目 錄
第一部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
三、2023年度主要工作任務(wù)
第二部分2022年部門預(yù)算表
一、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收支總表
二、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收入總表
三、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年支出總表
四、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年財政撥款收支總表
五、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
六、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
七、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
八、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
九、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年項目支出表
十、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府采購支出表
十一、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
十二、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年度部門預(yù)算情況
第一部分 鰲峰街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民意見、建議和要求。
（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
（六）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。
（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的”三防”、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
鰲峰街道辦事處為一級預(yù)算單位，包括黨政、綜治、經(jīng)濟(jì)、民政、綜合行政執(zhí)法、為民服務(wù)、社會事務(wù)、城管等8個部門預(yù)算，財務(wù)均未獨立核算，并入本級核算。我單位財政撥款人員編制數(shù)為38人，實有42人。其中行政編制26人，實有32人；事業(yè)編制12人，實有10人。自收自支編制4人，實有4人。單位現(xiàn)有自聘、基層特崗等人員24人（注自聘11人。）。上述各類在崗人員合計70人。離休1人，退休28人。
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序號
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單位名稱
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1
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黨政綜合辦公室
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2
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綜合治理辦公室（應(yīng)急管理站）
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3
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經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心（財政所）
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4
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民政所
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5
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綜合行政執(zhí)法大隊
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6
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為民服務(wù)中心（勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所）
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7
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社會事務(wù)中心（衛(wèi)健辦公室）
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8
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城市綜合管理辦公室（生態(tài)環(huán)境站）
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三、2023年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)財源建設(shè)，擴(kuò)大財政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對建設(shè)工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點征管，切實做到財政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對在建項目及未開工項目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。
（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出。三是加強(qiáng)項目資金管理。建立項目資金管理臺賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊伍素質(zhì)。對照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財政所”考核評價指標(biāo)體系，自查自評，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開、清正廉潔五個方面入手，評建結(jié)合，注重實效，自覺改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財政隊伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財政隊伍的整體活力。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收支總表
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2023年部門收支總表
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部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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收入項目
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預(yù)算數(shù)
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支出功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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1802.28
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一、一般公共服務(wù)支出
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
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四、公共安全支出
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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五、教育支出
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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四、財政專戶管理資金收入
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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121.25
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五、單位資金收入
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九、衛(wèi)生健康支出
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44.15
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其中：事業(yè)收入
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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事業(yè)單位經(jīng)營收入
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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1553.5
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上級補(bǔ)助收入
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十二、農(nóng)林水支出
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附屬單位上繳收入
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十三、交通運輸支出
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其他收入
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十四、資源勘探信息等事務(wù)支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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83.38
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、預(yù)備費
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二十三、其他支出
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出
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二十五、債務(wù)還本支出
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二十六、債務(wù)利息支出
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二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出
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本 年 收 入 小 計
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本 年 支 出 小 計
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1802.28
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上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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財政專戶管理資金
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財政專戶管理資金
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單位資金
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單位資金
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收 入 總 計
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1802.28
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支 出 總 計
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1802.28
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2、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收入總表
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2023年部門收入總表
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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單位：萬元
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部門（單位）名稱
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本年收入
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
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小計
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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財政專戶管理資金
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單位資金
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小計
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
財政專戶管理資金
|
單位資金
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|
小計
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事業(yè)收入
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事業(yè)單位經(jīng)營收入
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上級補(bǔ)助收入
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附屬單位上繳收入
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其他收入
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合計
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1802.28
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1802.28
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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1802.28
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1802.28
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3、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年支出總表
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2023年部門支出總表
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
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事業(yè)
單位
經(jīng)營
支出
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上繳
上級
支出
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對附屬
單位補(bǔ)
助支出
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合計
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1802.28
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1307.82
|
494.46
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
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121.25
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121.25
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20805
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行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
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121.25
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121.25
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2080501
|
行政單位離退休
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35.25
|
35.25
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2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
61.35
|
61.35
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2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
20.22
|
20.22
|
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20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
4.43
|
4.43
|
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2089999
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
4.43
|
4.43
|
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210
|
衛(wèi)生健康支出
|
44.15
|
44.15
|
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
44.15
|
44.15
|
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
38.15
|
38.15
|
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2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
6.00
|
6.00
|
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212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1553.50
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1059.04
|
494.46
|
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21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1553.50
|
1059.04
|
494.46
|
|
|
|
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2120101
|
行政運行
|
1310.50
|
816.04
|
494.46
|
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2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
243.00
|
243.00
|
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|
221
|
住房保障支出
|
83.38
|
83.38
|
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|
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|
22102
|
住房改革支出
|
83.38
|
83.38
|
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2210201
|
住房公積金
|
65.13
|
65.13
|
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2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
18.25
|
18.25
|
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4、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年財政撥款收支總表
|
2023年部門財政撥款收支總表
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
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|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、本年收入
|
1802.28
|
一、本年支出
|
1802.28
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款
|
1802.28
|
（一）一般公共服務(wù)支出
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款
|
|
（二）外交支出
|
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|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
|
|
（三）國防支出
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|
|
（四）公共安全支出
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
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|
（五）教育支出
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款
|
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出
|
121.25
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出
|
44.15
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1553.50
|
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|
（十二）農(nóng)林水支出
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|
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（十三）交通運輸支出
|
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|
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|
（十四）資源勘探信息等事務(wù)支出
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（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出
|
|
|
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（十六）金融支出
|
|
|
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（十七）援助其他地區(qū)支出
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|
|
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|
（十八）自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
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|
（十九）住房保障支出
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83.38
|
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|
（二十）糧油物資儲備支出
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|
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|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
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|
（二十二）預(yù)備費
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出
|
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
|
|
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（二十五）債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)利息支出
|
|
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|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出
|
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二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
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（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
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（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
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收 入 總 計
|
1802.28
|
支 出 總 計
|
1802.28
|
5、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
|
2023年部門一般公共預(yù)算支出表
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|
部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
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|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
小計
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人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
|
合計
|
1802.28
|
1307.82
|
1219.14
|
88.68
|
494.46
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
121.25
|
121.25
|
121.25
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
121.25
|
121.25
|
121.25
|
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
35.25
|
35.25
|
35.25
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
61.35
|
61.35
|
61.35
|
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
20.22
|
20.22
|
20.22
|
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
4.43
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
2089999
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
4.43
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
44.15
|
44.15
|
44.15
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
44.15
|
44.15
|
44.15
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
38.15
|
38.15
|
38.15
|
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1553.50
|
1059.04
|
970.36
|
88.68
|
494.46
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1553.50
|
1059.04
|
970.36
|
88.68
|
494.46
|
|
2120101
|
行政運行
|
1310.50
|
816.04
|
727.36
|
88.68
|
494.46
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
243.00
|
243.00
|
243.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.38
|
83.38
|
83.38
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.38
|
83.38
|
83.38
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
65.13
|
65.13
|
65.13
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
18.25
|
18.25
|
18.25
|
|
|
6、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
|
2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
|
本年一般公共預(yù)算基本支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
|
合計
|
1307.82
|
1219.14
|
88.49
|
|
301
|
工資福利支出
|
753.42
|
753.42
|
|
|
30101
|
基本工資
|
345.38
|
345.38
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
98.62
|
98.62
|
|
|
30103
|
獎金
|
10.92
|
10.92
|
|
|
30107
|
績效工資
|
7.54
|
7.54
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
75.69
|
75.69
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
28.79
|
28.79
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
35.62
|
35.62
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費
|
8.52
|
8.52
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
7.70
|
7.70
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
66.57
|
66.57
|
|
|
3019999
|
其他工資福利支出
|
68.07
|
68.07
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
88.68
|
|
88.68
|
|
30201
|
辦公費
|
15.00
|
|
15.00
|
|
30205
|
水費
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30206
|
電費
|
6.50
|
|
6.50
|
|
30211
|
差旅費
|
1.60
|
|
1.60
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費
|
3.70
|
|
3.70
|
|
30215
|
會議費
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
20.00
|
|
20.00
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
4.64
|
|
4.64
|
|
30229
|
福利費
|
0.17
|
|
0.17
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30239
|
其他交通費用
|
20.87
|
|
20.87
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
465.72
|
465.72
|
|
|
30301
|
離休費
|
15.94
|
15.94
|
|
|
30302
|
退休費
|
5.88
|
5.88
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.80
|
0.80
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
427.38
|
427.38
|
|
7、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
|
2023年部門政府性基金預(yù)算支出表
|
|
部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年政府性基金預(yù)算支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：鰲峰街道辦事處2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
8、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
|
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制單位：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處單位：萬元
|
|
項目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱（項目名稱、方向）
|
合計
|
工資福利支出
|
商品和服務(wù)支出
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
債務(wù)利息及費用支出
|
資本性支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：鰲峰街道辦事處2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
9、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年項目支出表
|
2023年部門項目支出表
|
|
部門名稱:223001-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
單位編碼
|
單位名稱/項目名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱
|
功能科目
編碼
|
功能科目名稱
|
總計
|
一般公共預(yù)算收入
|
政府性
基金預(yù)算
|
財政專戶管理
|
其他收入
|
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算)
|
上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金)
|
|
小計
|
財政撥款
|
國庫管理非稅收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
494.46
|
494.46
|
494.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
|
494.46
|
494.46
|
494.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223001
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
|
494.46
|
494.46
|
494.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉(zhuǎn)類
|
|
|
|
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)建設(shè)配套項目經(jīng)費
|
30905
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本級項目
|
|
|
|
|
493.96
|
493.96
|
493.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
組織運轉(zhuǎn)保障項目經(jīng)費
|
30201
|
辦公費
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
153.30
|
153.30
|
153.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常部門運行項目經(jīng)費
|
30201
|
辦公費
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
95.50
|
95.50
|
95.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助企業(yè)支出項目經(jīng)費
|
31199
|
其他對企業(yè)補(bǔ)助
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文明宣教項目經(jīng)費
|
30201
|
辦公費
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備采購項目經(jīng)費
|
30902
|
辦公設(shè)備購置
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
11.00
|
11.00
|
11.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜治應(yīng)急保障項目經(jīng)費
|
30201
|
辦公費
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
65.16
|
65.16
|
65.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)督項目經(jīng)費
|
30201
|
辦公費
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目經(jīng)費
|
31299
|
其他對企業(yè)補(bǔ)助
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
75.00
|
75.00
|
75.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府采購支出表
|
2023年部門政府采購支出表
|
|
部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
單位名稱/支出項目/政府采購項目名稱
|
合計
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
財政專戶管理資金
|
單位資金
|
|
|
合計
|
11.00
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
11.00
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
辦公設(shè)備采購項目經(jīng)費
|
11.00
|
|
|
|
|
11、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表
|
2023年部門政府購買服務(wù)預(yù)算支出表
|
|
部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
單位：萬元
|
|
項目名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
項目性質(zhì)
（一級目錄）
|
類別
（二級目錄）
|
擬實施政府購買服務(wù)內(nèi)容
（三級目錄）
|
購買方式
|
購買時間
|
合計
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
財政專戶管理資金
|
單位資金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：鰲峰街道辦事處2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收支總預(yù)算1802.28萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收入預(yù)算1802.28萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入。2023年一般公共預(yù)算收入1802.28萬元，占2023年收入的100%，比2022年預(yù)算增加295.28萬元，增長19.59%，增長的主要原因是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境趨穩(wěn)向好。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年支出預(yù)算1802.28萬元，比2022年預(yù)算增加295.28萬元，增長19.59%，增長的主要原因是基本支出統(tǒng)計口徑與上年不同，本年人員經(jīng)費包含了聘用人員經(jīng)費。其中，基本支出1307.82萬元，占72.56%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出494.46萬元，占27.44%，主要用于保障基本運轉(zhuǎn)、基本民生。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年財政撥款收支預(yù)算1802.28萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款收入。按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出121.25萬元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出44.15萬元，占2.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1553.5萬元，占86.2%；住房保障支出83.38萬元，占4.62%。與2022年預(yù)算相比，收、支總計各增加295.28萬元，增長19.59%，增長的主要原因是基本支出統(tǒng)計口徑與上年不同，本年人員經(jīng)費包含了聘用人員經(jīng)費。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出1802.28萬元，比2022年預(yù)算各增加295.28萬元，增長19.59%，增長的主要原因是基本支出統(tǒng)計口徑與上年不同，本年人員經(jīng)費包含了聘用人員經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出121.25萬元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出44.15萬元，占2.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1553.5萬元，占86.2%；住房保障支出83.38萬元，占4.62%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算35.25萬元，比2022年預(yù)算增加26萬元，增長281%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算61.35萬元，比2022年預(yù)算增加19.8萬元，增長47.65%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算20.22萬元，比2022年預(yù)算減少0.56萬元，下降2.69%；其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算4.43萬元，比2022年預(yù)算增加4.17萬元；主要原因是2023年度預(yù)算編制的一體化平臺，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2022年度相關(guān)預(yù)算項目相比差異較大。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算38.15萬元，比2022年預(yù)算增加11.31萬元，增長42.14%；事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算6萬元，比2022年預(yù)算增加0.87萬元，增長16.96%；主要原因是新冠疫情的后續(xù)影響。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算1553.5萬元，比2022年預(yù)算增加328.66萬元，增長26.83%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算243萬元，比2022年預(yù)算增加157.5萬元，增長184%；主要原因是轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造支出有所增加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算65.13萬元，比2022年預(yù)算增加32.58萬元，增長100%；提租補(bǔ)貼（項）2023年預(yù)算18.25萬元，比2022年預(yù)算增加6.12萬元，增長50.45%；主要原因是預(yù)算編制一體化平臺，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2022年度相關(guān)預(yù)算項目相比差異較大。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出1307.82萬元。
工資福利支出753.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出88.68萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補(bǔ)助465.72萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、街道長期聘用人員工資、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年預(yù)算共安排項目支出494.46萬元，比2022年預(yù)算減少404.5萬元，下降45%，主要原因是預(yù)算編制一體化平臺，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2022年度相關(guān)預(yù)算項目相比差異較大。全部是本年財政撥款安排494.46萬元（全部是本年一般公共預(yù)算撥款安排494.46萬元）。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購支出11萬元，比2022年預(yù)算減少0.2萬元，下降1.79%，主要原因是保障機(jī)關(guān)運行的基本需要。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“綜治應(yīng)急保障”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于城市綜治應(yīng)急保障工作。項目的主要內(nèi)容是應(yīng)急和環(huán)保、普法宣傳、司法所達(dá)標(biāo)建設(shè)、城市管控工作、治安及綜治信訪維穩(wěn)等。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。2023年，預(yù)算安排資金65.16萬元。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2023年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：本項目的主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行國上級政府有關(guān)城市綜治應(yīng)急保障工作。項目的主要內(nèi)容是應(yīng)急和環(huán)保、普法宣傳、司法所達(dá)標(biāo)建設(shè)、城市管控工作、治安及綜治信訪維穩(wěn)等。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金65.16萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照應(yīng)急和環(huán)保、普法宣傳、司法所達(dá)標(biāo)建設(shè)、城市管控工作、治安及綜治信訪維穩(wěn)工作要求，保障應(yīng)急和環(huán)保、普法宣傳、司法所達(dá)標(biāo)建設(shè)、城市管控工作、治安各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項目支出績效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項目責(zé)任人：
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黃大慶
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單位（蓋章）：
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項目名稱
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綜治應(yīng)急保障項目經(jīng)費
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項目來源
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本級申報項目
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項目期
|
1年
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|
項目資金
（萬元）
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年度資金總額：
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65.16
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其中：財政撥款
|
65.16
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|
其他資金
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0.00
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年度
目標(biāo)
|
該項目屬于辦事處綜治應(yīng)急保障項目。包含五個方面的內(nèi)容：1、應(yīng)急器材、設(shè)備維護(hù)、消防器材、設(shè)備維護(hù)、生態(tài)環(huán)保巡查、檢查及設(shè)備更新維護(hù)、關(guān)工委報刊訂閱及相關(guān)活動經(jīng)費11萬元；2、司法宣傳、司法所建設(shè)及日常辦公費用等1萬元；3、強(qiáng)制拆除違法建筑相關(guān)人工及設(shè)備租賃、相關(guān)人員加班加點相關(guān)費用、對社區(qū)相關(guān)專項考核費用等16.16萬元；4、警民聯(lián)調(diào)、輔警各項補(bǔ)貼、辦公樓及住宿區(qū)改造、劃撥派出所辦公經(jīng)費共計27萬元；5、平安建設(shè)信訪維穩(wěn)經(jīng)費、綜治信訪專員經(jīng)費、綜治信訪宣傳經(jīng)費10萬元。
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|
績
效
指
標(biāo)
|
一級
指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
|
指標(biāo)值
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|
產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
|
普法及綜治宣傳、解答法律咨詢場次
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≥24場次
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|
質(zhì)量指標(biāo)
|
經(jīng)費支出合規(guī)性
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)‘制度等規(guī)定
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|
時效指標(biāo)
|
項目完成時間
|
≤12個月
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成本指標(biāo)
|
項目總成本
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≤651646.52元
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效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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|
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|
社會效益指標(biāo)
|
對全民法律意識提升的影響程度
|
明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
對建設(shè)法治鰲峰、平安鰲峰的影響程度
|
明顯
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滿意度指標(biāo)
|
滿意度指標(biāo)
|
群眾滿意度
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≥85%
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2.“經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。2023年，預(yù)算安排資金75萬元。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2023年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)財經(jīng)、招商引資等工作的文件規(guī)定，開展項目支出績效評價工作；具體包括招商引資、統(tǒng)計、三資管理及三農(nóng)、人力保障和招工、協(xié)護(hù)稅、民生工程工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金75萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照績效評價、招商引資、統(tǒng)計、三資管理及三農(nóng)、人力保障和招工、協(xié)護(hù)稅、民生工程工作要求，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項目支出績效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項目責(zé)任人：
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陳祥
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單位（蓋章）：
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項目名稱
|
經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目經(jīng)費
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
實施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
項目來源
|
本級申報項目
|
項目期
|
1年
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項目資金
（萬元）
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年度資金總額：
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75.00
|
|
其中：財政撥款
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75.00
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其他資金
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0.00
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|
年度
目標(biāo)
|
該項目為經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目類，包含以下五個方面的內(nèi)容：1、招商客商相關(guān)接待及差旅費，商會相關(guān)工作經(jīng)費，慰問華僑、宗教活動管理等；2、統(tǒng)計信息員補(bǔ)助、五經(jīng)普專項經(jīng)費（含宣傳、培訓(xùn)、物資配備等）；3、”三資“管理、動物防疫、氣象及森林防火、鏟除”一枝黃花“、河長制、林長制及
相關(guān)經(jīng)費；4、人社相關(guān)宣傳、相關(guān)設(shè)備日常維護(hù)、外出招工相關(guān)經(jīng)費；5、協(xié)護(hù)稅、金融、項目支出績效評價、民生工程、惠農(nóng)補(bǔ)貼等相關(guān)經(jīng)費。
|
|
績
效
指
標(biāo)
|
一級
指標(biāo)
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二級指標(biāo)
|
三級指標(biāo)
|
指標(biāo)值
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|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
招商引資開展次數(shù)
|
≥12次
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|
質(zhì)量指標(biāo)
|
經(jīng)費支出合規(guī)性
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
|
|
時效指標(biāo)
|
項目完成時間
|
≤12個月
|
|
成本指標(biāo)
|
項目總成本
|
≤750000元
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效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
|
|
|
社會效益指標(biāo)
|
對促進(jìn)就業(yè)水平的影響程度
|
明顯
|
|
生態(tài)效益指標(biāo)
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
對發(fā)展經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定就業(yè)的影響程度
|
明顯
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|
滿意度指標(biāo)
|
滿意度指標(biāo)
|
外來客商滿意度
|
≥85%
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3.“紀(jì)檢監(jiān)督工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于紀(jì)檢監(jiān)督工作。項目的主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)督工作的文件規(guī)定，開展紀(jì)檢監(jiān)督工作等。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2023年1-12月。
（5）項目內(nèi)容。主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)督工作的文件規(guī)定，開展紀(jì)檢監(jiān)督工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金2萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照紀(jì)檢監(jiān)督工作要求，保障紀(jì)檢監(jiān)督各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項目支出績效目標(biāo)表
|
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（2023年度）
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項目責(zé)任人：
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姜茂俊
|
單位（蓋章）：
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項目名稱
|
紀(jì)檢監(jiān)督項目經(jīng)費
|
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
實施單位
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項目來源
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本級申報項目
|
項目期
|
1年
|
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項目資金
（萬元）
|
年度資金總額：
|
2.00
|
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其中：財政撥款
|
2.00
|
|
其他資金
|
0.00
|
|
年度
目標(biāo)
|
該項目屬于基本運轉(zhuǎn)類項目，包含二個方面的內(nèi)容：1、人大監(jiān)督、評議項目1萬元；2、紀(jì)檢監(jiān)察報刊雜志訂閱、外出辦案經(jīng)費、宣傳品印刷、廉政建設(shè)、廉政教育、協(xié)作區(qū)辦案、相關(guān)巡察工作項目經(jīng)費1萬元。
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|
績
效
指
標(biāo)
|
一級
指標(biāo)
|
二級指標(biāo)
|
三級指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
案件監(jiān)督監(jiān)管數(shù)量
|
≥24件
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
結(jié)案率
|
≥80%
|
|
時效指標(biāo)
|
按計劃及案件進(jìn)度執(zhí)行
|
≤12個月
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|
成本指標(biāo)
|
項目總成本
|
≤20000元
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
|
|
|
社會效益指標(biāo)
|
營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環(huán)境
|
明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
預(yù)防和懲治腐敗
|
明顯
|
|
滿意度指標(biāo)
|
滿意度指標(biāo)
|
社會公眾滿意度
|
≥85%
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4.“文明創(chuàng)建宣教工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于文明創(chuàng)建、思想意識形態(tài)宣傳等工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2023年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：項目的主要內(nèi)容是扎實推進(jìn)城市文明創(chuàng)建工作，采取多種有效措施加大宣傳力度，嚴(yán)格考核，加強(qiáng)處置措施，優(yōu)化人員及時間安排，利用有效的方式和手段，提升城市品位；積極開展現(xiàn)有的文化宣傳平臺，創(chuàng)新宣傳方式，加大思想意識形態(tài)宣傳工作力度等。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金90萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照城市文明創(chuàng)建、思想文化宣傳工作要求，扎實推進(jìn)城市文明創(chuàng)建工作，采取多種有效措施加大宣傳力度，嚴(yán)格考核，加強(qiáng)處置措施，優(yōu)化人員及時間安排，利用有效的方式和手段，提升城市品位；積極開展現(xiàn)有的文化宣傳平臺，創(chuàng)新宣傳方式，加大思想意識形態(tài)宣傳工作力度等。
|
項目支出績效目標(biāo)表
|
|
（2023年度）
|
|
項目責(zé)任人：
|
吳敏
|
單位（蓋章）：
|
|
|
項目名稱
|
文明宣教項目經(jīng)費
|
|
主管部門及代碼
|
[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
實施單位
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
項目來源
|
本級申報項目
|
項目期
|
1年
|
|
項目資金
（萬元）
|
年度資金總額：
|
90.00
|
|
其中：財政撥款
|
90.00
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|
其他資金
|
0.00
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|
年度
目標(biāo)
|
該項目屬常年項目，涉及文明創(chuàng)建、宣傳、文化及教育。其中：新時代文明實踐志愿項目、精神文明建設(shè)項目、思想道德教育建設(shè)項目、非物管小區(qū)迎檢項目、文明創(chuàng)建社區(qū)綜合目標(biāo)考核項目85萬元；公共文化及應(yīng)急廣播“十五分鐘閱讀圈“建設(shè)，書報借閱、群眾文藝演出、數(shù)字化服務(wù)、應(yīng)急廣播建設(shè)、文物保護(hù)管理項目3萬元；文化宣傳及意識形態(tài)黨報黨刊、理論學(xué)習(xí)資料、社會宣傳、宣講活動、群眾文化活動、網(wǎng)絡(luò)安全項目1萬元；教育督察、宣傳品印刷、文體活動項目1萬元。
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績
效
指
標(biāo)
|
一級
指標(biāo)
|
二級指標(biāo)
|
三級指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
文明創(chuàng)建活動開展次數(shù)
|
≥8次
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
經(jīng)費支出合規(guī)性
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
|
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時效指標(biāo)
|
經(jīng)費支出時效性
|
≤12個月
|
|
成本指標(biāo)
|
項目總成本
|
≤900000元
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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社會效益指標(biāo)
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對城市環(huán)境干凈整潔有序的影響程度
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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對改善人居環(huán)境的影響程度
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明顯
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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群眾滿意度
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≥85%
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5.“組織運轉(zhuǎn)保障工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于黨建、社區(qū)運轉(zhuǎn)、社區(qū)綜合考核及工會工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2023年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)黨建、社區(qū)運轉(zhuǎn)、社區(qū)綜合考核及工會工作的文件規(guī)定，開展黨務(wù)黨建、社區(qū)運轉(zhuǎn)、社區(qū)綜合考核及工會工作，和政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度、反腐倡廉、純潔性建設(shè)，指導(dǎo)黨在不同時代、不同情況下的工作與活動等。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金153.3萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照黨建、組織及社區(qū)工作要求，保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項目支出績效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項目責(zé)任人：
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史征兵
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單位（蓋章）：
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項目名稱
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組織運轉(zhuǎn)保障項目經(jīng)費
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項目來源
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本級申報項目
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項目期
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1年
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項目資金
（萬元）
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年度資金總額：
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153.30
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其中：財政撥款
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153.30
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其他資金
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0.00
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年度
目標(biāo)
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該項目屬于組織建設(shè)運轉(zhuǎn)保障類。包含四個方面：1、社區(qū)黨組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)綜合目標(biāo)考核獎勵、黨建及干部慰問、勞務(wù)派遣社區(qū)工作人員經(jīng)費、社區(qū)”兩委“工資、工會慰問及開展相關(guān)活動經(jīng)費等。
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績
效
指
標(biāo)
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一級
指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
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指標(biāo)值
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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社區(qū)黨員培訓(xùn)次數(shù)
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≥12次
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質(zhì)量指標(biāo)
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培訓(xùn)參訓(xùn)率
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≥98%
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時效指標(biāo)
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經(jīng)費支出時效性
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≤12個月
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成本指標(biāo)
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項目總成本
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≤1533000元
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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社會效益指標(biāo)
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對提升社區(qū)黨員干部綜合素質(zhì)的影響程度
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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對提高基層黨建整體水平的影響程度
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明顯
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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社區(qū)居民滿意度
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≥85%
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6.“日常部門運行工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于部門日常運行工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2023年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)街道考核結(jié)果，對照獎懲辦法，扎實有效開展部門日常工作等。項目涉及范圍在鰲峰街道機(jī)關(guān)勞務(wù)派遣人員。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金95.5萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，保障各項業(yè)務(wù)日常工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項目支出績效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項目責(zé)任人：
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胡雅芳
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單位（蓋章）：
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項目名稱
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日常部門運行項目經(jīng)費
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項目來源
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本級申報項目
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項目期
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1年
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項目資金
（萬元）
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年度資金總額：
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95.50
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其中：財政撥款
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95.50
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其他資金
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0.00
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年度
目標(biāo)
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該項目為部門運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費，涉及八個方面，分別為：1、疫情防控及衛(wèi)健“月積分”補(bǔ)助、綜合信息員補(bǔ)助、相關(guān)宣傳費用、特殊困難家庭慰問、相關(guān)報刊、手術(shù)項目經(jīng)費共計60萬元；；2、政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、在編人員聘用人員公積金及辦公樓維護(hù)項目經(jīng)費10萬元；3、武裝工作宣傳板塊制作、民兵整組物資器材服裝費用、義務(wù)兵慰問、春節(jié)、八一建軍節(jié)慰問、民兵拉動、訓(xùn)練誤工費用、武裝部規(guī)范化建設(shè)項目經(jīng)費10萬元；4、退役軍人事務(wù)板塊制作、慰問困難退役軍人項目經(jīng)費2萬元；5、共青團(tuán)工作報刊訂閱、團(tuán)務(wù)用品、貧困大學(xué)生補(bǔ)助、團(tuán)工委團(tuán)建活動、陣地建設(shè)及相關(guān)宣傳費用項目經(jīng)費2萬元；6、科技工作項目經(jīng)費0.5萬元；7、民政及鄉(xiāng)村振興困難家庭慰問、臨時救助、宣傳、脫貧戶及監(jiān)測戶慰問項目經(jīng)費8萬元；8、婦聯(lián)工作陣地建設(shè)及三八節(jié)慰問項目經(jīng)費2萬元，9、城建工作項目經(jīng)費1萬元。
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績
效
指
標(biāo)
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一級
指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
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指標(biāo)值
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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核酸采樣檢測人次
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≥2000人次
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質(zhì)量指標(biāo)
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加強(qiáng)健康教育、促進(jìn)全民健康
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明顯
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時效指標(biāo)
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項目完成時間
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≤12個月
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成本指標(biāo)
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項目總成本
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≤955000元
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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社會效益指標(biāo)
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對重大疫情等到有效控制的影響程度
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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對居民提高防控意識的影響程度
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明顯
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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公眾滿意度
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≥85%
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7.“辦公設(shè)備采購工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于辦公設(shè)備采購工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2023年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是辦公設(shè)備采購等。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金11萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，保障辦公設(shè)備采購工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項目支出績效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項目責(zé)任人：
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劉祖順
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單位（蓋章）：
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項目名稱
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辦公設(shè)備采購項目經(jīng)費
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項目來源
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本級申報項目
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項目期
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1年
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項目資金
（萬元）
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年度資金總額：
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11.00
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其中：財政撥款
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11.00
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其他資金
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0.00
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年度
目標(biāo)
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該項目是政府機(jī)關(guān)采購項目。包含2個方面：1、空調(diào)采購項目（8臺）2.5萬元；3、電腦及打印機(jī)（各10臺）采購8.5萬元。
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績
效
指
標(biāo)
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一級
指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
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指標(biāo)值
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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設(shè)備采購數(shù)量
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≥22臺、套
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質(zhì)量指標(biāo)
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設(shè)備驗收合格率
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≥95%
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時效指標(biāo)
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采購計劃完成時間
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≤12個月
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成本指標(biāo)
|
項目總成本
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≤110000元
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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社會效益指標(biāo)
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對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響程度
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
對提升機(jī)關(guān)服務(wù)水平的影響程度
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明顯
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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公眾滿意度
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≥85%
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8.“補(bǔ)助企業(yè)資金工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于補(bǔ)助企業(yè)工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)內(nèi)的社區(qū)工作人員。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2023年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)文件規(guī)定，開展企業(yè)考核工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金2萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，保障企業(yè)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項目支出績效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項目責(zé)任人：
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陳祥
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單位（蓋章）：
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項目名稱
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補(bǔ)助企業(yè)支出項目經(jīng)費
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項目來源
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本級申報項目
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項目期
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1年
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項目資金
（萬元）
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年度資金總額：
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2.00
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其中：財政撥款
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2.00
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其他資金
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0.00
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年度
目標(biāo)
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該項目屬于運轉(zhuǎn)類項目。該項目經(jīng)費主要用于支持轄區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。主要內(nèi)容是：1、獎勵企業(yè)技改有功人員經(jīng)費1萬元；2、補(bǔ)助企業(yè)基建經(jīng)費1萬元。
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績
效
指
標(biāo)
|
一級
指標(biāo)
|
二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
|
補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量
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≥10個
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質(zhì)量指標(biāo)
|
經(jīng)費支出合規(guī)性
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嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度
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時效指標(biāo)
|
項目完成時間
|
≤12個月
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成本指標(biāo)
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項目總成本
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≤20000元
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效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
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社會效益指標(biāo)
|
對提升企業(yè)科技水平的影響程度
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
|
|
|
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可持續(xù)影響指標(biāo)
|
對提高企業(yè)生產(chǎn)積極性的影響程度
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明顯
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滿意度指標(biāo)
|
滿意度指標(biāo)
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企業(yè)滿意度
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≥85%
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（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出88.68萬元，比2022年預(yù)算增加0.19萬元，增長0.2%。
（三）政府采購支出情況。
2023年度，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處政府采購支出總額11萬元，其中：政府采購貨物支出11萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處固定資產(chǎn)金額（原值）1095.11萬元，較上年增加54.97萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物945.92萬元、通用設(shè)備140.25萬元、專用設(shè)備3.43萬元、其他資產(chǎn)5.51萬元。
單位車改后保留車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2023年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處8個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款494.46萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
鰲峰街道辦事處
皖公安備案
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