目   錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1.宣城市生物工程學(xué)校2023年收支總表

2.宣城市生物工程學(xué)校2023年收入總表

3.宣城市生物工程學(xué)校2023年支出總表

4.宣城市生物工程學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總表

5.宣城市生物工程學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

6.宣城市生物工程學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.宣城市生物工程學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.宣城市生物工程學(xué)校2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.宣城市生物工程學(xué)校2023年項(xiàng)目支出表

10.宣城市生物工程學(xué)校2023年政府采購(gòu)支出表

11.宣城市生物工程學(xué)校2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)（各校根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě)）

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)教育和體育工作的方針政策和法律法規(guī)，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃的實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)學(xué)校黨建和思想政治工作，落實(shí)學(xué)校精神文明建設(shè)，加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)學(xué)校日常教育教學(xué)工作，保證國(guó)家教育法規(guī)和方針、政策的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，落實(shí)學(xué)校德育、體育、衛(wèi)生與藝術(shù)教育、安全教育及國(guó)防教育工作。

（四）全面統(tǒng)籌學(xué)校人才工作。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)工作。

（五）搞好學(xué)校內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的收支管理，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策。

（六）完成主管部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，承擔(dān)上級(jí)政府和其他相關(guān)部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市生物工程學(xué)校2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)（各校根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě)）

（一）全面提升系統(tǒng)黨建工作水平。進(jìn)一步加強(qiáng)黨員教師教育管理，規(guī)范黨內(nèi)組織生活制度。繼續(xù)開(kāi)展好基層黨建工作，“推進(jìn)“一校一品”的基層學(xué)校黨建特色創(chuàng)新活動(dòng)。

（二）積極參與文明城市創(chuàng)建工作。在上年度蟬聯(lián)全國(guó)文明城市的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，積極參與創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文明城市。緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作目標(biāo)和工作任務(wù)，在主管部門(mén)帶領(lǐng)下，搞好文明創(chuàng)建各項(xiàng)工作，為宣城市創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文明城市添磚加瓦。

（三）推進(jìn)未成年思想道德建設(shè)。以思想道德建設(shè)為核心，以教育教學(xué)為主線，以“慶祝建黨一百周年”為主題，以各項(xiàng)活動(dòng)為抓手，積極推進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)。

（四）狠抓整改落實(shí)，全力保障校園安全平穩(wěn)有序。認(rèn)真落實(shí)“安全教育每月一個(gè)主題”、扎實(shí)開(kāi)展好學(xué)校安全教育系列活動(dòng)。重點(diǎn)抓好危化品排查、校園消防、食品衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)檢查，切實(shí)做好校園安?！叭馈苯ㄔO(shè)，確保學(xué)校師生人身安全。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作和聯(lián)動(dòng)，集中開(kāi)展校園周邊環(huán)境整治行動(dòng)。堅(jiān)持學(xué)校安全月巡查制度，針對(duì)重點(diǎn)工作，開(kāi)展不定時(shí)、不定點(diǎn)檢查督察，強(qiáng)化整改落實(shí)。健全網(wǎng)絡(luò)輿情定期研判和系統(tǒng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制度，不斷完善應(yīng)對(duì)措施，確保全區(qū)教體系統(tǒng)持續(xù)保持安全穩(wěn)定。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

單位公開(kāi)表1

宣城市生物工程學(xué)校2023年收支總表

單位公開(kāi)表2

單位公開(kāi)表3

宣城市生物工程學(xué)校2023年支出總表

編制單位：宣城市生物工程學(xué)校                                     單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表4

宣城市生物工程學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總表

編制單位：宣城市生物工程學(xué)校                                                                               單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表5

宣城市生物工程學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

編制單位：宣城市生物工程學(xué)校                                                                               單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表6

宣城市生物工程學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

編制單位：宣城市生物工程學(xué)校                                     單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表7

宣城市生物工程學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

編制單位：宣城市生物工程學(xué)校                                      單位：萬(wàn)元

注：宣城市生物工程學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

單位公開(kāi)表8

宣城市生物工程學(xué)校2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

編制單位：宣城市生物工程學(xué)校單位：萬(wàn)元

注：宣城市生物工程學(xué)校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

單位公開(kāi)表9

宣城市生物工程學(xué)校2023年基本支出表

編制單位：宣城市生物工程學(xué)校單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表10

宣城市生物工程學(xué)校2023年項(xiàng)目支出表

編制單位：宣城市生物工程學(xué)校單位：萬(wàn)元

注：宣城市生物工程學(xué)校沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

單位公開(kāi)表11

宣城市生物工程學(xué)校2023年政府采購(gòu)支出表

編制單位：宣城市生物工程學(xué)校單位：萬(wàn)元

注：宣城市生物工程學(xué)校沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

單位公開(kāi)表12

宣城市生物工程學(xué)校2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

編制單位：宣城市生物工程學(xué)校單位：萬(wàn)元

注：宣城市生物工程學(xué)校沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市生物工程學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。宣城市生物工程學(xué)校2023年收支總預(yù)算

4569.26萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

宣城市生物工程學(xué)校2023年收入預(yù)算4569.26萬(wàn)元，其中，本年收入4569.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入4569.26萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入4519.26萬(wàn)元，占98%，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入，占2%，比2022年預(yù)算增加1,093.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，增長(zhǎng)原因主要是增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入50萬(wàn)元，占2%，比2022年預(yù)算增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%，增長(zhǎng)原因主要是學(xué)生數(shù)增加，住宿費(fèi)收入增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

宣城市生物工程學(xué)校2023年支出預(yù)算4659.26萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1063.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，增長(zhǎng)原因主要是增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。其中，基本支出4659.26萬(wàn)元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)……。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

宣城市生物工程學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算4519.26萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款4519.26萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入4519.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出3133.04萬(wàn)元，占69.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出743.1萬(wàn)元，占16.5%；衛(wèi)生健康支出208.51萬(wàn)元，占4.5%；住房保障支出434.61萬(wàn)元，占9.5%；……。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

宣城市生物工程學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出4519.26萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加（減少）1093.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，主要原因：一是增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；二是新教師入職。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出3133.04萬(wàn)元，占69.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出743.1萬(wàn)元，占16.5%；衛(wèi)生健康支出208.51萬(wàn)元，占4.5%；住房保障支出434.61萬(wàn)元，占9.5%；……。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.

8.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算3183.04萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加827萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，增長(zhǎng)原因主要是增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

9.。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算743.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加194.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，增長(zhǎng)原因主要是增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)以及人員增加。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算85.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加79.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100+%，增長(zhǎng)原因主要是退休教師增加了退休增資補(bǔ)貼。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算472.62萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加104.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，增長(zhǎng)原因主要是增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算184.88萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加10.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*.*%，增長(zhǎng)原因主要是教師工資增加。

14.。

15.

19.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算354.47萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加71.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，增長(zhǎng)原因主要是教師工資增加。

20.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算80.14萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，增長(zhǎng)（下降）原因主要是教師工資增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

宣城市生物工程學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出4519.26萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)4519.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)4519.26萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出、其他支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

宣城市生物工程學(xué)校2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

宣城市生物工程學(xué)校2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年基本支出表的說(shuō)明

    宣城市生物工程學(xué)校2023年預(yù)算共安排基本支出4569.26萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1113.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%，增長(zhǎng)原因主要是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入一般公共預(yù)算。

十、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

宣城市生物工程學(xué)校2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十一、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

宣城市生物工程學(xué)校2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十二、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

宣城市生物工程學(xué)校2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    （一）政府采購(gòu)情況。

    宣城市生物工程學(xué)校2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，宣城市生物工程學(xué)校固定資產(chǎn)總金額（原值）2119萬(wàn)元，較上年增加17萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物1282.8萬(wàn)元、通用設(shè)備316.7萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備442.2萬(wàn)元、其他資產(chǎn)77.1萬(wàn)元。

單位車(chē)改后保留車(chē)輛0輛。

單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。