宣州區(qū)體育強?。鞓方∩恚┵Y金轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評報告

市教體局：

現(xiàn)將我區(qū)體育強?。鞓方∩恚┵Y金轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評匯報如下：

     一、績效目標分解下達情況

（一）下達體育強?。鞓方∩恚┵Y金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標情況。

2023年度下達宣州區(qū)體育強?。鞓方∩恚┙ㄔO(shè)資金133.4萬元，為確保2023年省級體育強?。鞓方∩恚┵Y金績效監(jiān)控工作能夠精準有效完成，宣州區(qū)教體局成立省級體育強?。鞓方∩恚┙ㄔO(shè)資金績效監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)組，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，體衛(wèi)科、財務(wù)審計科人員為領(lǐng)導(dǎo)組成員。領(lǐng)導(dǎo)組就2023年省級體育強?。鞓方∩恚┵Y金績效監(jiān)控組織、實施情況和相關(guān)要求進行了明確分工，責(zé)任到人。

（二）資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標情況。

2023年度強省資金已100%的安排、分解下達，其中全民健設(shè)施補短板“一場兩門改造”補助經(jīng)費35萬元，快樂健身全民健身場地設(shè)施建設(shè)（十五分鐘健身圈）器材采購安裝費用38.34萬元整。全民健身賽事活動共計費用36.2858萬，各項青少年體育賽事費用資金23.7742萬。

    二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

體育強省建設(shè)資金（快樂健身）到位133.4萬元，其中學(xué)校體育場地對外開放（金壩中心初中、市六中）10萬元；快樂健身暖民心行動資金46萬元；一般補助項目37萬元（體育設(shè)施建設(shè)20萬元，競技體育7萬元，體育產(chǎn)業(yè)10萬元）；重點支持項目40.4萬元（口袋體育公園5萬元，百姓健身房5萬元，健身步道20萬元，學(xué)校場地“一場兩門”改造4萬元，體育項目培訓(xùn)1.4萬元，賽事活動5萬元）。已按分解預(yù)算全部下達。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

    根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于下達2023年體育強省(快樂健身)建設(shè)資金的通知》(皖財教〔2023】255號)、《安徽省體育局關(guān)于2023年體育強省(快樂健身)建設(shè)資金績效管理工作的通知》(皖體經(jīng)(2023】12號)等文件執(zhí)行。

3.項目資金管理情況分析。

體育強省(快樂健身)建設(shè)資金的使用管理嚴格按照《安徽省體育局關(guān)于2023年體育強省(快樂健身)建設(shè)資金績效管理工作的通知》(皖體經(jīng)(2023】12號)文件精神，結(jié)合我區(qū)實際情況，因地制宜進行資金使用管理。資金撥付之前，進行嚴格的經(jīng)費撥付統(tǒng)計和審核工作，經(jīng)集體討論后將資金撥付各相關(guān)單位，敦促資金使用單位?？顚Ｓ?，加強對資金使用情況的管理與檢查，自覺接受審計部門的監(jiān)督，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)金的發(fā)生，提升資金使用效益。

（二）總體績效目標完成情況分析。

為了加強體育工作經(jīng)費項目支出預(yù)算管理，規(guī)范資金使用，提高資金使用效益，區(qū)教體局對上述專項經(jīng)費開展項目支出績效評價，以考核2023年度體育工作經(jīng)費專項資金的使用、管理等情況。

（三）績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標。全區(qū)全民健身賽事活動場次22場；基層公共體育場地設(shè)施建設(shè)44個；參加省市級舉辦的大型比賽賽事6次。

（2）質(zhì)量指標。場地設(shè)施竣工驗收合格率100%；賽事和活動任務(wù)完成率100%；場地設(shè)施建設(shè)完成及時率100%。

（3）時效指標。各類賽事活動按進度完成及時率100%；場地設(shè)施建設(shè)完成及時率100%。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益。對體育消費、體育旅游拉動的提升或影響程度效果明顯；體育產(chǎn)業(yè)增加值增長比例達到9%。

（2）社會效益。促進群眾體育健身活動的提升或影響程度提升明顯；對全區(qū)競技體育促進作用的提升或影響程度提升明顯。

（3）可持續(xù)影響。對增強全區(qū)綜合實力的可持續(xù)影響程度明顯；體育產(chǎn)業(yè)年平均增長率大于GDP增長率。

3.滿意度指標完成情況分析。

服務(wù)對象滿意度指標。2023年以來，我區(qū)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查，基本情況是健身指導(dǎo)人員對健身場地設(shè)施滿意度達到92%，使用人群對健身場地設(shè)施滿意度達到92%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預(yù)期效果。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

我區(qū)嚴格按照政策要求并結(jié)合我區(qū)實際進行體育強省補助經(jīng)費分配和使用管理，比較好地完成了項目績效目標。在項目執(zhí)行過程中，也存在一些問題，比如對各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道實際資金使用情況主要是事前和事后監(jiān)督，由于人手和監(jiān)督難度等各方面原因，事中監(jiān)督相對比較滯后。

改進措施：進一步加強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道資金使用的事中監(jiān)督，健全資金使用監(jiān)督檢查機制，實行專項檢查與日常檢查相結(jié)合，聯(lián)合財政部門、審計部門等定期和不定期進行財務(wù)審計檢查，組織學(xué)校開展集體學(xué)習(xí)和學(xué)校間互查，通過多種途徑和方式加強資金的使用管理，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

    我局通過體育強省補助專項資金績效自評，進一步提高了資金使用效率，達到了既定的績效目標，項目績效自評得分100分，評價等級為優(yōu)秀。體育強省（快樂健身）補助經(jīng)費績效自評情況，由我局在政府門戶網(wǎng)站和單位部門網(wǎng)站公開，接受社會和民眾監(jiān)督。

五、其他需要說明的問題

     巡視、審計和財會監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問題無涉及的金額。無其他需要說明補充的問題。

附件：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表

                       宣州區(qū)教育體育局

           2023年3月14日