經(jīng)費(fèi)等12萬；扶貧鄉(xiāng)村振興支出8萬元；教體校車補(bǔ)貼 9萬，六一慰問0.5萬，中考慰問 0.2萬，防溺水宣傳0.5萬，全民健身系列活動(dòng)16萬，全民健身公共服務(wù)體系建設(shè)0.5萬；退役士兵服務(wù)站支出8萬元；消防消防支出5萬 ；文旅旅游開發(fā)支出20萬，宣傳活動(dòng)支出10.5萬，政府文體活動(dòng)20萬 ；綜治（派出所）支出150萬；司 法支出10萬；文明創(chuàng)建260萬。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
中長(zhǎng)期指 標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
本年度指 標(biāo)值 |
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績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文教運(yùn)行 |
完成目標(biāo)管理考核 規(guī)定任務(wù) |
數(shù)量指標(biāo) |
文教運(yùn)行 |
完成目標(biāo)管理考核 規(guī)定任務(wù) |
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司法（綜治）運(yùn)行 |
完成目標(biāo)管理考核 規(guī)定任務(wù) |
數(shù)量指標(biāo) |
司法（綜治）運(yùn)行 |
完成目標(biāo)管理考核 規(guī)定任務(wù) |
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政府運(yùn)行其他保障 |
完成目標(biāo)管理考核 規(guī)定任務(wù) |
數(shù)量指標(biāo) |
政府運(yùn)行其他保障 |
完成目標(biāo)管理考核 規(guī)定任務(wù) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
目標(biāo)管理任務(wù)完成 率 |
≥95% |
質(zhì)量指標(biāo) |
目標(biāo)管理任務(wù)完成 率 |
≥95% |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2022年1- 12月 |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2022年1- 12月 |
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成本指標(biāo) |
預(yù)計(jì)總支 出 |
合理合規(guī) 支出 |
成本指標(biāo) |
預(yù)計(jì)總支 出 |
合理合規(guī) 支出 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
明顯增快 |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
明顯增快 |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
社會(huì)穩(wěn)定 |
明顯增強(qiáng) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
社會(huì)穩(wěn)定 |
明顯增強(qiáng) |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
人居環(huán)境 |
明顯改善 |
生態(tài)效益 指標(biāo) |
人居環(huán)境 |
明顯改善 |
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可持續(xù)影 響指標(biāo) |
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可持續(xù)影 響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指 標(biāo) |
群眾對(duì)政府滿意度 |
明顯提升 |
服務(wù)對(duì)象滿意度指 標(biāo) |
群眾對(duì)政府滿意度 |
明顯提升 |
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算970.38萬元，比2021年預(yù)算（去年預(yù)算數(shù)909.87萬元）增加60.51萬元，增長(zhǎng)6.65%，增長(zhǎng)主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)、基本支出增加。
（三）政府采購(gòu)情況。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)預(yù)算 339.71萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39.71萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算300萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府?定資產(chǎn)總金額（原值）1289.08萬元，較上年增加3.81萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物933.01萬元、通用設(shè)備 274.27萬元、專用設(shè)備31.62萬元、其他資產(chǎn)50.19萬元。
單位車改后保留車輛3輛，其中，其他按照規(guī)定配備的
公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。
2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元。其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。
2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府有12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1121萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2630.91萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排 0萬元和其他資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得
的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)
定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本
單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生
變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作
任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員
法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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