一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）、2023年財(cái)政一般公共預(yù)算收入完成情況

2023年，全鄉(xiāng)完成財(cái)政一般公共預(yù)算收入2812萬(wàn)元，占年初目標(biāo)任務(wù)2500萬(wàn)元的112.48%，較年初任務(wù)超收312萬(wàn)元。

（二）、2023年財(cái)政支出情況

2023年，全鄉(xiāng)財(cái)政總支出2959.83萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出1479.31萬(wàn)元，非預(yù)算資金安排支出支出1480.52萬(wàn)元。

按支出功能分類

(1)、一般公共服務(wù)支出826.27萬(wàn)元。

(2)、文化體育與傳媒支出12萬(wàn)元。

(3)、社會(huì)保障和就業(yè)支出173.83萬(wàn)元。

(4)、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出73.54萬(wàn)元。

(5)、農(nóng)林水事務(wù)支出547.74萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出185.3萬(wàn)元;水利支出362.44萬(wàn)元；（非預(yù)算資金安排349.67萬(wàn)元主要?dú)w還以前年度水利工程欠款）

(6)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出730.85萬(wàn)元，主要用于安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造、農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建等資金支出（非預(yù)算資金安排730.85萬(wàn)元）。

(7)、住房保障支出145.6萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

(8)、化解以前年度債務(wù)支出400萬(wàn)元，主要?dú)w還國(guó)投置業(yè)擔(dān)保借款（非預(yù)算資金安排400萬(wàn)元）。

(9)、其他支出50萬(wàn)元；

(10)、安全生產(chǎn)支出10萬(wàn)元。

（三）、2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，其中公務(wù)接待費(fèi)為16萬(wàn)元，按要求與上年度公務(wù)接待數(shù)下降20％。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定。公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)11.4萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.4萬(wàn)元，和2022年決算數(shù)略有下降。包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，用于日常公務(wù)。

（四）、惠農(nóng)補(bǔ)貼情況

2023年通過(guò)“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)資金總額2712.63萬(wàn)元，其中民政補(bǔ)貼資金1227.08萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶6926戶，計(jì)生補(bǔ)貼資金142.28萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶652戶，農(nóng)業(yè)相關(guān)補(bǔ)貼209.24萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶3540戶,糧補(bǔ)1133.94萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶15026戶。獲批2023年農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目6個(gè)，爭(zhēng)取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金114萬(wàn)元，惠及6個(gè)村4750余人。集中資金保障我鄉(xiāng)安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文明創(chuàng)建、人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入730多萬(wàn)元。

（五）、鄉(xiāng)村振興及公益事業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金

1、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

2023年，我鄉(xiāng)共獲批銜接資金項(xiàng)目8個(gè)，其中7個(gè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資689.7萬(wàn)元；1個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，投資875萬(wàn)元?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目均已完工（寶圩村鳳寶路、水鳳路路面硬化，大山庵村高邵路路面硬化，天成村顧村路、信村路路面硬化，幸福村陶村路路面硬化，張埂村西大埂路路面硬化）。項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收，資金撥付100%。

2、農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目

2023年，申報(bào)農(nóng)村公益事業(yè)寶圩村鳳寶、水鳳道路硬化等6個(gè)項(xiàng)目，獲批2023年農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目6個(gè)，爭(zhēng)取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金114萬(wàn)元，惠及6個(gè)村4750余人。截止到12月底項(xiàng)目全部完工。

二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

根據(jù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)，綜合分析當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合養(yǎng)賢鄉(xiāng)實(shí)際情況，建議2024年在去年的基礎(chǔ)上完成財(cái)政一般公共預(yù)算收入目標(biāo)2663萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.5%.

預(yù)測(cè)2024年一般公共預(yù)算收入分成2800萬(wàn)元。（其中含政府性基金預(yù)算收入1200萬(wàn)元,2023年轉(zhuǎn)入出讓金收入。）

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

2024年財(cái)政預(yù)算安排總支出2800萬(wàn)元，按支出功能分類如下：

1、一般公共服務(wù)支出：862.75萬(wàn)元；

2、文化旅游體育與傳媒支出:10萬(wàn)元；

3、社會(huì)保障與就業(yè)支出：250.5萬(wàn)元；

4、醫(yī)療衛(wèi)生支出：47.55萬(wàn)元；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：798.8萬(wàn)元；（基金預(yù)算安排）

6、農(nóng)林水事務(wù)：520.5萬(wàn)元；（其中水利防汛抗旱200萬(wàn)元）

7、住房保障支出：149.9萬(wàn)元；

8、其它支出：150萬(wàn)元；(包括檔案工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元)

9、安全生產(chǎn)支出10萬(wàn)元。