向陽(yáng)街道2023年部門預(yù)算公開(kāi)

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處

2023年部門預(yù)算公開(kāi)

2023年01月

目     錄

第一部分  宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年收支總表

2.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年收入總表

3.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年支出總表

4.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表

5.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表

6.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年基本支出表

10.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表

11.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年政府采購(gòu)支出表

12.宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年基本支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處部門概況

一、主要職責(zé)

（一） 執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。

（二） 建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會(huì)安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來(lái)流動(dòng)人員。

（四） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅(jiān)等工作。

（五） 做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（六） 維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（七） 指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會(huì)的工作，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)的依法建設(shè)和發(fā)展。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年度部門預(yù)算包括部門本級(jí)預(yù)算及下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	行政單位

  

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）緊抓項(xiàng)目不放松，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)

1、解放思想，優(yōu)化招商環(huán)境。持續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府“對(duì)標(biāo)滬蘇浙，爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”要求，進(jìn)一步解放思想，積極融入“G60”經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)調(diào)度制度，由“一條龍”式招商轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖恿Π簟笔秸猩?，做到緊盯問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度，緊扣重點(diǎn)、專項(xiàng)調(diào)度，緊抓關(guān)鍵、綜合調(diào)度，一步不松、一抓到底，確保客商能招得來(lái)、留得住、發(fā)展好。

2、尊商重企，濃厚招商氛圍。重視企業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)這一理念，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)招商，充實(shí)招商力量，量化招商目標(biāo)，重獎(jiǎng)有功人員。調(diào)整招商考核評(píng)價(jià)體系，突出工業(yè)項(xiàng)目主導(dǎo)地位。加強(qiáng)招商宣傳，激發(fā)全民招商，深化合作招商、以商招商，積極營(yíng)造全民招商、人人親商的濃厚氛圍。

3、精準(zhǔn)發(fā)力，增強(qiáng)總部經(jīng)濟(jì)。圍繞宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大力引進(jìn)生產(chǎn)性、生活性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，圍繞裝備制造、醫(yī)藥化工兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，聚焦重點(diǎn)區(qū)域，明確招商主攻方向，實(shí)行定向招商、定向引資，力爭(zhēng)在項(xiàng)目謀劃和爭(zhēng)取上實(shí)現(xiàn)新突破。認(rèn)真研究上級(jí)政策和園區(qū)發(fā)展市場(chǎng)服務(wù)需求，緊盯第三產(chǎn)業(yè)，完善政策扶持體系，采取“走出去”、“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”等多種方式、多種途徑、多種渠道引進(jìn)或注冊(cè)總部經(jīng)濟(jì)，不斷發(fā)展和壯大處級(jí)財(cái)力。

（二）提升服務(wù)促民生，大力推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步

1、創(chuàng)新服務(wù)管理機(jī)制體制。進(jìn)一步明確社區(qū)工作站（居委會(huì)）職責(zé)，制定完善新一屆社區(qū)工作站（居委會(huì)）的三年發(fā)展規(guī)劃，改善硬件條件，提高服務(wù)能力和水平。應(yīng)用信息化手段，使社區(qū)公共服務(wù)方便、優(yōu)質(zhì)、快捷；力爭(zhēng)建立起覆蓋社區(qū)全體成員、服務(wù)主體多元、服務(wù)功能完善、服務(wù)質(zhì)量和管理模式都達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的社區(qū)服務(wù)體系。

2、依法推進(jìn)征地拆遷。緊抓市區(qū)征遷體制調(diào)整契機(jī)，強(qiáng)抓兄弟單位抽調(diào)人員進(jìn)駐良機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化和落實(shí)主體責(zé)任，突出依法征遷、陽(yáng)光征遷、和諧征遷，堅(jiān)決維護(hù)征遷政策的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，加大政策宣傳力度，及時(shí)研究征遷工作中的各類問(wèn)題，認(rèn)真對(duì)待群眾合理訴求，爭(zhēng)取廣大群眾理解、支持和配合，做到正向激勵(lì)和反向問(wèn)責(zé)相結(jié)合，形成強(qiáng)有力的工作態(tài)勢(shì)，確保征遷工作高效推進(jìn)。

3、全力推動(dòng)民生保障。全面落實(shí)民生工程建設(shè)，確保各項(xiàng)民生工程任務(wù)全面完成。繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保參保、社會(huì)福利和優(yōu)撫雙擁工作，加大對(duì)農(nóng)村弱勢(shì)群體、城鄉(xiāng)困難群眾的救助力度，切實(shí)抓好低保制度落實(shí)，嚴(yán)格按程序發(fā)放各類補(bǔ)助資金。積極主動(dòng)向上級(jí)爭(zhēng)取水毀修復(fù)工程項(xiàng)目和資金，因地制宜實(shí)施險(xiǎn)埂要段除險(xiǎn)加固工程；爭(zhēng)取財(cái)政資金到位，完成項(xiàng)目資金調(diào)撥、安置房分配、歷史遺留等征遷問(wèn)題處理工作，力爭(zhēng)完成年度工作任務(wù)。

（三）全面從嚴(yán)帶隊(duì)伍，推進(jìn)基層黨建發(fā)展

堅(jiān)持以黨建工作為抓手，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，突出黨組織的核心作用，打牢拒腐防變防線，推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，開(kāi)創(chuàng)社區(qū)黨建工作新局面。一是夯實(shí)基層黨組織建設(shè)。不斷加強(qiáng)社區(qū)、農(nóng)村、非公組織黨組織建設(shè)，做到應(yīng)建盡建，強(qiáng)化黨組織在各項(xiàng)事務(wù)管理中的核心地位和戰(zhàn)斗堡壘作用。不斷加強(qiáng)黨員教育管理，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。二是強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部掛鉤聯(lián)系制度，深入開(kāi)展機(jī)關(guān)效能建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)管理和運(yùn)作。健全黨工委中心組學(xué)習(xí)制度和黨支部學(xué)習(xí)制度，制定干部教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，全面提升干部隊(duì)伍素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。三是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。以加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為主線，加強(qiáng)制度創(chuàng)新，大力開(kāi)展廉政文化宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政，確保全體黨員干部做到思想上始終清醒、政治上始終堅(jiān)定、作風(fēng)上始終務(wù)實(shí)，增強(qiáng)全體人員的反腐倡廉意識(shí)和法紀(jì)觀念。加大監(jiān)督檢查和辦案力度，充分發(fā)揮行政監(jiān)察職能，組織黨員干部培訓(xùn)，抓好糾風(fēng)治亂工作，及時(shí)查處違紀(jì)違法案件，全面推進(jìn)黨建工作。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

部門公開(kāi)表一:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年收支總表
編制部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		單位:萬(wàn)元
收            入		支             出
收 入 項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	2125	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算收入	1000	二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專戶管理資金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
經(jīng)營(yíng)收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	194.42
附屬單位上繳收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
其他		十、衛(wèi)生健康支出	56.87
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1766.69
		十三、農(nóng)林水支出	1026.98
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	86.53
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、預(yù)備費(fèi)
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支出
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入小計(jì)	3125	本年支出小計(jì)	3131.49
上年結(jié)轉(zhuǎn)	6.49	結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算	6.49	一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶		財(cái)政專戶
其他		其他
收入總計(jì)	3131.49	支出總計(jì)	3131.49

 

部門公開(kāi)表二:

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年收入總表

部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處

單位:萬(wàn)元

部門（單位）名稱

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

其他收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

其他資金

小計(jì)

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他

合計(jì)

3131.49

3125

2125

1000

6.49

6.49

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處

3131.49

3125

2125

1000

6.49

6.49

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處

3131.49

3125

2125

1000

6.49

6.49

 

部門公開(kāi)表三:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年支出總表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		單位:萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	3131.49	1368.74	1762.75
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	194.42	194.42
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	193.49	193.49
2080501	行政單位離退休	68.4	68.4
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	88.03	88.03
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	37.06	37.06
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.93	0.93
2089999	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.93	0.93
210	衛(wèi)生健康支出	56.87	56.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	56.87	56.87
2101101	行政單位醫(yī)療	30.49	30.49
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	15.46	15.46
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	10.92	10.92
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1766.69	28.38	1738.31
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	653.16	28.38	624.78
2120101	行政運(yùn)行	28.38	28.38
2120102	一般行政管理事務(wù)	624.78		624.78
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	56		56
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	56		56
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	57.53		57.53
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	57.53		57.53
21208	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	1000		1000
2120806	土地出讓業(yè)務(wù)支出	1000		1000
213	農(nóng)林水支出	1026.98	1002.54	24.44
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	1012.74	1002.54	10.2
2130101	行政運(yùn)行	672.63	672.63
2130104	事業(yè)運(yùn)行	329.91	329.91
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	3.9		3.9
2130108	病蟲(chóng)害控制	6.3		6.3
21303	水利	11.65		11.65
2130306	水利工程運(yùn)行與維護(hù)	11.65		11.65
21307	農(nóng)村綜合改革	2.59		2.59
2130701	對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助	2.59		2.59
221	住房保障支出	86.53	86.53
22102	住房改革支出	86.53	86.53
2210201	住房公積金	66.02	66.02
2210202	提租補(bǔ)貼	20.51	20.51

 

部門公開(kāi)表四:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處				單位:萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)     目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)     目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2125	一、一般公共服務(wù)支出
其中：國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入	1000	三、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	194.42	194.42
		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	56.87	56.87
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1766.69	766.69	1000
		十三、農(nóng)林水支出	1026.98	1026.98
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	86.53	86.53
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、預(yù)備費(fèi)
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支出
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入小計(jì)	3125	本年支出小計(jì)	3131.49	2131.49	1000
上年結(jié)轉(zhuǎn)	6.49	結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算	6.49	一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	3131.49	本年支出小計(jì)	3131.49	2131.49	1000

 

部門公開(kāi)表五:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處				單位:萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
			小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
	合計(jì)	2131.49	1368.74	1264.96	103.78	762.75
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	194.42	194.42	194.42
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	193.49	193.49	193.49
2080501	行政單位離退休	68.4	68.4	68.4
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	88.03	88.03	88.03
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	37.06	37.06	37.06
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.93	0.93	0.93
2089999	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.93	0.93	0.93
210	衛(wèi)生健康支出	56.87	56.87	56.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	56.87	56.87	56.87
2101101	行政單位醫(yī)療	30.49	30.49	30.49
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	15.46	15.46	15.46
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	10.92	10.92	10.92
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	766.69	28.38		28.38	738.31
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	653.16	28.38		28.38	624.78
2120101	行政運(yùn)行	28.38	28.38		28.38
2120102	一般行政管理事務(wù)	624.78				624.78
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	56				56
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	56				56
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	57.53				57.53
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	57.53				57.53
213	農(nóng)林水支出	1026.98	1002.54	927.14	75.4	24.44
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	1012.74	1002.54	927.14	75.4	10.2
2130101	行政運(yùn)行	672.63	672.63	637.53	35.1
2130104	事業(yè)運(yùn)行	329.91	329.91	289.61	40.3
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	3.9				3.9
2130108	病蟲(chóng)害控制	6.3				6.3
21303	水利	11.65				11.65
2130306	水利工程運(yùn)行與維護(hù)	11.65				11.65
21307	農(nóng)村綜合改革	2.59				2.59
2130701	對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助	2.59				2.59
221	住房保障支出	86.53	86.53	86.53
22102	住房改革支出	86.53	86.53	86.53
2210201	住房公積金	66.02	66.02	66.02
2210202	提租補(bǔ)貼	20.51	20.51	20.51

 

部門公開(kāi)表六:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		單位:萬(wàn)元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)科目編碼	經(jīng)濟(jì)科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
	合計(jì)	1368.74	1264.96	103.78
301	工資福利支出	819.69	819.69
30101	基本工資	322.81	322.81
30102	津貼補(bǔ)貼	131.29	131.29
30103	獎(jiǎng)金	19.66	19.66
30107	績(jī)效工資	26.33	26.33
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	88.03	88.03
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	37.06	37.06
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	45.58	45.58
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	10.92	10.92
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	2.02	2.02
30113	住房公積金	66.02	66.02
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.37	0.37
30199	其他工資福利支出	69.6	69.6
302	商品和服務(wù)支出	110	6.22	103.78
30201	辦公費(fèi)	51.4		51.4
30215	會(huì)議費(fèi)	2		2
30216	培訓(xùn)費(fèi)	2		2
30217	公務(wù)接待費(fèi)	20		20
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	5.82	5.82
30229	福利費(fèi)	0.4	0.4
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12		12
30239	其他交通費(fèi)用	16.38		16.38
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	439.05	439.05
30302	退休費(fèi)	74.7	74.7
30305	生活補(bǔ)助	8.09	8.09
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	356.27	356.27

 

部門公開(kāi)表七:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		單位:萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱	政府性基金財(cái)政撥款支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	1000		1000
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1000		1000
21208	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	1000		1000
2120806	土地出讓業(yè)務(wù)支出	1000		1000

 

部門公開(kāi)表八:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		單位:萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

部門公開(kāi)表九:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年基本支出表
編制部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目編碼	經(jīng)濟(jì)科目名稱	預(yù)算數(shù)	其中：一般公共預(yù)算
	合計(jì)	1368.74	1368.74
301	工資福利支出	819.69	819.69
30101	基本工資	322.81	322.81
30102	津貼補(bǔ)貼	131.29	131.29
30103	獎(jiǎng)金	19.66	19.66
30107	績(jī)效工資	26.33	26.33
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	88.03	88.03
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	37.06	37.06
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	45.58	45.58
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	10.92	10.92
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	2.02	2.02
30113	住房公積金	66.02	66.02
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.37	0.37
30199	其他工資福利支出	69.6	69.6
302	商品和服務(wù)支出	110	110
30201	辦公費(fèi)	51.4	51.4
30215	會(huì)議費(fèi)	2	2
30216	培訓(xùn)費(fèi)	2	2
30217	公務(wù)接待費(fèi)	20	20
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	5.82	5.82
30229	福利費(fèi)	0.4	0.4
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12	12
30239	其他交通費(fèi)用	16.38	16.38
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	439.05	439.05
30302	退休費(fèi)	74.7	74.7
30305	生活補(bǔ)助	8.09	8.09
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	356.27	356.27

 

部門公開(kāi)表十:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處								單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專戶管理資金	其他資金
			一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
	合計(jì)	1762.75	756.26	1000		6.49
	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	1762.75	756.26	1000		6.49
園區(qū)征遷及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	1000		1000
財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	210	210
工會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	34	34
轄區(qū)環(huán)境整治及文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	56	56
向陽(yáng)基層農(nóng)技推廣崗位經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	3.9				3.9
宣傳經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	42.56	42.56
水利安監(jiān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	11.65	11.65
武裝部及退役軍人事務(wù)站專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	32.1	32.1
公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金(省級(jí))	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	2.59				2.59
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	111.78	111.78
教體辦工作經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	16.5	16.5
農(nóng)清站工作經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	57.53	57.53
衛(wèi)健專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	116.04	116.04
動(dòng)物防疫及林業(yè)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	6.3	6.3
采購(gòu)辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費(fèi)	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	17.8	17.8
2023年輔警工資	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處	44	44

 

部門公開(kāi)表十一:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年政府采購(gòu)支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處					單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱	政府采購(gòu)品目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專戶 管理資金	其他資金
合計(jì)		17.8	17.8
采購(gòu)辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費(fèi)	碎紙機(jī)	0.32	0.32
采購(gòu)辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費(fèi)	掃描儀	0.7	0.7
采購(gòu)辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費(fèi)	多功能一體機(jī)	3.5	3.5
采購(gòu)辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費(fèi)	便攜式計(jì)算機(jī)	1.2	1.2
采購(gòu)辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費(fèi)	空調(diào)機(jī)組	2.6	2.6
采購(gòu)辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費(fèi)	臺(tái)式計(jì)算機(jī)	6.48	6.48
采購(gòu)辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費(fèi)	復(fù)印機(jī)	3	3

 

部門公開(kāi)表十二:
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處				單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱	一級(jí)目錄	二級(jí)目錄	三級(jí)目錄	政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容	購(gòu)買數(shù)量	購(gòu)買金額
宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年收支總預(yù)算3131.49萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年收入預(yù)算3131.49萬(wàn)元，其中，本年收入3125萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.49萬(wàn)元。

（一）本年收入3125萬(wàn)元。主要包括：

一般公共預(yù)算撥款收入2125萬(wàn)元，占68.00%，比2022年預(yù)算增加62.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.04%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長(zhǎng).財(cái)政扶持加大、脫貧攻堅(jiān)、園區(qū)建設(shè)投入。政府性基金預(yù)算撥款收入1000萬(wàn)元，占32.00%，比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是無(wú)。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.49萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算撥款收入6.49萬(wàn)元，占100.00%，主要包括農(nóng)技特派員工資，。原因主要是上年未使用費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年支出預(yù)算3131.49萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加69.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.26%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長(zhǎng).財(cái)政扶持加大、脫貧攻堅(jiān)、園區(qū)建設(shè)投入。其中，基本支出1368.74萬(wàn)元，占43.71%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。項(xiàng)目支出1762.75萬(wàn)元，占56.29%，主要用于保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3131.49萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款收入2131.49萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入1000萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入3125萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.49萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出194.42萬(wàn)元，占6.21%；衛(wèi)生健康支出56.87萬(wàn)元，占1.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1766.69萬(wàn)元，占56.42%；農(nóng)林水支出1026.98萬(wàn)元，占32.80%；住房保障支出86.53萬(wàn)元，占2.76%。與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加69.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.26%。主要原因：人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長(zhǎng).財(cái)政扶持加大、脫貧攻堅(jiān)、園區(qū)建設(shè)投入。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出2131.49萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加69.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%，主要原因：人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長(zhǎng).財(cái)政扶持加大、脫貧攻堅(jiān)、園區(qū)建設(shè)投入。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出194.42萬(wàn)元，占9.12%；衛(wèi)生健康支出56.87萬(wàn)元，占2.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出766.69萬(wàn)元，占35.97%；農(nóng)林水支出1026.98萬(wàn)元，占48.18%；住房保障支出86.53萬(wàn)元，占4.06%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算68.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加68.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員退休費(fèi)和獎(jiǎng)金自然增長(zhǎng)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算88.03萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加88.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長(zhǎng)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算37.06萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加37.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長(zhǎng)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.93萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算30.49萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加30.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算15.46萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加15.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算10.92萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加10.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算28.38萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少938.03萬(wàn)元，下降97.06%，下降原因主要是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算624.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加384.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.92%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算56萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少173萬(wàn)元，下降75.55%，下降原因主要是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2023年預(yù)算57.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少101.07萬(wàn)元，下降63.73%，下降原因主要是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算672.63萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加672.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算329.91萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加329.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.9萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）2023年預(yù)算6.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.50%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算11.65萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加11.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算2.59萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算66.02萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加66.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算20.51萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加20.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出1368.74萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)1264.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)103.78萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1264.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)103.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年政府性基金支出1000萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：園區(qū)征遷建設(shè)費(fèi)用支出。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算1000萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是園區(qū)征遷建設(shè)費(fèi)用支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年基本支出表的說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年預(yù)算共安排基本支出1368.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1368.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。

十、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1762.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少242.06萬(wàn)元，下降12.07%，下降原因主要是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 1756.26萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排756.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排1000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排6.49萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排6.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和其他資金0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出17.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少21.37萬(wàn)元，下降54.56%，下降原因主要是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。

十二、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出，原因主要是無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.宣傳經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述。落實(shí)好宣傳思想工作的各項(xiàng)任務(wù)，通過(guò)日常宣傳和開(kāi)展系列活動(dòng)等方式，為科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的思想保證、精神動(dòng)力、輿論支持和文化條件。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。通過(guò)日常宣傳和開(kāi)展系列活動(dòng)等方式，為科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的思想保證、精神動(dòng)力、輿論支持和文化條件。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。通過(guò)日常宣傳和開(kāi)展系列活動(dòng)等方式，為科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的思想保證、精神動(dòng)力、輿論支持和文化條件。
（6）年度預(yù)算安排。42.56萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			宣傳經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		42.56
其中：財(cái)政撥款			42.56
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，落實(shí)好宣傳思想工作的各項(xiàng)任務(wù)，通過(guò)日常宣傳和開(kāi)展系列活動(dòng)等方式，提升區(qū)域內(nèi)法制建設(shè)水平，扎實(shí)推進(jìn)雙禁工作，打造“三公里就業(yè)圈”，妥善開(kāi)展退役軍人安置工作。為向陽(yáng)街道科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的思想保證、精神動(dòng)力、輿論支持和文化條件。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		宣傳條幅及手冊(cè)等	≥50000份
		宣傳人數(shù)		≥50000人
		宣傳活動(dòng)次數(shù)		≥100次
		質(zhì)量指標(biāo)		開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)、主題活動(dòng)、巡演、巡講、比賽等活動(dòng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	≥95%
		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
		時(shí)效指標(biāo)		完成各項(xiàng)工作的時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤725600元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		推動(dòng)基層文藝活動(dòng)開(kāi)展，滿足群眾文化生活需求，以文藝的形式宣傳社會(huì)正能量	影響明顯
		弘揚(yáng)主旋律、傳播正能力的影響或提升程度		有所提高
		對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度		有所改善
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對(duì)單位履職，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)影響	影響程度較高
		項(xiàng)目為所帶動(dòng)的社會(huì)事業(yè)提供長(zhǎng)期的輿論保障		影響程度較高
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		公眾滿意度	≥95%

 

2.采購(gòu)辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)工作需要，投入資金購(gòu)置辦公設(shè)備，用于保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
（2）立項(xiàng)依據(jù)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，按需購(gòu)置辦公設(shè)備，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)工作需要，投入資金購(gòu)置辦公設(shè)備，用于保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
（6）年度預(yù)算安排。17.8萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			采購(gòu)辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		17.80
其中：財(cái)政撥款			17.80
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	通過(guò)資產(chǎn)配置，保證單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升工作效率。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		設(shè)備購(gòu)置采購(gòu)數(shù)量	≥85臺(tái)
		質(zhì)量指標(biāo)		設(shè)備利用率	≥95%
		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
		設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收合格率		≥95%
		時(shí)效指標(biāo)		釆購(gòu)計(jì)劃完成時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤43500元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		對(duì)保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)公共服務(wù)效率的提升或改善程度	影響明顯
		對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度		影響明顯
		對(duì)項(xiàng)目單位業(yè)務(wù)管理水平的提升或影響程度		影響明顯
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		建立合理科學(xué)的資產(chǎn)配置制度，健全資產(chǎn)管護(hù)機(jī)制	影響明顯
		設(shè)備的投入運(yùn)行對(duì)行業(yè)管理水平的持續(xù)影響程度		影響明顯
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		公眾滿意度	≥95%
		服務(wù)對(duì)象滿意度		≥95%

 

3.轄區(qū)環(huán)境整治及文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述。創(chuàng)建全國(guó)文明城市，聚焦民生、提高城市品質(zhì)、優(yōu)化環(huán)境。貫徹落實(shí)以人民為中心的重要舉措，推動(dòng)城市發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、健全便民惠民設(shè)施、優(yōu)化城市公共管理、提升城市文明指數(shù)和市民文明素質(zhì)。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。創(chuàng)建全國(guó)文明城市，聚焦民生、提高城市品質(zhì)、優(yōu)化環(huán)境。貫徹落實(shí)以人民為中心的重要舉措，推動(dòng)城市發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排。56萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			轄區(qū)環(huán)境整治及文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		56.00
其中：財(cái)政撥款			56.00
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	維護(hù)更新街道轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施，提升居民幸福感獲得感；維護(hù)更換新時(shí)代文明站點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，補(bǔ)齊硬件短板，提升服務(wù)水平，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面；以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)宣城市城鄉(xiāng)自建房屋安全專項(xiàng)整治工作方案，拆除違法建設(shè)鋼構(gòu)棚，消除自建房屋安全隱患，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。確保環(huán)境整治及文創(chuàng)期間相關(guān)人員及服務(wù)費(fèi)用得到及時(shí)支付。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		聯(lián)點(diǎn)共建社區(qū)（村）數(shù)量	≥8個(gè)
		市區(qū)一體常態(tài)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道測(cè)評(píng)次數(shù)		≥4次
		新增違法建設(shè)零增長(zhǎng),存量違法建設(shè)逐步拆除		≥300個(gè)
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
		全面提升市民支持率、知曉率、參與率和滿意度		影響明顯
		時(shí)效指標(biāo)		完成各項(xiàng)工作的時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤760020元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為根本，以提高市民文明素質(zhì)、社會(huì)文明程度和群眾生活質(zhì)量為重點(diǎn)，加強(qiáng)城市管理，提升城市品位，通過(guò)扎實(shí)推進(jìn)文明單位、文明社區(qū)、文明企業(yè)、創(chuàng)建活動(dòng)，集中加強(qiáng)公共服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生、窗口行業(yè)、交通秩序建設(shè)與管理，以創(chuàng)建惠民生，全民動(dòng)員，全社會(huì)參與，全方位推進(jìn)的文明創(chuàng)建氛圍的影響程度，加大宣傳“文明創(chuàng)建”工作，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、弘揚(yáng)雷鋒精神、加強(qiáng)誠(chéng)信教育、培育勤勞節(jié)儉觀念、傳承孝道和敬老風(fēng)尚、倡導(dǎo)文明旅游、宣傳保護(hù)生態(tài)環(huán)境、樹(shù)立社會(huì)主義法制觀念等公益廣告，確保我市全國(guó)文明城市成果。	影響明顯
		對(duì)鄉(xiāng)村道路形象的改善和提升程度		影響顯著
		對(duì)為環(huán)境管理和考核提供合格有效的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的影響程度		影響明顯
		建立違法建設(shè)管控長(zhǎng)效機(jī)制		影響顯著
		生態(tài)效益指標(biāo)		對(duì)有效控制和減少企業(yè)污染物排放的影響程度	影響顯著
		美化環(huán)境、減少視覺(jué)污染		影響明顯
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對(duì)提高社會(huì)公眾參與度的持續(xù)影響程度	影響明顯
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		社會(huì)公眾滿意度	≥95%

 

4.衛(wèi)健專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述。聚焦精準(zhǔn)補(bǔ)齊工作短板弱項(xiàng)，全面加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。開(kāi)展計(jì)生特殊家庭三節(jié)慰問(wèn)，對(duì)計(jì)生手術(shù)予以報(bào)銷；積極貫徹落實(shí)市衛(wèi)健委關(guān)于實(shí)施婦女兒童健康服務(wù)能力建設(shè)工程和母嬰安全提升行動(dòng)計(jì)劃，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，對(duì)育齡夫妻提供檢查補(bǔ)助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不斷提升科學(xué)精準(zhǔn)防控水平。做好防疫物資及服務(wù)采買工作；積極深入推進(jìn)健康宣城行動(dòng)，開(kāi)展好各類志愿活動(dòng)及慰問(wèn)活動(dòng)，提升愛(ài)國(guó)衛(wèi)生動(dòng)員能力、持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。聚焦精準(zhǔn)補(bǔ)齊工作短板弱項(xiàng)，全面加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。開(kāi)展計(jì)生特殊家庭三節(jié)慰問(wèn)，對(duì)計(jì)生手術(shù)予以報(bào)銷；積極貫徹落實(shí)市衛(wèi)健委關(guān)于實(shí)施婦女兒童健康服務(wù)能力建設(shè)工程和母嬰安全提升行動(dòng)計(jì)劃，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，對(duì)育齡夫妻提供檢查補(bǔ)助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不斷提升科學(xué)精準(zhǔn)防控水平。做好防疫物資及服務(wù)采買工作；積極深入推進(jìn)健康宣城行動(dòng)，開(kāi)展好各類志愿活動(dòng)及慰問(wèn)活動(dòng)，提升愛(ài)國(guó)衛(wèi)生動(dòng)員能力、持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。聚焦精準(zhǔn)補(bǔ)齊工作短板弱項(xiàng)，全面加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。開(kāi)展計(jì)生特殊家庭三節(jié)慰問(wèn)，對(duì)計(jì)生手術(shù)予以報(bào)銷；積極貫徹落實(shí)市衛(wèi)健委關(guān)于實(shí)施婦女兒童健康服務(wù)能力建設(shè)工程和母嬰安全提升行動(dòng)計(jì)劃，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，對(duì)育齡夫妻提供檢查補(bǔ)助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不斷提升科學(xué)精準(zhǔn)防控水平。做好防疫物資及服務(wù)采買工作；積極深入推進(jìn)健康宣城行動(dòng)，開(kāi)展好各類志愿活動(dòng)及慰問(wèn)活動(dòng)，提升愛(ài)國(guó)衛(wèi)生動(dòng)員能力、持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理。
（6）年度預(yù)算安排。116.04萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			衛(wèi)健專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		116.04
其中：財(cái)政撥款			116.04
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	聚焦精準(zhǔn)補(bǔ)齊工作短板弱項(xiàng)，全面加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。開(kāi)展計(jì)生特殊家庭三節(jié)慰問(wèn)，對(duì)計(jì)生手術(shù)予以報(bào)銷；積極貫徹落實(shí)市衛(wèi)健委關(guān)于實(shí)施婦女兒童健康服務(wù)能力建設(shè)工程和母嬰安全提升行動(dòng)計(jì)劃，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，對(duì)育齡夫妻提供檢查補(bǔ)助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不斷提升科學(xué)精準(zhǔn)防控水平。做好防疫物資及服務(wù)采買工作；積極深入推進(jìn)健康宣城行動(dòng)，開(kāi)展好各類志愿活動(dòng)及慰問(wèn)活動(dòng)，提升愛(ài)國(guó)衛(wèi)生動(dòng)員能力、持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		疫情防控一次全員核酸人數(shù)	≥40000人
		完成免費(fèi)婚檢（孕前優(yōu)生健康檢查）人數(shù)		≥150對(duì)
		符合條件的補(bǔ)助對(duì)象數(shù)量		≥50戶
		無(wú)償獻(xiàn)血補(bǔ)助人數(shù)		≥200人
		質(zhì)量指標(biāo)		新婚、待孕夫婦優(yōu)生咨詢指導(dǎo)服務(wù)率；免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查篩查的高危人群，優(yōu)生咨詢指導(dǎo)服務(wù)率；生殖健康手術(shù)覆蓋率等	≥95%
		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和制度執(zhí)行
		加強(qiáng)健康教育，促進(jìn)全民族健康		有所加強(qiáng)
		補(bǔ)助對(duì)象符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)		符合標(biāo)準(zhǔn)
		應(yīng)急裝備、設(shè)備、藥品、試劑等物資儲(chǔ)備補(bǔ)充更換符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)		符合規(guī)定
		時(shí)效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤1340000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		對(duì)構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)居民健康水平的影響程度，對(duì)提高基層居民健康水平的影響程度，保障婚姻家庭幸福美滿、保障后代健康水平，對(duì)減輕家庭負(fù)擔(dān)的影響，提高計(jì)劃生育家庭發(fā)展能力和生活水平。	影響明顯
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度，持續(xù)提高岀生人口素質(zhì)，持續(xù)推動(dòng)?jì)D女健康水平，保障優(yōu)生優(yōu)育，預(yù)防胎兒畸形，對(duì)保障人民群眾身體健康和安全的持續(xù)影響程度，對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的持續(xù)影響程度，提升監(jiān)督檢查水平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。	影響明顯
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		社會(huì)公眾滿意度	≥95%

 

5.武裝部及退役軍人事務(wù)站專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)工作需要，投入資金開(kāi)展征兵及民兵年度整組工作，確保完成區(qū)定征兵任務(wù)，并做好征兵宣傳、走訪、體檢、政治考核、回訪及新兵入伍獎(jiǎng)勵(lì)等工作。通過(guò)加強(qiáng)民兵建設(shè)，有效開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵訓(xùn)練及民兵拉動(dòng)演練搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)工作需要，投入資金開(kāi)展征兵及民兵年度整組工作，確保完成區(qū)定征兵任務(wù)，并做好征兵宣傳、走訪、體檢、政治考核、回訪及新兵入伍獎(jiǎng)勵(lì)等工作。通過(guò)加強(qiáng)民兵建設(shè)，有效開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵訓(xùn)練及民兵拉動(dòng)演練搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)工作需要，投入資金開(kāi)展征兵及民兵年度整組工作，確保完成區(qū)定征兵任務(wù)，并做好征兵宣傳、走訪、體檢、政治考核、回訪及新兵入伍獎(jiǎng)勵(lì)等工作。通過(guò)加強(qiáng)民兵建設(shè)，有效開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵訓(xùn)練及民兵拉動(dòng)演練搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
（6）年度預(yù)算安排。32.1萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			武裝部及退役軍人事務(wù)站專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		32.10
其中：財(cái)政撥款			32.10
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	扎實(shí)推動(dòng)雙擁工作。于八一建軍節(jié)、春節(jié)對(duì)區(qū)人武部進(jìn)行慰問(wèn)；抓好“十四五“退役軍人開(kāi)展好慰問(wèn)工作，對(duì)生活困難者進(jìn)行救助；更好滿足民兵組織需求，提升民兵備戰(zhàn)打仗能力和建設(shè)能力。購(gòu)置基干民兵整租服裝，及時(shí)發(fā)放好基干民兵因參加訓(xùn)練等活動(dòng)產(chǎn)生的誤工補(bǔ)助，做好伙食保障。嚴(yán)格落實(shí)全省征兵工作會(huì)議精神，提高政治站位，強(qiáng)化軍地聯(lián)動(dòng)、同向發(fā)力，抓好征兵各項(xiàng)工作。為一年兩次征兵工作經(jīng)費(fèi)提供堅(jiān)實(shí)保障，落實(shí)征兵獎(jiǎng)懲政策及大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放工作。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		大學(xué)生入伍人數(shù)	≥15人
		退役士兵安置補(bǔ)助人數(shù)		≥10人
		春節(jié)、八一期間慰問(wèn)駐宣、過(guò)境部隊(duì)及區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展軍事日活動(dòng)慰問(wèn)部隊(duì)。慰問(wèn)立功受獎(jiǎng)現(xiàn)役軍人家屬,現(xiàn)役軍人特殊生活困難補(bǔ)助,駐宣部隊(duì)無(wú)工作隨軍家屬生活補(bǔ)助,慰問(wèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象人數(shù)和次數(shù)等		≥15次
		組織烈士公祭，烈士親屬掃墓，烈士事跡編撰、布展、宣傳等次數(shù)		≥4次
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
		時(shí)效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤321000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		對(duì)城鎮(zhèn)退役士兵合法權(quán)益保護(hù)的影響程度，對(duì)減輕優(yōu)撫、撫恤對(duì)象家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提升生活質(zhì)量的影響程度	影響明顯
		社會(huì)效益指標(biāo)		對(duì)保障優(yōu)撫、撫恤對(duì)象家庭穩(wěn)定的影響程度，對(duì)地方政府擁軍優(yōu)屬的持續(xù)影響程度，鼓勵(lì)更多的大學(xué)生踴躍參軍，精忠報(bào)國(guó)，為實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國(guó)夢(mèng)強(qiáng)軍夢(mèng)做出貢獻(xiàn)社會(huì)效果的可持續(xù)影響程度，增強(qiáng)退役士兵在就業(yè)本領(lǐng)，為退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)提供支持幫助，營(yíng)造尊崇軍人職業(yè)的良好氛圍，讓雙擁創(chuàng)建深入人心。	影響顯著
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		鼓勵(lì)更多的大學(xué)生踴躍參軍，精忠報(bào)國(guó)，為實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國(guó)夢(mèng)強(qiáng)軍夢(mèng)做出貢獻(xiàn)社會(huì)效果的可持續(xù)影響程度，對(duì)地方政府擁軍優(yōu)屬的持續(xù)影響程度。	影響明顯
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		社會(huì)公眾滿意度	≥95%

 

6.政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述。保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)支出。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)支出。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)支出。
（6）年度預(yù)算安排。111.78萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		111.78
其中：財(cái)政撥款			111.78
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)支出。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		區(qū)政府總值班室履行政務(wù)值班、應(yīng)急值守、信息報(bào)告、來(lái)訪接待、綜合協(xié)調(diào)和督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道區(qū)直單位值班工作次數(shù)、人數(shù)	≥20次
		工會(huì)人員體檢人數(shù)		≥97人
		辦公室、會(huì)議室、設(shè)備等維修維護(hù)		每季度檢查維修
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
		時(shí)效指標(biāo)		項(xiàng)目總計(jì)劃完成時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤2192000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		對(duì)履行代表職務(wù)、建言獻(xiàn)策，提升政府決策水平，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度	影響明顯
		做好后勤保障工作，確保區(qū)政府各項(xiàng)工作順利進(jìn)行		影響顯著
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對(duì)単位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度	影響明顯
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		機(jī)關(guān)干部和社會(huì)公眾滿意度	≥95%

 

7.財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)
（1）項(xiàng)目概述。為鼓勵(lì)和支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)我街道經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，補(bǔ)助企業(yè)支出，著力扶持民營(yíng)企業(yè)，拓寬招商引資渠道，為轄區(qū)的民營(yíng)企業(yè)提供良好營(yíng)商環(huán)境，培植優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)，增加財(cái)政稅收。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。為鼓勵(lì)和支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)我街道經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，補(bǔ)助企業(yè)支出，著力扶持民營(yíng)企業(yè)，拓寬招商引資渠道，為轄區(qū)的民營(yíng)企業(yè)提供良好營(yíng)商環(huán)境，培植優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)，增加財(cái)政稅收。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。為鼓勵(lì)和支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)我街道經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，補(bǔ)助企業(yè)支出，著力扶持民營(yíng)企業(yè)，拓寬招商引資渠道，為轄區(qū)的民營(yíng)企業(yè)提供良好營(yíng)商環(huán)境，培植優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)，增加財(cái)政稅收。
（6）年度預(yù)算安排。210萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		210.00
其中：財(cái)政撥款			210.00
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	為鼓勵(lì)和支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)我街道經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，補(bǔ)助企業(yè)支出，著力扶持民營(yíng)企業(yè)，拓寬招商引資渠道，為轄區(qū)的民營(yíng)企業(yè)提供良好營(yíng)商環(huán)境，培植優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)，增加財(cái)政稅收。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		補(bǔ)助企業(yè)個(gè)數(shù)	≥15個(gè)
		總部經(jīng)濟(jì)扶持企業(yè)個(gè)數(shù)		≥5個(gè)
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
		時(shí)效指標(biāo)		完成各項(xiàng)工作的時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤2100000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拉動(dòng)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平，提升地方財(cái)政增長(zhǎng)動(dòng)能等	影響顯著
		社會(huì)效益指標(biāo)		促進(jìn)地方就業(yè)水平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等	影響明顯
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		營(yíng)造良好的招商引資環(huán)境，吸引外商來(lái)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資等	影響明顯
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿意度	≥95%

 

8.水利安監(jiān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述。堅(jiān)持底線思維，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)碼頭渡口一號(hào)船開(kāi)展年檢，保障航運(yùn)安全；添置渡口救生設(shè)備，提升應(yīng)急處突能力；根據(jù)實(shí)際需要做好防汛抗旱物資儲(chǔ)備，積極應(yīng)對(duì)不利氣象因素挑戰(zhàn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。堅(jiān)持底線思維，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)碼頭渡口一號(hào)船開(kāi)展年檢，保障航運(yùn)安全；添置渡口救生設(shè)備，提升應(yīng)急處突能力；根據(jù)實(shí)際需要做好防汛抗旱物資儲(chǔ)備，積極應(yīng)對(duì)不利氣象因素挑戰(zhàn)。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。堅(jiān)持底線思維，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)碼頭渡口一號(hào)船開(kāi)展年檢，保障航運(yùn)安全；添置渡口救生設(shè)備，提升應(yīng)急處突能力；根據(jù)實(shí)際需要做好防汛抗旱物資儲(chǔ)備，積極應(yīng)對(duì)不利氣象因素挑戰(zhàn)。
（6）年度預(yù)算安排。11.65萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			水利安監(jiān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		11.65
其中：財(cái)政撥款			11.65
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	堅(jiān)持底線思維，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)碼頭渡口一號(hào)船開(kāi)展年檢，保障航運(yùn)安全；添置渡口救生設(shè)備，提升應(yīng)急處突能力；根據(jù)實(shí)際需要做好防汛抗旱物資儲(chǔ)備，積極應(yīng)對(duì)不利氣象因素挑戰(zhàn)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		渡口救生設(shè)備	≥13件
		防汛抗旱物資儲(chǔ)備		≥650噸
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目驗(yàn)收合格率	≥95%
		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和制度執(zhí)行
		時(shí)效指標(biāo)		完成項(xiàng)目時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤116500元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		對(duì)降低災(zāi)害發(fā)生的影響，對(duì)周邊的生態(tài)環(huán)境的影響程度，對(duì)水源條件和灌溉輸水條件的改善和提升程度。	影響顯著
		生態(tài)效益指標(biāo)		對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境、生物棲息條件及河流生態(tài)健康改善和提升程度，對(duì)所在地周邊生態(tài)環(huán)境造成污染和破壞。	影響明顯
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對(duì)降低災(zāi)害發(fā)生的影響程度，對(duì)周邊的生態(tài)環(huán)境的影響。	影響顯著
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		社會(huì)公眾滿意度	≥95%

 

9.動(dòng)物防疫及林業(yè)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述。貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》辦法。采購(gòu)動(dòng)物防疫耗材；開(kāi)展對(duì)病死或死亡不明畜禽的無(wú)害化處理。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》辦法。采購(gòu)動(dòng)物防疫耗材；開(kāi)展對(duì)病死或死亡不明畜禽的無(wú)害化處理。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》辦法。采購(gòu)動(dòng)物防疫耗材；開(kāi)展對(duì)病死或死亡不明畜禽的無(wú)害化處理。
（6）年度預(yù)算安排。6.3萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			動(dòng)物防疫及林業(yè)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		6.30
其中：財(cái)政撥款			6.30
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》辦法。采購(gòu)動(dòng)物防疫耗材；開(kāi)展對(duì)病死或死亡不明畜禽的無(wú)害化處理。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		動(dòng)物防疫所需耗材	≥250個(gè)
		開(kāi)展防疫工作		≥2次
		質(zhì)量指標(biāo)		無(wú)害化處理防治率	≥95%
		達(dá)到造林合格標(biāo)準(zhǔn)，成活率		≥95%
		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和制度執(zhí)行
		時(shí)效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤63000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		項(xiàng)目區(qū)域減災(zāi)降損改善程度	影響明顯
		社會(huì)效益指標(biāo)		有害病蟲(chóng)成災(zāi)率	影響明顯
		生態(tài)效益指標(biāo)		對(duì)減少有毒農(nóng)藥使用的影響程度，對(duì)維持項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境的影響程度，對(duì)構(gòu)建穩(wěn)定森林生態(tài)系統(tǒng)的影響程度。	影響顯著
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對(duì)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響程度，疫情發(fā)病面積、?。荩┧罉?shù)下降程度，為持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境提供長(zhǎng)期保障。	影響明顯
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿意度，社會(huì)公眾滿意度。	≥95%

 

10.教體辦工作經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述。全面貫徹黨的教育方針，持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。做好校車補(bǔ)貼的發(fā)放工作，提升校車的專業(yè)化管理水平；弘揚(yáng)尊師重教良好風(fēng)尚。開(kāi)展好教師節(jié)慰問(wèn)工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。全面貫徹黨的教育方針，持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。做好校車補(bǔ)貼的發(fā)放工作，提升校車的專業(yè)化管理水平；弘揚(yáng)尊師重教良好風(fēng)尚。開(kāi)展好教師節(jié)慰問(wèn)工作。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。全面貫徹黨的教育方針，持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。做好校車補(bǔ)貼的發(fā)放工作，提升校車的專業(yè)化管理水平；弘揚(yáng)尊師重教良好風(fēng)尚。開(kāi)展好教師節(jié)慰問(wèn)工作。
（6）年度預(yù)算安排。16.5萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			教體辦工作經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		16.50
其中：財(cái)政撥款			16.50
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	全面貫徹黨的教育方針，持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。做好校車補(bǔ)貼的發(fā)放工作，提升校車的專業(yè)化管理水平；弘揚(yáng)尊師重教良好風(fēng)尚。開(kāi)展好教師節(jié)慰問(wèn)工作。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		校車補(bǔ)貼人數(shù)	≥340個(gè)
		慰問(wèn)學(xué)校個(gè)數(shù)		≥6個(gè)
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和制度執(zhí)行
		時(shí)效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤165000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		對(duì)減少學(xué)生家握教育成本的影響程度	影響明顯
		社會(huì)效益指標(biāo)		加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，解決教師不足問(wèn)題，確保我區(qū)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，保障義務(wù)教育中小學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，創(chuàng)造干凈整潔安全的校園環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的有效管理等，促進(jìn)各類學(xué)校教育教學(xué)水平提高，保障乘車船學(xué)生、幼兒安全上下學(xué)，減輕家長(zhǎng)接送負(fù)擔(dān)。	影響顯著
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對(duì)加快推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的影響程度，對(duì)教育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響程度對(duì)創(chuàng)新人才培養(yǎng)，義務(wù)。	影響明顯
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		受益對(duì)象滿意度，師生、學(xué)生家長(zhǎng)滿意度	≥95%

 

11.農(nóng)清站工作經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述。扎實(shí)推進(jìn)村莊清潔行動(dòng)，力促農(nóng)村人居環(huán)境整治常態(tài)化。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。扎實(shí)推進(jìn)村莊清潔行動(dòng)，力促農(nóng)村人居環(huán)境整治常態(tài)化。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。扎實(shí)推進(jìn)村莊清潔行動(dòng)，力促農(nóng)村人居環(huán)境整治常態(tài)化。
（6）年度預(yù)算安排。57.53萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			農(nóng)清站工作經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		57.53
其中：財(cái)政撥款			57.53
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	扎實(shí)推進(jìn)村莊清潔行動(dòng)，力促農(nóng)村人居環(huán)境整治常態(tài)化
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		獎(jiǎng)補(bǔ)鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)數(shù)	≥8個(gè)
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
		時(shí)效指標(biāo)		項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤575300元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升	影響顯著
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		農(nóng)村人居環(huán)境改善，幸福感、獲得感增強(qiáng)	影響明顯
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		群眾滿意度	≥95%

 

12.園區(qū)征遷及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（1）項(xiàng)目概述。合理安排資金，保障工作進(jìn)度。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。合理安排資金，保障工作進(jìn)度。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。合理安排資金，保障工作進(jìn)度。
（6）年度預(yù)算安排。1000萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			園區(qū)征遷及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		1000.00
其中：財(cái)政撥款			0.00
其他資金			1000.00
年度目標(biāo)	合理安排資金，保障工作進(jìn)度。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		園區(qū)數(shù)量	≥1個(gè)
		基建工程項(xiàng)目面積		≥1平方公里
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
		時(shí)效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤10000000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		對(duì)公共服務(wù)水平的改善或提高程度，對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度，對(duì)保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展的影響或改善情況。	有所提高
		生態(tài)效益指標(biāo)		對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境的提升或影響程度，釆用節(jié)能環(huán)保建筑材料，倡導(dǎo)綠色健康環(huán)保理念。	影響顯著
		可持續(xù)影響指標(biāo)		健全的基建工程制度，為政府公益性投資基建工程提供可持續(xù)保障，對(duì)提高或改善公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度，對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度。	影響顯著
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		公眾滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意度	≥95%

 

13.工會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助
（1）項(xiàng)目概述。完成本年度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)上的任務(wù)，做好各類津補(bǔ)貼發(fā)放慰問(wèn)工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。完成本年度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)上的任務(wù)，做好各類津補(bǔ)貼發(fā)放慰問(wèn)工作。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。完成本年度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)上的任務(wù)，做好各類津補(bǔ)貼發(fā)放慰問(wèn)工作。
（6）年度預(yù)算安排。34萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			工會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		34.00
其中：財(cái)政撥款			34.00
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	完成本年度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)上的任務(wù)，做好各類津補(bǔ)貼發(fā)放慰問(wèn)工作。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		工會(huì)會(huì)員人數(shù)	≥100人
		質(zhì)量指標(biāo)		職工活動(dòng)參與率	≥99%
		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
		時(shí)效指標(biāo)		完成各項(xiàng)工作的時(shí)間	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤340000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		對(duì)加強(qiáng)工會(huì)建設(shè)的影響	影響程度明顯
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對(duì)發(fā)展工會(huì)事業(yè)的持續(xù)影響程度	影響程度明顯
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		職工滿意度	≥95%

 

14.2023年輔警工資
（1）項(xiàng)目概述。支持公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員協(xié)助公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)治安、打擊違法犯罪、開(kāi)展行政管理、服務(wù)人民群眾。使得輔警力量建設(shè)不斷得以加強(qiáng)，群防群治水平不斷得以提高。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。支持公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員協(xié)助公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)治安、打擊違法犯罪、開(kāi)展行政管理、服務(wù)人民群眾。使得輔警力量建設(shè)不斷得以加強(qiáng)，群防群治水平不斷得以提高。
（3）實(shí)施主體。向陽(yáng)街道。
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。支持公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員協(xié)助公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)治安、打擊違法犯罪、開(kāi)展行政管理、服務(wù)人民群眾。使得輔警力量建設(shè)不斷得以加強(qiáng)，群防群治水平不斷得以提高。
（6）年度預(yù)算安排。44萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			2023年輔警工資
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處		實(shí)施單位	宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目來(lái)源			本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			年度資金總額：		44.00
其中：財(cái)政撥款			44.00
其他資金			0.00
年度目標(biāo)	支持公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員協(xié)助公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)治安、打擊違法犯罪、開(kāi)展行政管理、服務(wù)人民群眾。使得輔警力量建設(shè)不斷得以加強(qiáng)，群防群治水平不斷得以提高。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		輔警人數(shù)	≥14人
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
		時(shí)效指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性	2023.1-2023.12
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤440000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)		解決工作人員不足問(wèn)題，確保各項(xiàng)工作順利完成的程度	影響顯著
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對(duì)部門工作的可持續(xù)影響程度	影響顯著
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		輔警人員滿意度	≥95%

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1368.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算（去年預(yù)算數(shù)1057.46萬(wàn)元）增加311.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.44%，增長(zhǎng)主要原因是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長(zhǎng)。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2023年政府采購(gòu)預(yù)算17.8萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處固定資產(chǎn)總金額（原值）5515614.88萬(wàn)元，較上年增加705860.06萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物2075242.42萬(wàn)元、通用設(shè)備2600457.73萬(wàn)元、專用設(shè)備470989.51萬(wàn)元、其他資產(chǎn)368925.22萬(wàn)元。

單位車改后保留車輛3輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處有14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款756.25萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。