一、自評工作開展情況

（一）當年部門履職總體情況

全年實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值216.2億元，增長10.3%；實現(xiàn)高新產(chǎn)值139億元；完成高技術(shù)投資2.9億元，增長163.6%；吸納技術(shù)合同成交額10.5億元，增長25%；新增戰(zhàn)新企業(yè)6家，實現(xiàn)戰(zhàn)新產(chǎn)值122.7億元，增長21.9%；完成固定資產(chǎn)投資41.5億元、增長44%；進出口總額突破2億美元，增長40.2%。

共召開5次項目審查會，通過項目38個，完成項目簽約44個，5000萬以上項目5個、億元以上項目34個，總投資額186.5億元。正式簽約項目38個，其中5000萬以上項目4個、億元以上項目29個，總投資額111.72億元；5億元以上項目9個；15億元以上項目1個。簽訂意向協(xié)議6個，其中億元以上項目5個，總投資額74.1億元；5億元以上項目3個；15億元及以上項目2個；50億元以上項目1個。

（二）當年部門年度整體支出績效目標

保障宣城高新區(qū)管委會轄區(qū)內(nèi)各項事業(yè)正常運轉(zhuǎn)

（三）部門預算績效管理開展情況

我單位績效評價規(guī)定要求成立評價小組，組織實施和分析評價，采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各處室、專業(yè)部報送的績效自評材料進行分析，形成評價結(jié)論。

從整體情況來看，我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。認真貫徹落實，從嚴控制公務開支要求，落實國家節(jié)能降耗政策要求，從嚴控制經(jīng)費開支。在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本單位財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，有計劃地安排、使用資金，嚴格財務審批制度，重大開支會議集體研究，保證資金使用合法合規(guī)，同時資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

根據(jù)對我單位2022年部門整體支出項目績效評價指標體系和績效情況的檢查，2022年我單位部門整體績效自評分99分，為“優(yōu)”等級。

（四）當年部門（單位）預算及執(zhí)行情況。

2022年度年初預算數(shù)63199.36萬元，調(diào)整預算數(shù)63199.36萬元，2022年實際預算執(zhí)行數(shù)63199.36萬元，預算執(zhí)行率100%。

二、部門預算支出情況

2022年度高新區(qū)管委會全年預算63199.36萬元，全年執(zhí)行數(shù)63199.36萬元，執(zhí)行率100%。自評項目20個，具體項目分別是：

1、宣城高新區(qū)市政建設(shè)管養(yǎng)項目，預算資金4807.56萬元；

2、征地拆遷支出，預算資金6261.38萬元；

3、雙創(chuàng)支出，預算資金463.8萬元；

4、對個人和家庭的補助，預算資金114.03萬元；

5、對事業(yè)單位及村補助，預算資金352.5萬元；

6、對企業(yè)獎補支出，預算資金5910.937萬元；

7、黨團工婦活動培訓支出，預算資金23.2萬元；

8、管委會日常運轉(zhuǎn)支出，預算資金241.62萬元；

9、第三方編制評估費用，預算資金620萬元；

10、農(nóng)民工工資及企業(yè)職工工資應急保障金，預算資金100萬元；

11、信訪、維穩(wěn)應急基金，預算資金10萬元；

12、污水處理支出，預算資金2000萬元；

13、環(huán)保支出，預算資金22.3萬元；

14、應急管理，預算資金9.7萬元；

15、土地出讓支出，預算資金5747萬元；

16、科技支出，預算資金231萬元；

17、對企業(yè)獎補支出(1)，預算資金813.823萬元；

18、對企業(yè)獎補支出(2)，預算資金4923萬元；

19、宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院建設(shè)項目，預算資金3000萬元；

20、宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新中心項目，預算資金8100萬元。

 

三、項目自評結(jié)果分析

（一）履職完成情況

1、數(shù)量指標：當年新簽約項目44個，項目開工13個。全年入庫科技型中小企業(yè)50家，申報省高新技術(shù)培育企業(yè)13家，申報國家高新技術(shù)企業(yè)18家，其中已經(jīng)認定通過17家，另有1家等待認定，高企總數(shù)有望達到60家。

2、質(zhì)量指標：建設(shè)工程質(zhì)量竣工驗收均達到合格標準。

3、時效指標：全年工程建設(shè)任務完成。

4、成本指標：全年預算支出完成，預算執(zhí)行率100%。

（二）履職效果情況

1、經(jīng)濟效益：園區(qū)企業(yè)經(jīng)濟實力顯著提升，創(chuàng)新動能加強。

2、社會效益：完成國家知識產(chǎn)權(quán)試點園區(qū)公共服務平臺建設(shè)，配套基本設(shè)施建設(shè)逐步完善。

3、生態(tài)效益：環(huán)保督察問題推進整改，完全環(huán)保得到提升。

4、可持續(xù)影響：園區(qū)功能進一步優(yōu)化，對保障區(qū)內(nèi)工作的高效運轉(zhuǎn)持續(xù)影響程度顯著。

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響

通過滿意度調(diào)查，園區(qū)內(nèi)群眾滿意度達85%以上。

四、績效自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改措施

（一）主要問題

績效目標申報工作有待完善，績效目標管理意識有待提升。

（二）整改措施

1、科學合理地編制部門預算，預算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務測算，要確保部門預算編制真實、完整，切合單位實際。

2、強化預算執(zhí)行措施，提高預算完成率。嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性；完善項目責任制，業(yè)務科室為項目實施責任單位，應加強與財務部門的溝通協(xié)調(diào)和項目實施，加快預算的執(zhí)行進度，減少存量資金；定期做好預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高預算完成率。

3、建立健全黨風廉政建設(shè)責任制，加強權(quán)力監(jiān)督，規(guī)范干部職工行為，確保干部職工做到遵規(guī)守紀，廉潔從政。

4、根據(jù)年初下達的績效目標任務，扎實推進相關(guān)工作，確保績效目標任務按時、保質(zhì)完成。

四、其他需要說明的問題

附：項目支出績效自評匯總表

 

序號	項目名稱	全年	全年	預算執(zhí)行率	自評得分	是否有較大偏差
		預算數(shù)	執(zhí)行數(shù)
1	宣城高新區(qū)市政建設(shè)管養(yǎng)	4807.56	4807.56	100.00%	99
2	征地拆遷支出	6261.38	6261.38	100.00%	100
3	雙創(chuàng)支出	463.8	463.8	100.00%	100
4	對個人和家庭的補助	114.03	114.03	100.00%	100
5	對事業(yè)單位及村補助	352.5	352.5	100.00%	100
6	對企業(yè)獎補支出	5910.937	5910.937	100.00%	100
7	黨團工婦活動培訓支出	23.2	23.2	100.00%	99
8	管委會日常運轉(zhuǎn)支出	241.62	241.62	100.00%	98
9	第三方編制評估費用	620	620	100.00%	98
10	農(nóng)民工工資及企業(yè)職工工資應急保障金	100	100	100.00%	100
11	信訪、維穩(wěn)應急基金	10	10	100.00%	99
12	污水處理支出	2000	2000	100.00%	99
13	環(huán)保支出	22.3	22.3	100.00%	99
14	應急管理	9.7	9.7	100.00%	100
15	土地出讓支出	5747	5747	100.00%	98
16	科技支出	231	231	100.00%	99
17	對企業(yè)獎補支出(1)	813.823	813.823	100.00%	100
18	對企業(yè)獎補支出(2)	4923	4923	100.00%	98
19	宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院建設(shè)項目	3000	3000	100.00%	99
20	宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新中心項目	8100	8100	100.00%	99