一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)1049.87萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1049.87萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加35.17萬元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因：人員增加及工資調(diào)整所致。。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1049.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入1049.87萬元，占100.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1049.87萬元，其中：基本支出486.36萬元，占46.33%；項(xiàng)目支出563.51萬元，占53.67%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1049.87萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1049.87萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加35.17萬元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因：人員增加及工資調(diào)整所致。。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1049.87萬元，占本年支出的100.00%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加35.17萬元，增長(zhǎng)3.47%。主要原因:人員增加及工資調(diào)整所致。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1049.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出918.34萬元，占87.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出79.07萬元，占7.53%；衛(wèi)生健康（類）支出15.60萬元，占1.49%；住房保障（類）支出36.86萬元，占3.51%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1049.87萬元，支出決算為1049.87萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。其中:基本支出486.36萬元，占46.33%；項(xiàng)目支出563.51萬元，占53.67%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為324.7萬元，支出決算為324.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為563.51萬元，支出決算為563.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.13萬元，支出決算為30.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50.66萬元，支出決算為50.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.01萬元，支出決算為25.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.7萬元，支出決算為5.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.95萬元，支出決算為7.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.95萬元，支出決算為1.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.01萬元，支出決算為31.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.84萬元，支出決算為5.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出486.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)436.27萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)50.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。