楊柳鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2023年財政預(yù)算的報告

2023年3月7日在楊柳鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第三次會議上

董德剛

 

各位代表：

我受楊柳鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告楊柳鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算情況，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

 

2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

 

2022年在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和社會各界大力支持下，我鎮(zhèn)堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極抓好財政收入、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化財政監(jiān)督和預(yù)算執(zhí)行，克服困難較好地完成各項財政工作任務(wù)，現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：

一、財政稅收完成情況

2022年全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算稅收2728.55萬元，其中工商稅收完成1729.17萬元，煙葉稅完成999.38萬元。工商稅收中包含總部經(jīng)濟(jì)稅收644.37萬元。

二、財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，根據(jù)我區(qū)調(diào)整后的財政分成體制，按照“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、實行定額補(bǔ)助、超收分成、短收自補(bǔ)”的原則計算。我鎮(zhèn)財政收入合計2785.26萬元，其中：體制補(bǔ)助收入940.07萬元，結(jié)算補(bǔ)助472.17萬元，稅收分成460.81萬元，單項分成912.21萬元，扣除區(qū)直部門直撥82.56萬元。2022年財政支出2240.84萬元。當(dāng)年結(jié)余461.86萬元。

一般公共預(yù)算支出2090.16萬元：

（一）按支出功能分類

1.一般公共服務(wù)支出81.28萬元；

2.社會保障與就業(yè)支出153.78萬元；

3.衛(wèi)生健康支出20.52萬元；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出247.74萬元；

5.農(nóng)林水支出1534.23萬元；

6.住房保障支出52.61萬元。

（二）按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類

1.工資福利支出773.05萬元；

2.商品和服務(wù)支出326.88萬元；

3.對個人和家庭補(bǔ)助支出299.28萬元；

4.對企業(yè)補(bǔ)助支出579.17萬元；

5.資本性支出17.88萬元；

6.其他支出93.9萬元。

政府性基金預(yù)算支出150.68萬：

（一）按支出功能分類

城鄉(xiāng)社區(qū)支出——農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出150.68萬元。

（二）按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類

資本性支出——基礎(chǔ)設(shè)施支出150.68萬元。

這一年，根據(jù)鎮(zhèn)十六屆人大第一次會議確定的財政工作任務(wù)，積極開辟財源，促進(jìn)財政增收的同時，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范收支行為，提高財政資金使用效益，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。總結(jié)一年來的財政工作，我們主要做了以下工作：

一、穩(wěn)增長，促發(fā)展，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤

一年以來我們緊緊圍繞年初財政目標(biāo)任務(wù)，始終堅持把組織收入擺在突出位置。一是年初抓收入任務(wù)分解落實，年中抓收入調(diào)研督查，及時研判我鎮(zhèn)財稅變化情況和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，充分利用綜合治稅平臺，增強(qiáng)與稅務(wù)部門征管合力，做好協(xié)稅、護(hù)稅工作。二是規(guī)范非稅收入和財政票據(jù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，確保非稅收入依法依規(guī)、應(yīng)收盡收。三是加大招商引稅工作，積極引進(jìn)區(qū)外稅源，2022年總部經(jīng)濟(jì)完成一般公共預(yù)算稅收644.37萬元，為我鎮(zhèn)財政收入的完成奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、鍛長板、補(bǔ)短板，推動民生福祉改善

按照深化公共財政改革的要求，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政資金向民生和鄉(xiāng)村振興支出傾斜。一是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障民生政策落實和鄉(xiāng)村振興項目的實施，2022年財政資金銜接3個鄉(xiāng)村振興項目支出393.69萬元、人居環(huán)境獎補(bǔ)33萬。二是積極爭取和實施農(nóng)村公益事業(yè)項目，今年投資522.08萬元實施農(nóng)村公益事業(yè)項目6個，其中財政獎補(bǔ)資金147.82萬元。三是及時、準(zhǔn)確地發(fā)放各項惠農(nóng)補(bǔ)貼，全年通過惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放平臺累計發(fā)放各項涉農(nóng)補(bǔ)貼資金共計28個項目，發(fā)放金額3801.29萬元，將上級的政策落實到千家萬戶，真正做到了“惠民生，促發(fā)展”。

三、促改革、防風(fēng)險，提升財政治理能力 

針對我鎮(zhèn)可用財力總量小，收支矛盾突出的實際，我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來。合理調(diào)度和安排資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是開源節(jié)流提高“保障度”，進(jìn)一步樹牢過緊日子的思想，嚴(yán)控和壓減非剛性非重點(diǎn)項目支出，降低行政運(yùn)行成本。二是防范風(fēng)險增強(qiáng)“安全度”，兜牢兜緊“三?！钡拙€，落實“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序。三是規(guī)范行為增進(jìn)“純凈度”，落實“政府過緊日子”相關(guān)制度、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行政府采購監(jiān)管制度，規(guī)范運(yùn)行“徽采云”平臺，推進(jìn)單位內(nèi)控制度建設(shè)。

各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。一是財政收入增長乏力，收入結(jié)構(gòu)不平衡，稅源基礎(chǔ)差，缺乏強(qiáng)有力的工業(yè)企業(yè)支撐，財政收入增收后勁嚴(yán)重不足。二是財政支出保障壓力明顯加大，運(yùn)維成本逐年上升，目前，區(qū)級財政僅保障統(tǒng)發(fā)人員基本工資，其他人員工資及保障性支出、運(yùn)維支出無固定經(jīng)常性收入予以保障，收支矛盾突出。三是稅收結(jié)構(gòu)不合理，總部經(jīng)濟(jì)占比很大，政府可用財力很少。接下來我們將主動把財政工作重點(diǎn)放到楊柳大會戰(zhàn)的實踐中去謀劃，在鎮(zhèn)黨委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，扎實做好生財、聚財、用財各項工作。

 

2023年財政預(yù)算

 

2023年全鎮(zhèn)預(yù)算編制和財政工作，將緊緊圍繞貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照省市區(qū)財政工作會議要求。圍繞區(qū)委“三個年”活動，拼經(jīng)濟(jì)、謀發(fā)展、抓項目，積極落實各項財政政策，堅持依法理財，保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，為楊柳大會戰(zhàn)提供財力支持。

一、一般公共預(yù)算收入預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算稅收較上年增長6.5%以上，收入達(dá)2906萬元，其中煙葉稅不少于1030萬元。

二、財政可用財力預(yù)算

按現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)財政體制結(jié)算，建議鎮(zhèn)財政可用資金預(yù)算為2940萬元，其主要收入來源如下：

1.體制補(bǔ)助收入940萬元；

2.稅收分成收入1500萬元；

3.結(jié)算補(bǔ)助收入500萬元。

三、財政支出預(yù)算

按照“量入為出、量力而行、艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”的財政工作指導(dǎo)方針，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，鎮(zhèn)財政一般公共預(yù)算支出安排為2916.11萬元。                             

（一）按支出功能分類

1.社會保障與就業(yè)支出177萬元；

2.衛(wèi)生健康支出49.05萬元；

3.農(nóng)林水支出2610.88萬元；

4.住房保障支出79.18萬元。

（二）按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類

1.工資福利支出777.37萬元；

2.商品和服務(wù)支出974.49萬元；

3.對個人和家庭補(bǔ)助支出504.35萬元；

4.對企業(yè)補(bǔ)助支出650萬元；

5.資本性支出9.9萬元。

2023年是學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年，我們要以“追趕江浙、爭先江淮”為目標(biāo)，圍繞區(qū)委“三個年”活動，提升效能，注重精準(zhǔn)的統(tǒng)籌推進(jìn)財政管理工作，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，重點(diǎn)做好以下工作：

一、培育厚植財源，夯實財政增收基礎(chǔ)

（一）培育優(yōu)質(zhì)財源。堅持招商引資戰(zhàn)略不動搖，加強(qiáng)招商要素保障，引進(jìn)和培育一批產(chǎn)業(yè)項目，增強(qiáng)財政增收后勁。

（二）強(qiáng)化收入組織。進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)同溝通，提前研判稅源變化趨勢，增強(qiáng)稅源培育的預(yù)見性、針對性和主動性，實現(xiàn)收入穩(wěn)定增長。優(yōu)化調(diào)整財政收入結(jié)構(gòu)，夯實收入持續(xù)增長基礎(chǔ)。

（三）爭取上級支持。把握各級各部門扶持政策，重點(diǎn)聚焦農(nóng)林水利、社會事業(yè)等工程等領(lǐng)域，圍繞鄉(xiāng)村振興、一事一議等重點(diǎn)項目，積極爭取上級資金和政策支持，用足用好各級財政資金。

二、堅持精打細(xì)算，提升資源配置效率

（一）堅決落實過緊日子要求。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，節(jié)儉辦一切事業(yè)。嚴(yán)控一般性支出，將壓減的支出保障重點(diǎn)領(lǐng)域。從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）落實零基預(yù)算改革。完善政府保障清單管理。健全支出預(yù)算排序機(jī)制。優(yōu)化項目庫建設(shè)，完善項目周期管理。

（三）持續(xù)深化預(yù)算績效管理。提升績效目標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，落實政府財政運(yùn)行綜合績效評價。強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，重要績效目標(biāo)隨同預(yù)算草案、重點(diǎn)績效評價結(jié)果隨同決算草案通過預(yù)決算公開平臺同步向社會主動公開。

三、嚴(yán)防風(fēng)險守底線，保障財政資金安全

（一）強(qiáng)化國庫集中支付管理。切實管好單位的“錢袋子”，確保鎮(zhèn)財政資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行。嚴(yán)格撥付程序，規(guī)范運(yùn)行一體化系統(tǒng)，切實提高國庫支付業(yè)務(wù)辦理效率。

（二）嚴(yán)肅執(zhí)行財經(jīng)工作紀(jì)律。規(guī)范預(yù)算收支范圍、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)管、加大預(yù)決算政務(wù)公開力度。深入推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，切實防范業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。

各位代表，2023財政工作任務(wù)十分艱巨，為全面實現(xiàn)楊柳鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)，我們要樹立昂揚(yáng)進(jìn)取、奮勇爭先的精神狀態(tài)，要堅定發(fā)憤圖強(qiáng)、攻堅克難毅力決心，為楊柳大發(fā)展交上一份高質(zhì)量的財政答卷。