為加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，區(qū)財政局不斷探索績效管理工作的新思路、新方法，較好地完成了2022年各項工作，現(xiàn)簡要說明如下：

    一、2022年工作完成情況：

（一）提高思想認識，明確工作方向，統(tǒng)籌推進預算績效管理

2022年，區(qū)財政局圍繞加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，年初出臺了《宣州區(qū)財政局關(guān)于推進2022年預算績效管理提質(zhì)增效實施方案》，按照預算和績效管理一體化要求，聚焦重點領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)，強化預算約束和績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，改變預算資金分配的固化格局，進一步提升預算績效管理質(zhì)效。

（二）緊盯省市工作導向，不斷創(chuàng)新工作方式，積極推動我區(qū)預算績效工作改革取得新成效

一是試點開展2023年部門預算績效評審工作。2022年10月份，選取了國家綜合檔案館裝具采購等22個項目，涉及資金1.29億元，聘請第三方機構(gòu)專家試點開展預算績效評審工作，專家對評審工作出具評審意見，評審后要求預算部門根據(jù)專家出具的意見對績效目標進行完善修改，并與預算安排進行掛鉤，評審后22個項目實際安排資金3580萬元，核減9320萬元。

二是積極推進政府預算績效管理試點工作。2022年，制定《宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行綜合績效評價試點工作方案》，選取黃渡鄉(xiāng)開展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行綜合績效評價試點。評價結(jié)束后，區(qū)財政局相關(guān)業(yè)務科室和第三方中介服務機關(guān)認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，為全區(qū)今后全面開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合績效評價工作打好基礎(chǔ)。

三是努力拓展預算績效評價覆蓋范圍。在實現(xiàn)預算績效“四本預算”全覆蓋基礎(chǔ)上，選取我區(qū)投資金額大、項目周期長、已到付款期限的宣州區(qū)S604沈村至朱橋段（朱沈路）建設工程、S104宣城至港口段一級公路改建工程政府和社會資本合作PPP項目開展政府和社會資本合作（PPP）績效管理評價。

（三）強化過程管理，嚴把五個關(guān)口，進一步提高預算績效管理水平

一是嚴把事前評估關(guān)。我區(qū)在編制2023年部門預算時，按照零基預算要求，對擬新出臺重大支出政策和項目、對既有重大政策和項目調(diào)整變更或增加支出規(guī)模、對已到期及已實施3年以上（含3年）的重大政策和項目申請繼續(xù)執(zhí)行，且資金安排超過100萬元（含100萬元）的，必須按照事前績效評估相關(guān)制度要求，組織開展事前績效評估，出具績效評估報告。2023年部門預算編制中區(qū)直部門開展政策項目事前績效評估240個，涉及資金22.6億元，財政審核后安排項目164個，實際安排11.8億元，核減10.8億元。

二是嚴把績效目標填報關(guān)。進一步加強績效目標管理，及時修訂績效指標庫和標準體系，在2022年年中追加項目和2023年部門預算過程中，在全面設置部門整體支出績效目標、本級政策和項目支出的績效目標的基礎(chǔ)上，著重提升績效目標編制質(zhì)量。嚴格執(zhí)行業(yè)務科室預審、績效評價中心終審制度，對未申報績效目標或績效目標審核不通過的，不予安排預算資金。2022年共完成區(qū)直部門近800個預算項目的績效目標編制和審核，涉及資金28.06億元，績效目標同部門預算同時下達到部門單位并要求部門按規(guī)定在宣州區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開。

三是嚴把事中監(jiān)控關(guān)。將2022年部門預算中所有項目支出納入績效監(jiān)控范圍，督促部門單位認真落實績效監(jiān)控主體責任，區(qū)財政部門選擇部分重大政策和項目實施財政重點監(jiān)控，將績效監(jiān)控結(jié)果作為編制2023年部門預算的參考。同時，也作為年度績效評價的重要依據(jù)。

四是嚴把績效評價質(zhì)量關(guān)。對納入2021年部門預算績效目標管理的700多個項目，預算部門單位已全部完成績效自評工作，并按照要求，選擇部分資金金額大的項目開展了部門評價。區(qū)財政在9月底按照一定比例進行自評抽查，根據(jù)工作需要，對民政局等5個部門及區(qū)委區(qū)政府確定的重點項目、政府債券、民生工程等群眾關(guān)注度高的21個項目開展了財政評價，涉及資金89224萬元，其中：部門整體支出15749萬元，項目支出73475萬元。

五是嚴把績效結(jié)果應用關(guān)。一是對我區(qū)2022年績效評價工作質(zhì)量和資金績效進行全面梳理，在2023年部門預算編制過程中，嚴格將預算績效評價結(jié)果與下年度預算安排進行掛鉤。二是加強績效監(jiān)控與資金管理掛鉤制度，對本級資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存超過一年、上級資金超過兩年的，以及當年項目無法實施及績效目標難以實現(xiàn)的，堅決予以收回。

（四）加強業(yè)務培訓，健全規(guī)章制度，努力實現(xiàn)預算績效管理提質(zhì)增效

一是加強業(yè)務培訓。2022年1-9月份，組織區(qū)直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道全程參加了省財政廳組織的系列培訓。2022年5月份，組織教體局等區(qū)直重點部門開展了預算績效管理和政府采購培訓會。經(jīng)過一系列的業(yè)務培訓，我區(qū)預算績效管理工作人員的績效意識和業(yè)務水平大大提高。

二是健全預算績效管理制度體系。在《中共宣州區(qū)委辦公室 宣州區(qū)人民政府辦公室關(guān)于全面落實預算績效管理的實施意見》（宣區(qū)辦發(fā)〔2021〕22號）等一系列文件出臺的基礎(chǔ)上，2022年又出臺《宣州區(qū)財政支出預算績效評價指標框架》，進一步豐富預算績效管理制度體系。

三是加大業(yè)務指導力度。對照《宣州區(qū)財政局關(guān)于推進2022年預算績效管理提質(zhì)增效實施方案》的具體要求， 2022年，我區(qū)每開展一類預算績效管理工作時，同步推送相關(guān)工作制度文件，供各部門單位學習、參考。實施過程中，我們主動對接業(yè)務相對較弱的部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，進行上門指導，促進這些部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道提高預算績效工作質(zhì)量。

四是做好績效管理考核工作。一方面是做好市對區(qū)考核工作，2022年，我區(qū)預算績效管理考核居全市排并列第一位；另一方面是完善我區(qū)考核指標體系，做好對區(qū)直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的考核，充分發(fā)揮考核的激勵約束作用。

二、重大政策和重點項目績效執(zhí)行結(jié)果情況

（一）年初確定的重點項目評價結(jié)果：根據(jù)預算績效管理工作計劃，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，對社會關(guān)注度較高和具有較大經(jīng)濟社會影響的20個項目作為重點績效評價對象,涉及財政資金3.36億元，具體情況如下：

1、鄉(xiāng)村振興局1個：鄉(xiāng)村振興銜接資金項目。區(qū)財政累計安排6300萬元，實施鄉(xiāng)村振興項目77個，其中：產(chǎn)業(yè)幫扶項目24個、基礎(chǔ)設施51個、就業(yè)和金融幫扶項目各1個，項目完成率100%，通過項目實施帶動了村集體經(jīng)濟增加收入378萬元，有效鞏固了脫貧攻堅采購，助力精準實施鄉(xiāng)村振興，帶動村集體經(jīng)濟增加，補齊基礎(chǔ)設施短板，增加人民群眾收入。

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2個：分別是人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設項目。區(qū)財政累計安排1250萬元，主要任務和目標是完成5個省級中心村、7個市級中心村建設及60個人居環(huán)境重點整治村工作。項目全部通過省級考核，項目的實施使村容村貌得以明顯改善，村莊環(huán)境得到明顯提升，極大帶動了鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)家樂等的發(fā)展，持續(xù)促進農(nóng)民增收。

3、水利局1個：宣州區(qū)五星金灘段防洪治理工程，區(qū)財政安排584萬元。主要任務和目標加固堤防、小河口陡門、村莊段防浪墻，填塘固基，防滲灌漿等。項目建成后，既美化堤防周邊環(huán)境，實現(xiàn)了生態(tài)水利的價值，又大大提升了五星圩抗洪能力，對項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收提供了最大保障。

4、教體局3個：分別是東湖小學建設、義教信息化建設專項經(jīng)費、幼兒園第四期行動計劃。區(qū)財政累計安排4500萬元，項目的實施，對解決適齡兒童就學難問題，改善義務教育學校辦學條件，提高教育教學質(zhì)量，維護校園師生安全均起到了積極的影響。

5、洪林管委會1個：農(nóng)戶土地流轉(zhuǎn)項目。區(qū)財政安排720萬元，主要任務和目標是確保規(guī)范、穩(wěn)定地完成規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地流轉(zhuǎn)工作，持續(xù)實現(xiàn)成片土地集約節(jié)約再生產(chǎn)。項目的實施推進了園區(qū)土地流轉(zhuǎn)工作，推動了國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設，增加了土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶受益。

6、史志辦1個：國家綜合檔案館建設。區(qū)財政安排2500萬元，主要任務和目標是滿足未來60年檔案進館需要，全面實現(xiàn)檔案電子化、數(shù)字化、遠程服務功能，目前，該項目仍在實施中。

7、醫(yī)保局1個：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助區(qū)級配套資金項目。區(qū)財政安排1421萬元，項目的實施大大推進重特大疾病醫(yī)療救助，加強醫(yī)療救助規(guī)范管理，促進社會和諧穩(wěn)定。

8、衛(wèi)健委1個：基本公共衛(wèi)生服務暨家庭醫(yī)生簽約服務項目。區(qū)財政安排1239萬元，項目的實施進一步規(guī)范基本公共衛(wèi)生和家庭醫(yī)生簽約服務項目管理，提高項目服務質(zhì)量，有效預防和控制傳染病和慢性病，使城鄉(xiāng)居民享有均等化的公共衛(wèi)生服務。

9、民政局2個：困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼費和社會養(yǎng)老服務體系和智慧化建設項目。區(qū)財政安排1940萬元，主要任務和目標是對符合條件的殘疾人實施生活補助和護理補貼，同時，推進與我區(qū)人口老齡化進程相適應、與經(jīng)濟社會發(fā)展相協(xié)調(diào)的多元化、多層次、多形式的養(yǎng)老服務體系建設。項目的實施，使殘疾人生活得到一定的改善，加快了我區(qū)養(yǎng)老服務體系建設進程，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務需求。

10、交通局5個：分別為城鄉(xiāng)客運一體化、S604沈村至朱橋段（朱沈路）建設工程、S104宣城至港口段（宣港路）一級公路改建工程PPP項目、縣道日常養(yǎng)護資金、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護資金、農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程。區(qū)財政累計安排13300萬元。主要任務和目標是按照安全優(yōu)質(zhì)、便民惠民的原則，穩(wěn)步推進公路建設、養(yǎng)護，實施城鄉(xiāng)公交化改造，公司化運行。項目的實施對完善交通基礎(chǔ)設施、優(yōu)化居民的出行環(huán)境，提升居民的生活質(zhì)量，滿足人民群眾的出行需求，提高道路通行能力，降低交通安全事故影響顯著。

11、財政局1個：2022年農(nóng)業(yè)保險項目區(qū)級配套項目。區(qū)財政安排847萬元，項目的實施有效降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風險，增進我區(qū)廣大參保農(nóng)戶獲得感，拓展保險融資功能，改善優(yōu)化農(nóng)村金融發(fā)展環(huán)境，增進我區(qū)廣大參保農(nóng)戶獲得感。

12、城管局1個：農(nóng)村清潔工程專項經(jīng)費。區(qū)財政安排1156萬元，項目的實施，有效提升了我區(qū)農(nóng)村垃圾處理全覆蓋水平，農(nóng)村人居環(huán)境得以持續(xù)改善。

（二）財政重點評價結(jié)果

7月份，選取17個項目開展財政評價（包括4個部門整體支出、12個項目支出和1個對下級政府財政運行綜合績效評價），各項目支出財政評價具體情況見附件（簡版評價報告）。后面幾個月，我們還將根據(jù)需要選取少數(shù)項目開展財政評價。

總的來看，2022年度我區(qū)上述重點項目總體評價較優(yōu)，資金使用較優(yōu)，公眾滿意度較高，在促進經(jīng)濟社會發(fā)展、服務社會公眾、保障和改善民生等方面發(fā)揮了積極作用。但也存在少數(shù)項目謀劃滯后，實施進度偏緩等問題。為進一步健全績效評價結(jié)果反饋和問題整改責任制，我局將上述評價結(jié)果存在的問題逐一向部門反饋，明確整改責任和時限，督促相關(guān)部門抓好整改落實。

三、存在的問題

（一）績效管理工作業(yè)務水平有待提高。預算績效管理涉及行業(yè)較多，專業(yè)化、精細化程度較高，目前，我區(qū)財政部門績效管理工作人員基本是財務工作者，知識結(jié)構(gòu)和知識水平較為局限，預算部門（單位）績效管理人員多為兼職人員，流動性較大，隊伍很不穩(wěn)定，一定程度上制約了預算績效管理工作的有效開展和精準實施。

（二）績效評價結(jié)果應用不夠充分。目前區(qū)級財力有限，主要用于保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)方面支出，建設類支出安排較少，激勵約束安排的資金也很有限。

四、2023年工作打算

（一）繼續(xù)狠抓學習培訓，大力提高全區(qū)預算績效管理業(yè)務水平和工作能力。繼續(xù)加強全局財政干部的交流學習，通過走出去，請進來等方式，學習預算績效管理政策及業(yè)務相關(guān)知識，不斷更新知識體系，提升駕馭工作的能力。繼續(xù)開展全區(qū)預算績效管理業(yè)務培訓，力爭提高部門單位的績效意識和業(yè)務水平。

（二）繼續(xù)提前統(tǒng)籌謀劃，扎實推進預算績效管理各項工作。繼續(xù)對各項工作實行早安排、早部署、早動手，將全年各項工作謀劃到位，力爭各項工作穩(wěn)步推進。

（三）創(chuàng)新工作方式，全力促進全區(qū)預算績效管理工作再上新臺階。堅持“三個聚焦”，扎實以“三個年”活動為抓手，梳理我區(qū)績效管理工作短板，借鑒外地先進做法，真抓實干、發(fā)奮圖強，創(chuàng)造性地摸索一套適合我區(qū)的工作方式方法，持續(xù)提升我區(qū)預算績效管理工作質(zhì)量。