宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年08月

目 錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目 資金落到實(shí)處。

（一）、強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開

支，全面推行政府采購和控購制度，加強(qiáng)對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

（二）、充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過程、實(shí)時(shí)動態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強(qiáng)對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對村級財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作 當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。

（三）、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作

規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾

紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會

民主自治。

（六）、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

（七）、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

2021年度部門決算表

收入支出決算總表

部門公開表一:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	2928	一、一般公共服務(wù)支出	35	304
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2	28	二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	112
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	65
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	28
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	2402
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	45
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計(jì)	27	2956	本年支出合計(jì)	61	2956
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63
	30			64
總計(jì)	31	2956	總計(jì)	65	2956

 

收入決算表

部門公開表二:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計(jì)	其中：教 育收費(fèi)
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計(jì)	2956	2956
201			一般公共服務(wù)支出	304	304
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	304	304
201	03	01	行政運(yùn)行	304	304
208			社會保障和就業(yè)支出	112	112
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	104	104
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	104	104
208	11		殘疾人事業(yè)	8	8
208	11	05	殘疾人就業(yè)和扶貧	8	8
210			衛(wèi)生健康支出	65	65
210	03		基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	65	65
210	03	02	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	65	65
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	28	28
212	08		國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	28	28
212	08	02	土地開發(fā)支出	28	28
213			農(nóng)林水支出	2402	2402
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	2402	2402
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	2402	2402
221			住房保障支出	45	45
221	02		住房改革支出	45	45
221	02	01	住房公積金	45	45

 

支出決算表

部門公開表三:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合 計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支 出	經(jīng)營支出	對附屬單位 補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)	2956	990.5	1965.5
201			一般公共服務(wù)支出	304	304
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	304	304
201	03	01	行政運(yùn)行	304	304
208			社會保障和就業(yè)支出	112	112
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	104	104
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	104	104
208	11		殘疾人事業(yè)	8	8
208	11	05	殘疾人就業(yè)和扶貧	8	8
210			衛(wèi)生健康支出	65	65
210	03		基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	65	65
210	03	02	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	65	65
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	28		28
212	08		國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	28		28
212	08	02	土地開發(fā)支出	28		28
213			農(nóng)林水支出	2402	464.5	1937.5
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	2402	464.5	1937.5
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	2402	464.5	1937.5
221			住房保障支出	45	45
221	02		住房改革支出	45	45
221	02	01	住房公積金	45	45

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

部門公開表四:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

收 入			支 出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款	政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái) 政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	2928	一、一般公共服務(wù)支出	30	304	304
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	28	二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	112	112
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	65	65
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	28		28
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	2402	2402
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	45	45
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	2956	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支 出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27		本年支出合計(jì)	56	2956	2928	28
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計(jì)	29	2956	總計(jì)	58	2956	2928	28

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門公開表五:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)	2928	990.5	1937.5
201			一般公共服務(wù)支出	304	304
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	304	304
201	03	01	行政運(yùn)行	304	304
208			社會保障和就業(yè)支出	112	112
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	104	104
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	104	104
208	11		殘疾人事業(yè)	8	8
208	11	05	殘疾人就業(yè)和扶貧	8	8
210			衛(wèi)生健康支出	65	65
210	03		基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	65	65
210	03	02	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	65	65
213			農(nóng)林水支出	2402	464.5	1937.5
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	2402	464.5	1937.5
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	2402	464.5	1937.5
221			住房保障支出	45	45
221	02		住房改革支出	45	45
221	02	01	住房公積金	45	45

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門公開表六:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目 編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	697.54	302	商品和服 務(wù)支出	196.38	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	212.87	30201	辦公費(fèi)	22.95	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	27.71	30202	印刷費(fèi)	2	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	196.15	30203	咨詢費(fèi)	11.37	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	29.79	30204	手續(xù)費(fèi)	2	30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資		30205	水費(fèi)	8.61	310	資本性支出	17
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 費(fèi)	104	30206	電費(fèi)	19.46	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	2.16	31002	辦公設(shè)備購置	17
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	60.36	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理 費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)	13.41	31006	大型修繕
30113	住房公積金	45	30212	因公出國 （境）費(fèi) 用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù) )費(fèi)		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	21.65	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	79.57	30215	會議費(fèi)	1.13	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)	14.57	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.54	31011	地上附著物和青???補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待 費(fèi)	29.97	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料 費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置 費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料 費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	14.16	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	65	30227	委托業(yè)務(wù) 費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)	29.16	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)	11.32	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通 費(fèi)用	28.13	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附 加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支 出		31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出

						39906	贈與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自 治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng) 費(fèi)合計(jì)		777.11	公用經(jīng) 費(fèi)合計(jì)					213.38

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門公開表七:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余
															項(xiàng)目支 出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支 出結(jié)余
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計(jì)				28		28	28		28
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出				28		28	28		28
212	08		國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出				28		28	28		28
212	08	02	土地開發(fā)支出				28		28	28		28

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門公開表八:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)2956萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2956萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少4740.97萬元，下降61.6%，主要原因：一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)2956萬元，其中：財(cái)政撥款收入

2956萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)2956萬元，其中：基本支出990.5萬元，占33.51%；項(xiàng)目支出1965.5萬元，占66.49%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2956萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2956萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 4740.97萬元，下降61.6%，主要原因：主要原因一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2928萬元，占本年

支出的99.05%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3592萬元，下降55.09%。主要原因：主要原因一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2928萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出占10.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出占3.83%；衛(wèi)生健康（類）支出占2.22%； 農(nóng)林水（類）支出占82.04%；住房保障（類）支出占 1.54%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為

4702.97萬元，支出決算為2928萬元，完成年初預(yù)算的

62.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：主要原因一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。其中：基本支出990.5萬元，占33.83%；項(xiàng)目支出1937.5萬元，占66.17%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事

務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為931.06萬元，支出決

算為304萬元，完成年初預(yù)算的32.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)嚴(yán)格控制支出加；二是可用財(cái)力有所減少。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為

61.91萬元，支出決算為104萬元，完成年初預(yù)算的167.99

%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)人員增加,所需保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

3. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)

和扶貧（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算

數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算和決算科目使用不同。

4. 衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65萬元，決算數(shù)大

于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算和決算科目使用不同。

5. 農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54萬元，支出決算為2402萬元，完成年

初預(yù)算的4448.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算和決算科目使用不同，年初預(yù)算放入一般公共服務(wù)支出。

6. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.69萬元，支出決算為45萬元，完成

年初預(yù)算的87.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職職工工齡增加，公積金基數(shù)提升。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出990.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)777.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)213.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購 置、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用 。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入28萬元，本年支出28萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的

支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出

決算為28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算沒

有安排國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出777.11萬元，比2020年減少69.92萬元，下降8.25%，主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出，工資福利支出相對減 少。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額322.29萬元，其中：政府采購貨物支出5.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出316.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額322.29萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共14個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1965.5萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100.00%。從評價(jià)情況看，2021年度我鎮(zhèn)全年收入總計(jì)2928萬元，全年完成實(shí)際支出2928萬元，其中，基本支出990.5萬元，項(xiàng)目支出 1965.5萬元。水東鎮(zhèn)按照區(qū)財(cái)政局要求，對整體支出（基本支出、項(xiàng)目支出）通過成立領(lǐng)導(dǎo)組、及時(shí)梳理支出進(jìn)度等方式，開展預(yù)算績效管理。2021年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管 理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。

組織對“集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”等14個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及資金1965.5萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。

組織對2021年度部門整體支出開展績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府在2021年度部門決算中反映14個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

《2021年度集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》見“第五部分”附件。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”

經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國

（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（含參照公務(wù)

員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資 金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利 費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

水東鎮(zhèn)部門整體支出預(yù)算績效自評報(bào)告

（2021 年度）

 

 

一、部門（單位）概況

（一）部門基本情況

水東鎮(zhèn)納入 2021 年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 9 個(gè)，分別是人大、黨委、政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生與健康、統(tǒng)計(jì)、水利、安監(jiān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、城建;從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 2021 年度

部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級預(yù)算，納入宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 2021 年度部門預(yù)算編制范圍的單位共 1 個(gè)。2021 年度截至 12 月底，水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)在職在編 61 人，自收自支 4 人，聘用人員 9 人，退役軍人 7 人，公益性崗位、大學(xué)生 11 人，村干部 50 人。

（二）單位主要職責(zé)

落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1. 執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議， 并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3. 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)

督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利; 制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作， 依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5. 制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

6. 加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7. 指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

9.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

（三）部門整體支出總體支出情況

2021 年度我鎮(zhèn)全年收入總計(jì) 2928 萬元。全年完成實(shí)際支出

2928 萬元，其中，基本支出 990.5 萬元，項(xiàng)目支出 1965.5 萬元。

（四）單位預(yù)算績效管理開展情況

水東鎮(zhèn)按照區(qū)財(cái)政局要求，對整體支出（基本支出、項(xiàng)目支出）通過成立領(lǐng)導(dǎo)組、及時(shí)梳理支出進(jìn)度等方式，開展預(yù)算績效管理。

二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

1. 基本支出：2021 年度決算數(shù)為 990.5 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 777.71 萬元，日常公用經(jīng)費(fèi) 213.38 萬元?；局С鍪菫楸Ｕ?/span>單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)及辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2. 項(xiàng)目支出：2021 年年度決算數(shù)為 1937.50 萬元，包括為完成發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要有日常運(yùn)轉(zhuǎn)類、專項(xiàng)支出類、大型活動類、補(bǔ)貼補(bǔ)助類及其他專項(xiàng)類。

3. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況說明

2021 年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 45.61 萬元，其中：

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 30 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算

為 12 萬元。2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為 42.96 萬元，其中： 公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 29.97 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 11.32 萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為 94.19%。

（二）履職效果情況

2021 年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度， 梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。主要表現(xiàn)在：

全力抓產(chǎn)業(yè)，調(diào)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)向好。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步提

升。全年完成財(cái)稅收入 1.18 億元，超過既定目標(biāo),其中稅收收入

1.1 億元，超任務(wù)數(shù) 1700 萬元；完成固定資產(chǎn)投資 3.03 億元， 其中技術(shù)改造投資 1.05 億元，民間投資 0.54 億元；規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 9.87 億元，同比增長 36.3％，其中高新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 1.99 億元， 同比增長 25.2%，戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 2.4 億元；完成限上零售額 1782 萬元，同比增長 59.1%；新增產(chǎn)值過億元企業(yè) 2 家，達(dá)到 5 家；2

家成長性規(guī)上企業(yè)已通過市級審核，正在接受上級審批，規(guī)上工業(yè)企業(yè)有望達(dá)到 12 家。招商引資提質(zhì)提效。新增招商引資項(xiàng)目 6 個(gè)，總投資 11.4 億元。其中 5000 萬以上項(xiàng)目 2 個(gè)，億元以上項(xiàng)目 4 個(gè)。項(xiàng)目建設(shè)全面提速。年產(chǎn) 200 萬平方綠色裝備墻板、生物質(zhì)氣化聯(lián)產(chǎn)、年產(chǎn) 15 萬噸膨潤土沸石珍珠巖技改、年產(chǎn) 30 萬

立方蒸壓加氣 ALC 板材技改等項(xiàng)目正在緊張建設(shè)中，古鎮(zhèn)大酒店項(xiàng)目已竣工，生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游民宿、山岳旅游項(xiàng)目部分投入運(yùn)營， 總投資 5.1 億元的金蒔智慧創(chuàng)業(yè)小微企業(yè)園廠房及配套設(shè)施項(xiàng)

目已備案，正在進(jìn)行組卷報(bào)批和項(xiàng)目招引。創(chuàng)新能力顯著提級。

全年新增工業(yè)企業(yè)發(fā)明專利授權(quán) 3 項(xiàng)；新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) 1 家， 培育高新技術(shù)企業(yè) 2 家，科技研發(fā)投入共 631.8 萬元，達(dá)到銷售收入的 2.4%；規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入覆蓋率達(dá)到 40%；安徽東科電器有限公司、宣城市安安橡塑有限公司、宣城市志文工藝有限公司先后入庫科技型中小企業(yè)；完成科技成果登記 2 項(xiàng)，開展產(chǎn)學(xué)研合作 2 家。

合力抓項(xiàng)目，重載體，文旅產(chǎn)業(yè)活力迸發(fā)。文旅項(xiàng)目枝繁葉

茂。水東古寨五一試運(yùn)營“一炮走紅”，單日最高游客量達(dá)一萬

余人?；袷┪镳^、家城圖書館、大劇場、美術(shù)館等相繼營業(yè)。老街立面改造不斷升級，老街“舊貌煥新顏”，增設(shè)多處 3D 立體墻繪和十八踏獨(dú)特光影秀，引進(jìn)各類音樂酒吧、小吃、娛樂項(xiàng)目，成功申報(bào)市級夜游街區(qū)（夜間文旅消費(fèi)集聚區(qū)），打造 2021 年市級夜間文旅消費(fèi)品牌。生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游民宿項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，新

建旅游廁所 20 座。文旅載體精心籌劃。成立了水東鎮(zhèn)文學(xué)藝術(shù)

界聯(lián)合會，成功舉辦蜜棗文化旅游節(jié)、農(nóng)民豐收節(jié)等節(jié)事活動， 特別是首屆“水東樂”文化體驗(yàn)周和“制蜜棗·迎中秋”打棗活動，被中央電視臺新聞?lì)l道兩次報(bào)道，向全國觀眾展現(xiàn)了千年古

鎮(zhèn)的獨(dú)特魅力。在水東取景的旅游紀(jì)錄片《美麗中國?迷人皖南》被澳大利亞七號臺播出，向世界友人推介了千年古鎮(zhèn)的迷人“顏值”。2021 年，前進(jìn)村成功創(chuàng)建為宣城市首批藝術(shù)鄉(xiāng)村。

奮力抓農(nóng)業(yè)，防返貧，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)步伐加

快。全年糧食產(chǎn)量 1.23 萬噸。煙草種植面積 3043 畝，煙葉產(chǎn)量

354.2 噸，榮獲 2021 年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。大力推進(jìn)秸稈綜合利用工作。新增個(gè)體工商戶 24 戶，“益農(nóng)信息社” 積極發(fā)揮作用，加快推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)建設(shè)，電子商務(wù)服務(wù)站點(diǎn)實(shí)現(xiàn)各村（社區(qū)）全覆蓋。積極推廣發(fā)展水產(chǎn)品養(yǎng)殖規(guī)模，加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)和漁業(yè)科技進(jìn)步，認(rèn)真落實(shí)長江流域“十年禁漁”

決策部署，扎實(shí)開展長江流域打擊非法捕撈執(zhí)法行動。農(nóng)村改革

進(jìn)度加速。順利完成九個(gè)村級股份經(jīng)濟(jì)合作社換屆選舉工作，為

村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。農(nóng)村土地“三權(quán)分置”持續(xù)開展， 家庭承包土地新增流轉(zhuǎn) 750 畝。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村集體“三資”規(guī)范化管

理、全程化監(jiān)督，“村賬鎮(zhèn)管”工作進(jìn)一步完善、規(guī)范。脫貧攻

堅(jiān)成果加固。落實(shí)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助 125 戶，補(bǔ)助金額 23.63 萬元；落實(shí)

就業(yè)補(bǔ)助 40 人，補(bǔ)助金額 2.03 萬元；開發(fā)鎮(zhèn)級扶貧公益性崗位

--露天禁燒宣傳員，幫助 8 戶已脫貧戶解決就業(yè)問題；落實(shí)雨露計(jì)劃 9 人次，補(bǔ)助金額 1.35 萬元；開展消費(fèi)幫扶，幫銷手工制

品 200 件，幫助增收 0.2 萬元；幫辦 37 戶已脫貧戶和邊緣易致貧戶落實(shí)小額信貸 182 萬元。

傾力抓整治，搞修復(fù)，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。農(nóng)村環(huán)境持續(xù)變

美。農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村清潔工程扎實(shí)推進(jìn)，成功申報(bào)宣州

區(qū)水東鎮(zhèn)祁梅村為民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。完成宗水路項(xiàng)目改造任務(wù)，對交通社區(qū)、碧山村、前進(jìn)村沿線的 7 個(gè)村莊進(jìn)行了環(huán)境整治工作，完成了稽亭高梅村、東勝武山崗、交通涼亭組、祁梅村

口等點(diǎn)位區(qū)級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整治點(diǎn)驗(yàn)收，完成改廁 156 戶，在祁梅村建成全區(qū)首個(gè)廚余垃圾處理示范點(diǎn)，全鎮(zhèn)“生態(tài)美超市”、

“農(nóng)村衛(wèi)生廁所管理維護(hù)站”實(shí)現(xiàn)了省級中心村全覆蓋。集鎮(zhèn)面

貌持續(xù)變優(yōu)。加快鎮(zhèn)區(qū)道路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，初步拉通了復(fù)

興路，對沿井路、幸福路、騰云路、棗鄉(xiāng)路等實(shí)施了改造提升。完成七嶺路及海螺路人行道建設(shè)，完成海螺路污水提升工程。對海螺路沿伸段原有破損路面實(shí)施了維修。對宗水路、水姚路和龍水路等旅游環(huán)線道路進(jìn)行了改造提升。接通了園區(qū)通往鎮(zhèn)區(qū)的污水管道，治污能力進(jìn)一步增強(qiáng)。加強(qiáng)對全鎮(zhèn)違法建設(shè)全面管理。

三、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

1. 預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。2021 年部門預(yù)算為 4702.97 萬元，決

算支出為 2928 萬元，預(yù)算控制率為 50.76%。主要是為了響應(yīng)“過緊日子”號召，一般公共預(yù)算撥款減少，各部門節(jié)省節(jié)約，壓縮了支出。

2. 對績效評價(jià)認(rèn)識不足。對制度的執(zhí)行力度不夠，對績效評

價(jià)業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1.準(zhǔn)確編制預(yù)算。細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各站所的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性

和可控性。2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真學(xué)習(xí)政策。一是要加強(qiáng)單位財(cái)

務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)

用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審

核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。二是加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、預(yù)算績效管理工作等相關(guān)法規(guī)、制度。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

按照區(qū)財(cái)政局要求，對自評結(jié)果在編制 2022 年度預(yù)算時(shí)加以應(yīng)用。同時(shí)，對自評結(jié)果按規(guī)范進(jìn)行公開公示，接受各界監(jiān)督。

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，投入資金開展集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括鎮(zhèn)區(qū)綠化配套設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)支出、清潔工程（物業(yè)承包 300 萬，垃圾分類處設(shè)施 60 萬， 垃圾桶采購 20 萬）、城管支出 （擴(kuò)大城管隊(duì)伍人員支出、購頭城管執(zhí)法車）、美麗鄉(xiāng)村、污水處理項(xiàng)目配套設(shè)施、水東大景區(qū)配套建設(shè)、城建零星項(xiàng)目支出、水東老街支出、征遷工作支出、路燈維護(hù)支出、改廁支出及工業(yè)園區(qū)道路硬化工程。通過對集鎮(zhèn)文明創(chuàng)建的水、路、街容街貌、美化、亮化、綠化、集鎮(zhèn)秩序管理等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理整頓和完善， 達(dá)到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。預(yù)算安排資金 2851 萬元，實(shí)際撥付 1775.03 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，保障集鎮(zhèn)區(qū)文明創(chuàng)建工作、城建工作及其他配套工作的開展；配合水東大景區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)功能， 突出融合協(xié)調(diào)，拓展城鎮(zhèn)發(fā)展空間，基本形成特色鮮明、競相發(fā)展的“四驅(qū)聯(lián)動”功能布局，推動特色小鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村協(xié)調(diào)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)路網(wǎng)體系、基礎(chǔ)設(shè)施和功能配套，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)同性明顯增強(qiáng)。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)

目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是新田鎮(zhèn) 2021 年度的“集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評

價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照

區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評

價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)” 績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)” 項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。傾力抓整治，搞修復(fù)，生態(tài)環(huán)境

持續(xù)改善。農(nóng)村環(huán)境持續(xù)變美。農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村清潔工程扎實(shí)推進(jìn)，成功申報(bào)宣州區(qū)水東鎮(zhèn)祁梅村為民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。完成宗水路項(xiàng)目改造任務(wù)，對交通社區(qū)、碧山村、前進(jìn)村沿線的 7 個(gè)村莊進(jìn)行了環(huán)境整治工作，完成了稽亭高梅村、東勝武山崗、交通涼亭組、祁梅村口等點(diǎn)位區(qū)級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整治點(diǎn)驗(yàn)收，完成改廁 156 戶，在祁梅村建成全區(qū)首個(gè)廚余垃圾處理示范點(diǎn)，全鎮(zhèn)“生態(tài)美超市”、“農(nóng)村衛(wèi)生廁所管理維護(hù)站”實(shí)現(xiàn)了省級中心村全覆蓋。集鎮(zhèn)面貌持續(xù)變優(yōu)。加快鎮(zhèn)區(qū)道路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，初步拉通了復(fù)興路，對沿井路、幸福路、騰云路、棗鄉(xiāng)路等實(shí)施了改造提升。完成七嶺路及海螺路人行道建設(shè)，完成海螺路污水提升工程。對海螺路沿伸段原有破損路面實(shí)施了維修。對宗水路、水姚路和龍水路等旅游環(huán)線道路進(jìn)行了改造提升。接通了園區(qū)通往鎮(zhèn)區(qū)的污水管道，治污能力進(jìn)一步增強(qiáng)。加強(qiáng)對全鎮(zhèn)違法建設(shè)全面管理。

（四）項(xiàng)目效益情況。集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入對改善

與提高人居環(huán)境，對推動城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程影響明顯。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)

開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（農(nóng)辦、動物防疫）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，投入資金開展動物防疫工作，通過開展春秋兩季重大動物疫病疫情防控及非洲豬瘟防控工作，保障我鎮(zhèn)無重大疫情情況發(fā)生，維護(hù)我鎮(zhèn)養(yǎng)殖業(yè)健康有序平穩(wěn)發(fā)展。預(yù)算安排資金 20 萬元，實(shí)際撥付

12.45 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，開展春秋兩季重大動物疫病疫情防控及非洲豬瘟防控工作，保障我鎮(zhèn)無重大疫情情況發(fā)生，維護(hù)我鎮(zhèn)養(yǎng)殖業(yè)健康有序平穩(wěn)發(fā)展。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)辦、動物防疫”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分

析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)辦、動物防疫”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“農(nóng)辦、動物防疫”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：防疫督查次數(shù)、免疫抗體總體合格率完成年初目標(biāo)；應(yīng)免畜禽免疫密度、耳標(biāo)佩

戴率、養(yǎng)殖檔案建檔率、免疫證明發(fā)放率均達(dá)到 100%。

（四）項(xiàng)目效益情況。動物防疫工作的投入對減少畜禽死亡率，提高養(yǎng)殖效益，保護(hù)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，減少病死畜禽對環(huán)境污染的影響明顯。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)

開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（黨委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。為保障黨委服務(wù)群眾支出，村級辦公經(jīng)費(fèi)、村級黨建經(jīng)費(fèi)及其他屬于村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)使用范圍內(nèi)的支出，安排預(yù)算，黨委給村干部購買意外保險(xiǎn)支出 0.4 萬， 黨辦、黨員教育管理支出 5 萬，黨辦、非公黨建補(bǔ)助支出

2.64 萬，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出 32 萬，村及社區(qū)配套資金支出 100 萬，慰問困難黨員支出 2 萬；武裝支出 15 萬；婦聯(lián)支出 2 萬；團(tuán)組織經(jīng)費(fèi)支出 2 萬；人社農(nóng)民工工資支出 30 萬。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，配套

全鎮(zhèn) 10 個(gè)村（社區(qū)）黨組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村級黨組織日常工作開展。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“黨委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則

的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評

價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“黨委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“黨委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：已按照黨委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算合理安排各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)工作均有序進(jìn)行。

3000 人以下的村 5 萬元，3000-5000 人的村 7 萬元標(biāo)準(zhǔn)，為全鎮(zhèn) 10 個(gè)村（社區(qū)）配套黨組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 64 萬元（其中區(qū)級承擔(dān)一半）。

（四）項(xiàng)目效益情況。扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育，不斷增

強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)和鎮(zhèn)黨委

決策部署。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（安全生產(chǎn)）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。為加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作， 積極發(fā)揮安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的技術(shù)支撐作用，提升安全監(jiān)管水平，有效消除事故隱患，委托寧國恒廣安全技術(shù)服務(wù)有限公司為我鎮(zhèn)提供安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。預(yù)算安排資金 8 萬元，實(shí)際撥付 4.98 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，開展重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查，保障我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“安全生產(chǎn)”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評

價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“安全生產(chǎn)”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“安全生產(chǎn)”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：按照協(xié)議約定，委托寧國恒廣安全技術(shù)服務(wù)有限公司為我鎮(zhèn)提供安全生產(chǎn)技術(shù)

服務(wù)，每季度為轄區(qū)內(nèi)每家企業(yè)檢查一次，每季度參加政府安委會擴(kuò)大會議，每年為政府轄管的企業(yè)做一次安全管理知識培訓(xùn)。

（四）項(xiàng)目效益情況。按照預(yù)算安排，開展重點(diǎn)企業(yè)安

全生產(chǎn)檢查，保障我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。進(jìn)一步壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，落實(shí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)第一責(zé)任，展開日常安全檢查、巡查，徹底根治安全生產(chǎn)隱患，堅(jiān)決克服麻痹思想，堅(jiān)決杜絕“三違”行為。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)

習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目

經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（衛(wèi)計(jì)部門）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，投入資金開展衛(wèi)生健康工作，完成年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做好婦女兒童健康管理，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預(yù)防重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。預(yù)算安排資金 29 萬元，實(shí)際撥付

18.06 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，完成年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做好婦女兒童健康管理，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預(yù)防重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“衛(wèi)計(jì)部門”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分

析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“衛(wèi)計(jì)部門”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“衛(wèi)計(jì)部門”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：計(jì)生特殊家庭慰問人次、衛(wèi)生健康政策宣傳次數(shù)均完成年初目標(biāo)。衛(wèi)健工作穩(wěn)步

開展，兩癌篩查 340 人，優(yōu)惠政策兌現(xiàn) 183.85 萬元。

（四）項(xiàng)目效益情況。衛(wèi)生健康工作的開展降低了水東鎮(zhèn)出生人口性別比例，對育齡群眾生殖健康水平及基層計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)能力提升影響明顯。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（環(huán)保）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，為了維持環(huán)保部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)環(huán)境污染整治及考察、管理企業(yè)及街道集鎮(zhèn)商貿(mào)秩序。預(yù)算安排資金 10 萬元，實(shí)際撥付 6.23 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是深入開展“散亂污” 企業(yè)再排查再清理再整治、“1+2+N”突出環(huán)境問題整改等專項(xiàng)行動，嚴(yán)格落實(shí)突出環(huán)境問題整改網(wǎng)格化責(zé)任包保措施， 完成我鎮(zhèn)生態(tài)領(lǐng)域問題自查整改工作，確保各類環(huán)境問題按時(shí)限整改到位。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)?！钡念A(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分

析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)保”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“環(huán)?！表?xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：垃圾桶購置數(shù)量等均完成年初目標(biāo)。

（四）項(xiàng)目效益情況。順利迎接省市回頭看督察和新一輪的中央環(huán)保督察，高質(zhì)量完成宣城市 2020 年突出生態(tài)環(huán)

境問題、2021 年省環(huán)保督察問題整改驗(yàn)收銷號工作。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（秸稈禁燒）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，為切實(shí)做好 2021 年

秋季秸稈禁燒和綜合利用工作，確保我鎮(zhèn) 2021 年秋季秸稈禁燒形勢穩(wěn)定，有效防治大氣污染，改善空氣質(zhì)量，保障人民群眾健康，推動生態(tài)文明建設(shè)。預(yù)算安排資金 30 萬元， 實(shí)際撥付 18.68 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。按照“空間覆蓋無空白，責(zé)任落

實(shí)無盲點(diǎn)、監(jiān)督管理無縫隙”的工作要求，做到“不著一把火，不冒一處煙”，確保不因秸稈焚燒影響人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。多途徑、多層次開展秸稈禁燒綜合利用，推進(jìn)秸稈綜合利用規(guī)模化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，高質(zhì)量完成秋季秸稈禁燒及綜合利用工作任務(wù)。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“秸稈禁燒”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則

的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評

價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“秸稈禁燒”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“秸稈禁燒”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：開發(fā)鎮(zhèn)級扶貧公益性崗位--露天禁燒宣傳員，幫助 8 戶已脫貧戶解決就業(yè)問題。

（四）項(xiàng)目效益情況。繼續(xù)與南陽生物進(jìn)行合作，以秸稈綜合利用為抓手，順利完成全年秸稈禁燒工作。加強(qiáng)秸稈

禁燒管理，提高秸稈綜合利用率。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目

經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（農(nóng)辦、一枝黃花）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，為進(jìn)一步做好加拿大一枝黃花防除工作，推動長效防除，切實(shí)保護(hù)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)林生產(chǎn)安全。預(yù)算安排資金 20 萬元，實(shí)際撥付 12.45 萬元， 資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是切實(shí)有效遏制加拿大“一枝黃花”擴(kuò)散危害，保護(hù)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境安全， 水東鎮(zhèn)扎實(shí)開展秋季鏟除加拿大“一枝黃花”工作。堅(jiān)持“發(fā)現(xiàn)一處、清除一處；見苗除苗、見花除花、斬草除根” 的原則。開展好各村(社區(qū))所轄范圍內(nèi)的一枝黃花的防除， 做到逐年減少、十年清除干凈的目標(biāo)。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)辦、一枝黃花”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)

指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評

價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)辦、一枝黃花”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“農(nóng)辦、一枝黃花”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：通過摸底排查，集中處理，陸續(xù)清理了 680 余畝“加拿大一枝黃花”。

（四）項(xiàng)目效益情況。制定了大面積發(fā)生地區(qū)由政府統(tǒng)一處理，零散發(fā)生地由所在村處理的方案，切實(shí)保護(hù)生態(tài)環(huán)

境和農(nóng)林生產(chǎn)安全。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)

開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（農(nóng)產(chǎn)品檢測）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，為加強(qiáng)我鎮(zhèn)對《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》和《安徽省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理辦法》執(zhí)法檢查力度，強(qiáng)化食品安全防范意識，進(jìn)一步落實(shí)農(nóng)產(chǎn)品安全責(zé)任。本著對人民健康負(fù)責(zé)的態(tài)度，切實(shí)保障人民群眾“舌尖上的安全”，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，預(yù)算安排資金 20 萬元，實(shí)際撥付 12.45 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是強(qiáng)化食品安全防范意識，進(jìn)一步落實(shí)農(nóng)產(chǎn)品安全責(zé)任，保障我鎮(zhèn)人民群眾食品安全。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)產(chǎn)品檢測”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分

析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)產(chǎn)品檢測”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“農(nóng)產(chǎn)品檢測”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：發(fā)揮農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站力量，提前完成省平臺檢測任務(wù)數(shù)。

（四）項(xiàng)目效益情況。我鎮(zhèn)定期對農(nóng)業(yè)投入品進(jìn)行檢查登記，從源頭上減少農(nóng)產(chǎn)品的安全隱患。對農(nóng)產(chǎn)品公司進(jìn)行

全覆蓋安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，限時(shí)要求整改，從生產(chǎn)過程中最大限度保證質(zhì)量安全。與農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售商簽訂承諾書，加強(qiáng)他律，讓老百姓吃得放心，會同市場監(jiān)管、教育主管部門開展不定期檢查，確保校園食品安全。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)

習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目

經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（人大）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，做好重要會議籌備工作，認(rèn)真履行人民代表大會會議的職責(zé)，全力完成會議的籌備和服務(wù)保障工作。預(yù)算安排資金 1.8 萬元，實(shí)際撥付 1.12 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是強(qiáng)化食品安全防范意識，進(jìn)一步落實(shí)農(nóng)產(chǎn)品安全責(zé)任，保障我鎮(zhèn)人民群眾食品安全。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“人大”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評

價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“人大”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“人大”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：代表議案建議數(shù)量 700

個(gè)。

（四）項(xiàng)目效益情況。維持人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)及活動，順利展開人代會及代表活動。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（水利日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，水東鎮(zhèn)投入資金用于農(nóng)田水利工程建設(shè)的規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、管理工作；防汛抗旱；河長制、庫長制以及水利興修。預(yù)算安排資金 50 萬元， 實(shí)際撥付 31.13 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，做好水利工程日常運(yùn)行與維護(hù)，保障水利工程安全運(yùn)行，結(jié)合水東大景區(qū)建設(shè)努力爭取項(xiàng)目對我鎮(zhèn)一江三河進(jìn)行綜合治理， 改善水環(huán)境，提高山洪災(zāi)害防御能力；提高安全飲水保障覆蓋率，提升抗旱能力；建立水利工程管養(yǎng)機(jī)制，鼓勵(lì)各類種植大戶等社會力量資金投入，提高水資源利用率；加大山丘區(qū)當(dāng)家塘壩建設(shè)。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“水利日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則

的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評

價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“水利日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“水利日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)村飲水安全工程惠及 2.99 萬人。

（四）項(xiàng)目效益情況。組織、指導(dǎo)本級鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程建設(shè)、管理，做好轄區(qū)內(nèi)各類水利工程設(shè)施管理體制改革。目

前集中飲用水保障點(diǎn)及灌溉取水口維護(hù)點(diǎn)均已完成維修養(yǎng)護(hù)。

1、通過水生態(tài)項(xiàng)目、小流域綜合治理項(xiàng)目、農(nóng)田水利最后一公里等水利項(xiàng)目對我鎮(zhèn)水陽江三條支流進(jìn)行系統(tǒng)改

造，項(xiàng)目的推動對減緩水土流失、提高安全防護(hù)能力、提升

生態(tài)自然空間完善功能改善人居環(huán)境有著不可估量的作用。

2、嚴(yán)格水政執(zhí)法打擊非法采砂行為，取締非法砂石開采點(diǎn) 5 處。

3、努力做好水利工程設(shè)施管養(yǎng)工作，平均每年投入資金 30 萬元左右。

4、解決全鎮(zhèn) 1500 人飲水困難問題。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（統(tǒng)計(jì)支出）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。據(jù)工作需要，投入資金開展統(tǒng)計(jì)工作， 維持統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)正常開展的運(yùn)轉(zhuǎn)，包含規(guī)上會計(jì)補(bǔ)貼、固投項(xiàng)目會計(jì)補(bǔ)貼、村級統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼、輔助統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼等項(xiàng)目。預(yù)算安排資金 8.3 萬元，實(shí)際撥付 5.17 萬元，資金撥付率62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，做好水利工程日常運(yùn)行與維護(hù)，保障水利工程安全運(yùn)行，結(jié)合水東大景區(qū)建設(shè)努力爭取項(xiàng)目對我鎮(zhèn)一江三河進(jìn)行綜合治理， 改善水環(huán)境，提高山洪災(zāi)害防御能力；提高安全飲水保障覆蓋率，提升抗旱能力；建立水利工程管養(yǎng)機(jī)制，鼓勵(lì)各類種植大戶等社會力量資金投入，提高水資源利用率；加大山丘區(qū)當(dāng)家塘壩建設(shè)。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“統(tǒng)計(jì)支出”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照

區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評

價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“統(tǒng)計(jì)支出”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“統(tǒng)計(jì)支出”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查單位數(shù)大于 2 家

（四）項(xiàng)目效益情況。規(guī)模以上企業(yè)會計(jì)補(bǔ)貼；5000 萬元固投項(xiàng)目入庫會計(jì)補(bǔ)貼；村級統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼；鎮(zhèn)級輔助統(tǒng)計(jì)

員補(bǔ)貼；維持統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)正常開展的運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)

習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目

經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，投入資金保障水東鎮(zhèn)政府的日常運(yùn)行，其中包括民政臨時(shí)救助 8 萬，流浪乞討精神病人救助 25 萬，水東敬老院支出 11 萬,公益性公墓規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)費(fèi)用 40 萬，村（社區(qū)）換屆宣傳、選票印刷費(fèi)

用支出 6 萬；扶貧：扶貧支出 8 萬，露天禁燒員支出 3.24 萬；退役士兵服務(wù)站支出 5 萬；教體支出 20 萬；消防支出 5 萬；殘聯(lián)支出 2 萬；文旅旅游開發(fā)支出 20 萬，宣傳活動支出 10.5 萬，政府文體活動 20 萬；綜治（派出所）支出 150 萬；司法支出 15 萬，民事訴訟案件賠償 51 萬。預(yù)算安排資金 339.7 萬元，實(shí)際撥付 248.85 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付

相關(guān)資金，確保水東鎮(zhèn)政府日常工作順利進(jìn)行。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M(jìn)度資金，推動項(xiàng)目順利實(shí)施。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公

正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評

價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：1.成立了水東鎮(zhèn)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，成功舉辦蜜棗文化旅游節(jié)、農(nóng)民豐收節(jié)等節(jié)

事活動，特別是首屆“水東樂”文化體驗(yàn)周和“制蜜棗·迎中秋”打棗活動，被中央電視臺新聞?lì)l道兩次報(bào)道，向全國觀眾展現(xiàn)了千年古鎮(zhèn)的獨(dú)特魅力。2.落實(shí)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助 125 戶， 補(bǔ)助金額 23.63 萬元；落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助 40 人，補(bǔ)助金額 2.03

萬元；開發(fā)鎮(zhèn)級扶貧公益性崗位--露天禁燒宣傳員，幫助 8

戶已脫貧戶解決就業(yè)問題；落實(shí)雨露計(jì)劃 9 人次，補(bǔ)助金額

1.35 萬元；開展消費(fèi)幫扶，幫銷手工制品 200 件，幫助增收

0.2 萬元；幫辦 37 戶已脫貧戶和邊緣易致貧戶落實(shí)小額信貸182 萬元。3.低保動態(tài)管理扎實(shí)開展，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，鎮(zhèn)聯(lián)審聯(lián)批通過低保申請 18 戶 19 人，通過特困人員申請 10 人。救助患精神病生活無著落人員 18 人次 17.5 萬元。

（四）項(xiàng)目效益情況。目前各項(xiàng)工作均有序在預(yù)算安排

內(nèi)執(zhí)行，均達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，產(chǎn)生的效益促進(jìn)了水東鎮(zhèn)政府的順利運(yùn)行，保障了人民的權(quán)益。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（辦公室經(jīng)費(fèi)）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)工作需要，投入資金購置辦公設(shè)備，用于保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。預(yù)算安排資金 190.2 萬元，實(shí)際撥付 118.42 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，按需購置辦公用品，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。評價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及工作人員滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價(jià)對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“辦公室經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”。評價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159 號）的“項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價(jià)工作過程。部門自評采用定量與定性評

價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“辦公室經(jīng)費(fèi)”績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論見“辦公室經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效自評表。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按政府采購程序開展相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)算 190.2 萬元，全年實(shí)際撥付 118.42 萬元，資金撥付率

62.26%。

（四）項(xiàng)目效益情況。該項(xiàng)目有效保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)了服務(wù)效率提升。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價(jià)。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析：

由于績效評價(jià)工作開展時(shí)間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價(jià)水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日