關(guān)于《宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目實(shí)施方案》的解讀

一、項(xiàng)目實(shí)施背景

目前，我區(qū)承擔(dān)了中心城市環(huán)衛(wèi)前端清掃、中端垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等環(huán)衛(wèi)作業(yè)任務(wù)。2022年度，中心城區(qū)全域清掃保潔面積為1346萬(wàn)m²、公廁31座，清掃一線環(huán)衛(wèi)用工1190人，機(jī)械化清掃率不足30%；投入運(yùn)行的小型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站10座，日均轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾380噸。，上述環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)保障主要來(lái)源于市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政（市財(cái)政主要承擔(dān)2007年以來(lái)市政新建道路及綠化帶移交環(huán)衛(wèi)清掃保潔的作業(yè)經(jīng)費(fèi)），2022年累計(jì)投入5674.19萬(wàn)元（其中，區(qū)財(cái)政承擔(dān)2553萬(wàn)元）。

近年來(lái)，移交道路面積逐年增多，但移交道路清掃單價(jià)（道路4元/㎡·年，綠化帶2元/㎡·年）自2013年以來(lái)一直未做調(diào)整。經(jīng)費(fèi)保障日趨不足，加之垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站設(shè)施設(shè)備陳舊老化、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化裝備亦嚴(yán)重不足（機(jī)掃率不足30%），一方面導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)作業(yè)人工作業(yè)面廣，意外傷害事故頻發(fā)，70%超齡用工風(fēng)險(xiǎn)巨大；另一方面導(dǎo)致轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)頻頻告急，群眾投訴和輿情不斷，環(huán)保、安全生產(chǎn)及文明創(chuàng)建壓力巨大。

按照國(guó)家、省、市關(guān)于公用事業(yè)“管、干分離，逐步推向市場(chǎng)”的思路，通過(guò)招標(biāo)擇優(yōu)選擇環(huán)衛(wèi)專業(yè)保潔公司實(shí)施城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)，一是可有效化解和規(guī)避政府環(huán)衛(wèi)直接用工的風(fēng)險(xiǎn)，二是能通過(guò)企業(yè)資本的融入緩解政府一次性投入采購(gòu)環(huán)衛(wèi)機(jī)械化裝備造成的財(cái)政壓力，三是可依托企業(yè)精細(xì)化管理促進(jìn)城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量以及作業(yè)效率整體提升。

2023年2月19日上午，市政府主要負(fù)責(zé)同志主持召開城市管理工作座談會(huì)，就實(shí)施“中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)一體市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目”明確：“以宣州區(qū)政府為主體，牽頭推進(jìn)中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革工作，市城管執(zhí)法局督促指導(dǎo)，資金由市區(qū)兩級(jí)共同分擔(dān)，原有環(huán)衛(wèi)體制涉及的人員要統(tǒng)籌妥善解決。由宣州區(qū)政府會(huì)同市城管執(zhí)法局，抓緊研究提出環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革方案，5月底前報(bào)市政府常務(wù)會(huì)研定”。

二、項(xiàng)目實(shí)施方案編制過(guò)程

根據(jù)市政府專題會(huì)議精神，我局（環(huán)衛(wèi)處）立即就推進(jìn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目開展前期基礎(chǔ)資料摸底調(diào)查和相關(guān)調(diào)研工作（寧國(guó)市、寧波市北侖區(qū)中心城區(qū)、蕪湖市鏡湖區(qū)、池州市貴池區(qū)、六安市裕安區(qū)）。結(jié)合工作現(xiàn)狀，并綜合各地調(diào)研情況，編制了《宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目實(shí)施方案》（征求意見稿），并書面征求了區(qū)財(cái)政局、區(qū)數(shù)據(jù)資源局、區(qū)住建局、區(qū)文明辦、區(qū)自規(guī)局以及各街道辦事處意見，并在區(qū)政府政務(wù)公開網(wǎng)站征求意見，同時(shí)報(bào)區(qū)司法局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局進(jìn)行了合法合規(guī)性審查及公平競(jìng)爭(zhēng)審查（同步聯(lián)合市城管局征求了對(duì)應(yīng)市直部門意見）。

三、項(xiàng)目主要內(nèi)容及目標(biāo)

（一）主要內(nèi)容

本次納入環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行的內(nèi)容包括以下三部分：一是環(huán)衛(wèi)作業(yè)運(yùn)行，含中心城區(qū)區(qū)環(huán)衛(wèi)處作業(yè)區(qū)域清掃保潔設(shè)施配備及“人機(jī)配合”的作業(yè)運(yùn)行；垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站環(huán)保提升、設(shè)施設(shè)備更新?lián)Q代以及垃圾直運(yùn)+轉(zhuǎn)運(yùn)相結(jié)合的作業(yè)運(yùn)行；環(huán)衛(wèi)直管公廁管理與保潔；委托代建2座中型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站等。二是通過(guò)市場(chǎng)運(yùn)行依法一次性解除環(huán)衛(wèi)用工勞動(dòng)合同及勞務(wù)協(xié)議。三是生活垃圾分類設(shè)施建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。本項(xiàng)目預(yù)算9678萬(wàn)元/年（詳見附件1）。

本項(xiàng)目擬成立以區(qū)政府主要負(fù)責(zé)同志任組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)城管局，統(tǒng)籌項(xiàng)目推進(jìn)。項(xiàng)目招標(biāo)完成后，擬安排三個(gè)月的交接過(guò)渡期，以確保期間城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量穩(wěn)定（工作領(lǐng)導(dǎo)小組建議名單詳見附件3）。

（二）市場(chǎng)化運(yùn)行目標(biāo)

通過(guò)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)行，確保環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)備環(huán)保達(dá)標(biāo)，全面提升機(jī)械化精細(xì)化作業(yè)水平，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建全國(guó)文明城市、衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)常態(tài)化，步入全國(guó)最干凈城市行列。

四、提交會(huì)議研究事項(xiàng)

（一）同意實(shí)施“宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目”

區(qū)城管局（環(huán)衛(wèi)處）負(fù)責(zé)實(shí)施；區(qū)財(cái)政、城管（環(huán)衛(wèi)）部門及各街道辦事處共同對(duì)市場(chǎng)化運(yùn)行企業(yè)作業(yè)運(yùn)行情況實(shí)施監(jiān)管和督查考核；

（二）審定通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算及市、區(qū)兩級(jí)分擔(dān)建議比例

本項(xiàng)目預(yù)算9678萬(wàn)元/年，建議市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政按照6:4比例分擔(dān)（詳見附件2）。

（三）明確招標(biāo)方式及年限。

為最大限度地壓縮市場(chǎng)化招標(biāo)后的年化運(yùn)行費(fèi)用，綜合環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備折舊以及委托代建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站等因素（最長(zhǎng)折舊年限為10年），建議按照“特許經(jīng)營(yíng)”方式招投標(biāo)，招標(biāo)年限為10年。

（四）其他需要明確事項(xiàng)

1.涉末端垃圾處理特許經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼以及古泉垃圾填埋場(chǎng)污水處理費(fèi)用繼續(xù)按照市政府常務(wù)會(huì)議研究意見（市財(cái)政、區(qū)財(cái)政、經(jīng)開區(qū)財(cái)政4:5:1）執(zhí)行（2018年第29號(hào)會(huì)議紀(jì)要、2021年第77號(hào)會(huì)議紀(jì)要）。

2.在項(xiàng)目合同期內(nèi)，非經(jīng)開區(qū)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)等中心城區(qū)城市新建增加的道路（綠化）環(huán)衛(wèi)作業(yè)直接移交中標(biāo)企業(yè)（執(zhí)行中標(biāo)單價(jià)），不再組織另行招標(biāo)，在市、區(qū)城管部門見證下簽訂補(bǔ)充協(xié)議，所增加經(jīng)費(fèi)由市、區(qū)兩級(jí)按照6:4比例分擔(dān)。

3.根據(jù)文明創(chuàng)建以及打造最干凈城市要求，環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)行后，城區(qū)沿街垃圾桶將逐步取消布設(shè)，城區(qū)生活垃圾將逐步推進(jìn)沿街定時(shí)上門收集和直運(yùn)+轉(zhuǎn)運(yùn)的模式。為此，為優(yōu)化收轉(zhuǎn)運(yùn)方案以及杜絕物業(yè)企業(yè)不規(guī)范收集車輛拋灑滴漏情況，建議由市房管中心牽頭擬定方案和測(cè)算費(fèi)用，將物管小區(qū)生活垃圾逐步移交中標(biāo)企業(yè)統(tǒng)一收運(yùn)，所產(chǎn)生的代運(yùn)費(fèi)用由物業(yè)企業(yè)承擔(dān)（非物管小區(qū)由我區(qū)研定方案）。

本次會(huì)議研究意見，建議以區(qū)政府名義提交市政府常務(wù)會(huì)議審定。

五、政策咨詢服務(wù)信息

解讀機(jī)關(guān)：宣州區(qū)城市管理行政執(zhí)法局

解 讀 人：姚衛(wèi)華（副局長(zhǎng)）

聯(lián)系電話：0563-2716461

附件一

關(guān)于環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目

預(yù)算編制情況的說(shuō)明

（一）項(xiàng)目主要預(yù)算指標(biāo)

1、各類道路清掃保潔總面積1431萬(wàn)m²（其中主次街道1095.9萬(wàn)m²、綠化112.1萬(wàn)m²、背街后巷30萬(wàn)m²、城中村120萬(wàn)m²、河道73萬(wàn)m²）、公廁31座，環(huán)衛(wèi)保潔工人定員1073人（其中快速保潔車保潔人員400人）；有條件主次街道車行道機(jī)械化清掃面積478萬(wàn)m²、有條件主次街道慢車道機(jī)械化清掃面積170萬(wàn)m²，機(jī)械化清掃率達(dá)到90%（省考目標(biāo)86%），可實(shí)施高壓沖洗道路覆蓋率100%；城市主次街道實(shí)行“日兩普掃16小時(shí)持續(xù)保潔”、背街后巷實(shí)行“日兩普掃8-12小時(shí)持續(xù)保潔”作業(yè)機(jī)制。

2、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站10座全面升級(jí)改造，配套相關(guān)環(huán)保設(shè)備及車輛；

3、代建2座中型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，納入本次市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目以固定價(jià)格招標(biāo)，實(shí)施時(shí)按照據(jù)實(shí)結(jié)算的原則補(bǔ)充簽訂代建協(xié)議，不納入企業(yè)作業(yè)成本核算和常態(tài)化費(fèi)用結(jié)算體系；

4、中心城區(qū)生活垃圾分類設(shè)施建設(shè)運(yùn)行及逐年拓展覆蓋面。

（二）項(xiàng)目總預(yù)算

項(xiàng)目總預(yù)算9678萬(wàn)元（其中常態(tài)化運(yùn)行預(yù)算9278萬(wàn)元，代建轉(zhuǎn)運(yùn)站年化400萬(wàn)元納入招標(biāo)報(bào)價(jià)，不列入常態(tài)化運(yùn)行預(yù)算安排）。預(yù)算綜合單價(jià)為6.16元/㎡˙年（噸垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)綜合單價(jià)61.72元）。

本項(xiàng)目預(yù)算匯總表

序號(hào)	項(xiàng)目	預(yù)算（萬(wàn)元/年）	備注
1	清掃保潔及垃圾收集作業(yè)	6327.5
2	垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)	856.1
3	公廁保潔管理	155
4	垃圾分類	467.6
5	解除合同補(bǔ)償	51	以實(shí)際發(fā)生據(jù)實(shí)按年平攤結(jié)算
6	創(chuàng)建突擊迎檢	100
成本合計(jì)		7957.2
7	企業(yè)管理費(fèi)、盈利10%計(jì)	795.72
8	稅金（1+7）6%計(jì)	525.18	1+7項(xiàng)合計(jì)8752.92
9	代建轉(zhuǎn)運(yùn)站2座	400	納入招標(biāo)范圍，但不列入成本及運(yùn)行費(fèi)用結(jié)算體系，如完成代建則另行據(jù)實(shí)結(jié)算。
	總計(jì)（1+9）	9678.1	（1+8）為9278.1 清掃保潔及垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)綜合單價(jià)：6.16元/m2/年（垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)綜合單價(jià)：61.72元/噸）。

項(xiàng)目預(yù)算較2022年度現(xiàn)狀增加了經(jīng)費(fèi)3604萬(wàn)元，主要為：

1、環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)行增加了企業(yè)管理費(fèi)、盈利以及稅金，累計(jì)1321萬(wàn)元/年。

2、增加生活垃圾分類經(jīng)費(fèi)468萬(wàn)元/年。

3、2023年3月增加了市級(jí)移交道路、綠化清掃保潔面積35萬(wàn)㎡。

4、環(huán)衛(wèi)工人執(zhí)行最新最低工資標(biāo)準(zhǔn)增資，新增掃路車、高壓沖洗車、后裝壓縮車、垃圾運(yùn)輸車、吸污車等燃油車輛設(shè)備30輛，電動(dòng)沖洗車、電動(dòng)掛桶車、快速保潔車等412輛，10座轉(zhuǎn)運(yùn)站基礎(chǔ)設(shè)施改造提升以及更新環(huán)保設(shè)備、壓縮設(shè)備等，累計(jì)1815萬(wàn)元/年（設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按年折價(jià)+運(yùn)行費(fèi)用）。

（三）項(xiàng)目預(yù)算與周邊地市比較情況

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算9678萬(wàn)元/年（常態(tài)化運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算9278萬(wàn)元/年，委托代建轉(zhuǎn)運(yùn)站的400萬(wàn)元/年不列入常態(tài)化經(jīng)費(fèi)結(jié)算）；

本項(xiàng)目預(yù)算綜合單價(jià)為6.16元/m²˙年，經(jīng)調(diào)研周邊其他縣市，該預(yù)算單價(jià)的確定是合理的。周邊地市清掃綜合單價(jià)調(diào)研情況表如下：

地市		綜合單價(jià)
蕪湖鏡湖區(qū)	中心城區(qū)	21
	城郊道路	17
南陵縣		6.5
池州市		7.1
六安裕安區(qū)		7.1
淮北市城區(qū)		8.5
寧國(guó)市		6.2

附件二

關(guān)于環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

市、區(qū)分擔(dān)比例的說(shuō)明

本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算建議市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政以最終招標(biāo)結(jié)果按照6:4比例分擔(dān)。市、區(qū)兩級(jí)按照6:4比例分擔(dān)的確定依據(jù)如下：

1、2022年度中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)支出現(xiàn)狀現(xiàn)狀情況

序號(hào)	項(xiàng)目	預(yù)算（萬(wàn)元/年）	備注
1	清掃保潔及垃圾收集作業(yè)	4744.19	清掃保潔及垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)綜合單價(jià)：4.06元/m2˙年（垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)成本綜合單價(jià)：51.73元/噸）
2	垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)	750
3	公廁保潔管理	80
5	創(chuàng)建突擊迎檢	100
合計(jì)	5674.19萬(wàn)元		市財(cái)政3120萬(wàn)元，占比55% 區(qū)財(cái)政2553.39萬(wàn)元，占比45%

注：

1、目前城鄉(xiāng)生活垃圾現(xiàn)在全部送往瀚藍(lán)焚燒發(fā)電廠處理，年處理生活垃圾25.6萬(wàn)噸，補(bǔ)貼費(fèi)用約1277.5萬(wàn)元（市財(cái)政、區(qū)財(cái)政、經(jīng)開區(qū)按照5:4:1承擔(dān)，區(qū)級(jí)經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)城管局經(jīng)費(fèi)預(yù)算）；古泉垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理站年處理污水14萬(wàn)m3，年處理費(fèi)約700萬(wàn)元（市財(cái)政、區(qū)財(cái)政、經(jīng)開區(qū)按照4: 5:1承擔(dān)，區(qū)級(jí)經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)環(huán)衛(wèi)處預(yù)算）。實(shí)施中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)一體市場(chǎng)化后，涉垃圾處理方面繼續(xù)按照原有經(jīng)費(fèi)撥款渠道列入市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政預(yù)算，不再本次市場(chǎng)化項(xiàng)目范圍之內(nèi)。

2、區(qū)環(huán)衛(wèi)處在崗管理人員、退休職工工資福利及辦公等監(jiān)管非作業(yè)費(fèi)用1558.08萬(wàn)元由區(qū)財(cái)政承擔(dān)，不在上表作業(yè)經(jīng)費(fèi)中。

2、中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè)總面積1431萬(wàn)m²。2000年撤地設(shè)市至2007年期間，城市中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)全部由區(qū)財(cái)政承擔(dān)，宣州區(qū)2007年之前轄區(qū)道路清掃面積560萬(wàn)m²。自2007年1月開始至今，市級(jí)陸續(xù)移交新增市政道路和綠化保潔累計(jì)871萬(wàn)m²?，F(xiàn)狀區(qū)級(jí)承擔(dān)的道路清掃面積占比39.1%，市級(jí)移交道路及綠化占比60.9%；

3、市級(jí)移交道路及綠化2022年度撥款3120萬(wàn)元（道路4元/m²˙年、綠化2元/m²˙年），2023年3月起市級(jí)撥款增加為3264萬(wàn)元/年，占總作業(yè)經(jīng)費(fèi)支出的56%。市財(cái)政占比會(huì)隨著新增道路的逐年增加而逐年提升，區(qū)財(cái)政占比會(huì)逐年下降。（市級(jí)移交道路及綠化的清掃作業(yè)單價(jià)是2013年元月開始實(shí)施的，至今未做調(diào)整，現(xiàn)狀情況下區(qū)財(cái)政承擔(dān)了市級(jí)移交道路0.06元m²˙年的不足費(fèi)用）；

4、2020年以來(lái)，市級(jí)道路及綠化移交平均每年約50萬(wàn)m²，市級(jí)移交道路面積隨著城市發(fā)展還在逐年遞增（2023年2月市級(jí)剛新增移交道路及綠化35萬(wàn)m²，預(yù)計(jì)往后年份年均移交保潔面積至少30萬(wàn)m²/年）。環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)行前，盡管清掃單價(jià)較低但新增道路經(jīng)費(fèi)全部由市財(cái)政承擔(dān)，市場(chǎng)化運(yùn)行后宣州區(qū)財(cái)政也同樣承擔(dān)了新增道路40%的經(jīng)費(fèi)且逐年遞增。

5、宣州區(qū)環(huán)衛(wèi)處承擔(dān)著城市環(huán)衛(wèi)管理和作業(yè)質(zhì)量監(jiān)管考核及重大創(chuàng)建迎檢環(huán)衛(wèi)調(diào)度等工作，其正式職工人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)每年1600余萬(wàn)元全部由區(qū)財(cái)政承擔(dān)，并未納入市、區(qū)兩級(jí)分擔(dān)。另外，按照市政府《關(guān)于環(huán)衛(wèi)工作有關(guān)問題的批復(fù)》（宣政秘[2009]119號(hào)），市財(cái)政從2010年起每年安排200萬(wàn)元預(yù)算用于補(bǔ)貼宣州區(qū)環(huán)衛(wèi)，后期2021、2022年度一直未落實(shí)。

6、通過(guò)調(diào)研周邊池州市環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)行情況，一方面市、區(qū)兩級(jí)按照作業(yè)面積占比進(jìn)行經(jīng)費(fèi)分擔(dān)（市級(jí)占比86%,區(qū)級(jí)占比14%），另一方面末端垃圾處理費(fèi)用全部由市級(jí)承擔(dān)。

綜上以上6個(gè)方面，我市中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)行經(jīng)費(fèi)綜合現(xiàn)狀市、區(qū)兩級(jí)保潔面積占比和經(jīng)費(fèi)支出占比情況，市、區(qū)兩級(jí)按照6:4分擔(dān)是合理的。環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)行常態(tài)化經(jīng)費(fèi)按照市、區(qū)6:4比例計(jì)，市級(jí)承擔(dān)5567萬(wàn)元/年，較現(xiàn)狀增加了2303萬(wàn)元/年；區(qū)級(jí)承擔(dān)3711萬(wàn)元/年，較現(xiàn)狀增加了1158萬(wàn)元/年。委托代建2座轉(zhuǎn)運(yùn)站待項(xiàng)目實(shí)施后據(jù)實(shí)按照此比例分擔(dān)。