宣州區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評報告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

為了大力發(fā)展職業(yè)教育，改善中等職業(yè)教育基本辦學(xué)條件，根據(jù)安徽省教育廳、財政廳《關(guān)于提前下達(dá)2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金預(yù)算的通知》（皖財教〔2022〕1273號）和《關(guān)于下達(dá) 2023 年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金預(yù)算的通知》（皖教財〔2023〕554），2023年中央下?lián)芪覅^(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育提升計劃—中職學(xué)校改善辦學(xué)條件中央專項資金566.9萬元，主要用于宣城市信息工程學(xué)校和生物工程學(xué)校實訓(xùn)基地建設(shè)。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。中央、省級補助資金于當(dāng)年撥付到位566.9萬元，到位率100%。

（二）資金管理情況分析。中央資金下?lián)芎?，?yán)格執(zhí)行《安徽省現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金管理辦法》（皖財教〔2021〕851號）文件精神，我區(qū)實行財政直達(dá)學(xué)校專項管理的辦法，招投標(biāo)完成后履行合同時撥付，減少中間環(huán)節(jié)，專項核算，?？顚Ｓ?，保證了資金使用安全高效。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。截止2023年12月底，安徽省財政廳 安徽省教育廳《關(guān)于下達(dá)2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃中央資金預(yù)算的通知》（皖財教〔2023〕554號）文件精神，2023年累計下達(dá)我區(qū)專項資金566.9萬元，我區(qū)實際完成投資額566.9萬元。

其中宣城市信息工程學(xué)校安排資金374.2萬元，具體4項目為：智慧錄播室建設(shè)與錄播室升級改造項目，計劃投資資金72萬元；智能制造數(shù)控加工基地建設(shè)項目，計劃投資資金195萬元，其中中央質(zhì)量提升資金153.3萬元，學(xué)校自籌資金41.7萬元；數(shù)字化校園平臺升級與資源平臺建設(shè)項目，計劃投資資金95萬元；智能制造實訓(xùn)室改擴建項目53.9萬元。

宣城市生物工程學(xué)校安排資金192.7萬元，具體4個項目為：用于學(xué)?；@球場改造項目38.554089萬元；孫埠、楊柳兩校區(qū)學(xué)生宿舍維修出新工程項目31.931632萬元；電子商務(wù)直播實訓(xùn)室建設(shè)項目61.6800萬元；旅游錄播實訓(xùn)室建設(shè)項目50.527480萬元；電子商務(wù)直播實訓(xùn)室與旅游錄播實訓(xùn)室空調(diào)采購2.96萬元；學(xué)生宿舍儲物柜購置項目7.026868萬元和學(xué)生宿舍空調(diào)購置項目3.2186萬元，以上合計195.898669萬元。。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。宣城市信息工程學(xué)校安排資金374.2萬元，具體4項目為：智慧錄播室建設(shè)與錄播室升級改造項目，計劃投資資金72萬元；智能制造數(shù)控加工基地建設(shè)項目，計劃投資資金195萬元，其中中央質(zhì)量提升資金153.3萬元，學(xué)校自籌資金41.7萬元；數(shù)字化校園平臺升級與資源平臺建設(shè)項目，計劃投資資金95萬元；智能制造實訓(xùn)室改擴建項目53.9萬元。

宣城市生物工程學(xué)校安排資金192.7萬元，具體4個項目為：用于學(xué)?；@球場改造項目38.554089萬元；孫埠、楊柳兩校區(qū)學(xué)生宿舍維修出新工程項目31.931632萬元；電子商務(wù)直播實訓(xùn)室建設(shè)項目61.6800萬元；旅游錄播實訓(xùn)室建設(shè)項目50.527480萬元；電子商務(wù)直播實訓(xùn)室與旅游錄播實訓(xùn)室空調(diào)采購2.96萬元；學(xué)生宿舍儲物柜購置項目7.026868萬元和學(xué)生宿舍空調(diào)購置項目3.2186萬元，以上合計195.898669萬元。

2.質(zhì)量指標(biāo)。已完工的2所公辦中職學(xué)校的改善基礎(chǔ)辦學(xué)條件和升級實習(xí)實訓(xùn)條件等建設(shè)項目質(zhì)量驗收全部合格，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

3.時效指標(biāo)。截止2023年12月，2所公辦中職學(xué)校的改善基礎(chǔ)辦學(xué)條件和升級實習(xí)實訓(xùn)條件等建設(shè)項目完工率100%，達(dá)到年度計劃要求。

4.成本指標(biāo)。預(yù)決算偏離度控制在10%以內(nèi)。

5.經(jīng)濟效益指標(biāo)。改善基礎(chǔ)辦學(xué)條件和生均儀器設(shè)備值得到進一步提升，極大的改善學(xué)生和教職工工作、生活環(huán)境，促進辦學(xué)條件提升。

6.社會效益指標(biāo)。通過現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升工程項目實施，改善了項目學(xué)校辦學(xué)條件尤其是實習(xí)實訓(xùn)條件，使項目學(xué)校教學(xué)硬件達(dá)到中職學(xué)校辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，有利于促進中職學(xué)校服務(wù)質(zhì)量進一步提升，促進2所辦公中職學(xué)校的安徽省普通中專學(xué)校辦學(xué)水平評估達(dá)標(biāo)。

7.可持續(xù)影響指標(biāo)。2所中職學(xué)校辦學(xué)條件得到持續(xù)改善，消除了校園安全隱患，改善了學(xué)生學(xué)習(xí)、生活條件，極大的提高了學(xué)校辦學(xué)水平，為學(xué)校開展學(xué)生教育教學(xué)、實習(xí)實訓(xùn)活動和生活實際需要等奠定了基礎(chǔ)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量。

8.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。2023年以來，我區(qū)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查，基本情況是學(xué)校對項目實施滿意度達(dá)95%，教師滿意度達(dá)92%，學(xué)生滿意度95%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

宣城市信息工程學(xué)校近幾年在實習(xí)實訓(xùn)設(shè)施設(shè)備投入較大，另學(xué)校實訓(xùn)綜合樓存在漏水現(xiàn)象，運動場每年承擔(dān)全區(qū)的體育加試，年久失修，智能制造等專業(yè)實訓(xùn)設(shè)備緊缺，這些都存在較大的資金缺口。希望政府加大對學(xué)校的資金投入。

宣城市生物工程學(xué)校兩個校區(qū)均屬普通高中改制，實習(xí)實訓(xùn)設(shè)施設(shè)備基礎(chǔ)薄弱，嚴(yán)重滯后于教育教學(xué)的需求，近幾年在實習(xí)實訓(xùn)設(shè)施設(shè)備投入較大，存在較大的資金缺口。在希望政府加大對學(xué)校的資金投入同時，盡快啟動布局優(yōu)化工作，徹底改善學(xué)校的辦學(xué)條件。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我局通過專項資金績效自評，進一步提高了資金使用效率，達(dá)到了既定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分99分，評價等級為優(yōu)秀?，F(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金績效自評情況，由我局在政府門戶網(wǎng)站和單位部門網(wǎng)站公開，接受社會和民眾監(jiān)督。

五、其他需要說明的問題

巡視、審計和財會監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問題無涉及的金額。無其他需要說明補充的問題。

附件：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標(biāo)自評表

宣州區(qū)教育體育局