一、2022年工作完成情況

（一）明確工作方向，統(tǒng)籌推進預(yù)算績效管理

2022年，宣州區(qū)預(yù)算績效管理工作堅持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和省市縣實施意見精神，圍繞加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，按照預(yù)算和績效管理一體化要求，聚焦重點領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)，強化預(yù)算約束和績效管理，進一步提升預(yù)算績效管理質(zhì)效。

（二）創(chuàng)新工作方式，積極推動我區(qū)預(yù)算績效管理各項工作

一是試點開展2023年部門預(yù)算績效評審工作。選取了國家綜合檔案館裝具采購等22個項目，涉及資金1.29億元，聘請第三方機構(gòu)專家試點開展預(yù)算績效評審工作。二是積極推進下級政府財政運行綜合績效評價試點工作。選取黃渡鄉(xiāng)開展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行綜合績效評價試點。三是努力拓展預(yù)算績效評價覆蓋范圍。在實現(xiàn)預(yù)算績效“四本預(yù)算”全覆蓋基礎(chǔ)上，選取我區(qū)投資金額大、項目周期長、已到付款期限的宣州區(qū)S604沈村至朱橋段（朱沈路）建設(shè)工程、S104宣城至港口段一級公路改建工程政府和社會資本合作PPP項目開展政府和社會資本合作（PPP）績效管理評價

（三）強化過程管理，進一步提高預(yù)算績效管理水平

一是按照零基預(yù)算要求，對擬新出臺重大支出政策和項目、對既有重大政策和項目調(diào)整變更或增加支出規(guī)模、對到期及已實施3年以上（含3年）的重大政策和項目申請繼續(xù)執(zhí)行，且資金安排超過100萬元（含100萬元）的，必須按照事前績效評估相關(guān)制度要求，組織開展事前績效評估。二是著重提升績效目標(biāo)編制質(zhì)量，績效目標(biāo)要做到科學(xué)精細(xì)、合理可行，各項指標(biāo)指向明確、量化清晰、重點突出，與任務(wù)對應(yīng)，與資金匹配。三是將2022年部門預(yù)算中所有項目支出納入績效監(jiān)控范圍，督促部門單位認(rèn)真落實績效監(jiān)控主體責(zé)任，區(qū)財政部門選擇部分重大政策和項目實施財政重點監(jiān)控，將績效監(jiān)控結(jié)果作為編制2023年部門預(yù)算的參考。同時，也作為年度績效評價的重要依據(jù)。四是對納入2021年部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的700多個項目，要求預(yù)算部門單位全部完成績效自評工作，并按照要求，選擇部分資金金額大的項目開展了部門評價。區(qū)財政按照一定比例進行自評抽查，根據(jù)工作需要，對民政局等5個部門及區(qū)委區(qū)政府確定的重點項目、政府債券、民生工程等群眾關(guān)注度高的21個項目開展了財政評價，涉及資金89224萬元。五是加強績效結(jié)果應(yīng)用。在2023年部門預(yù)算編制過程中，將部門預(yù)算績效評價結(jié)果，與下年度預(yù)算安排進行掛鉤。同時，實行將加強績效監(jiān)控與資金管理掛鉤制度，對本級資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存超過一年、上級資金超過兩年的，以及當(dāng)年項目無法實施及績效目標(biāo)難以實現(xiàn)的，堅決予以收回。

（四）加強制度建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力實現(xiàn)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效

一是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升我區(qū)預(yù)算績效管理工作人員的績效意識和業(yè)務(wù)水平大大提高。二是健全預(yù)算績效管理制度體系。2022年又出臺《宣州區(qū)財政支出預(yù)算績效評價指標(biāo)框架》，進一步豐富預(yù)算績效管理制度體系。三是加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，提高預(yù)算部門業(yè)務(wù)水平，使部門單位進一步深刻認(rèn)識預(yù)算績效管理的重要性。四是繼續(xù)完善考核指標(biāo)體系。及時調(diào)整完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直部門單位考核指標(biāo)體系，充分發(fā)揮預(yù)算績效管理考核的激勵約束作用。

二、2023年重點項目績效目標(biāo)

根據(jù)預(yù)算績效管理需要，2023年我區(qū)確定的重點項目15個，涉及金額17469萬元。具體情況見附件1。