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宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局

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索引號：	113417030032495063/202410-00021	組配分類：	部門項目
發(fā)布機構(gòu)：	宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局	主題分類：	綜合政務
名稱：	宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局部門績效評價報告	文號：	無
生成日期：	2024-10-16	發(fā)布日期：	2024-10-16

索引號：	113417030032495063/202410-00021
組配分類：	部門項目
發(fā)布機構(gòu)：	宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
主題分類：	綜合政務
名稱：	宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局部門績效評價報告
文號：	無
生成日期：	2024-10-16
發(fā)布日期：	2024-10-16

宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局部門績效評價報告

發(fā)布時間：2024-10-16 10:08 來源：宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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一、自評工作開展情況

為確實做好2023年度財政支出績效自我評價工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展2023年度預算支出績效單位自評和部門評價工作的通知》文件要求，我單位對2023年度所有預算支出項目開展了績效自評工作。

一是組織相關科室及二級機構(gòu)人員認真學習績效管理評價文件。二是科學制定方案，評價開展前根據(jù)財政部門要求擬定了工作方案，對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成，由分管財務副局長任組長，協(xié)調(diào)涉及各項目相關科室組成評價組，對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協(xié)調(diào)，接到績效評價工作任務后，及時將項目分解到相關科室，由各科室結(jié)合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表，由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

二、部門預算支出情況

2023年部門全年預算數(shù)23958.08萬元，共有預算支出項目58個。其中：林業(yè)事業(yè)項目經(jīng)費（區(qū)林業(yè)事業(yè)發(fā)展中心）573.52萬元，森林資源管理建設經(jīng)費（區(qū)宛陵林場）686.35萬元，土地儲備工作業(yè)務費（區(qū)土地收購儲備（交易）中心）12140萬元，自然資源和規(guī)劃業(yè)務費（區(qū)自然資源和規(guī)劃局本級）10558.21萬元。部門全年執(zhí)行數(shù)19229.27萬元，執(zhí)行率87.05%。其中林業(yè)事業(yè)項目經(jīng)費執(zhí)行數(shù)542.35萬元，執(zhí)行率89.61%；森林資源管理建設經(jīng)費執(zhí)行數(shù)642.39萬元，執(zhí)行率88.86%；土地儲備工作業(yè)務費執(zhí)行數(shù)12111.11萬元，執(zhí)行率85.31%；自然資源和規(guī)劃業(yè)務費執(zhí)行數(shù)5933.42萬元，執(zhí)行率80.26%。

三、項目自評結(jié)果及分析

2023年較好的完成了各項績效指標，其中：

1、完成國土空間規(guī)劃編制工作；開展國有建設用地招拍掛工作；開展土地變更調(diào)查及自然資源確權(quán)登記工作；開展地質(zhì)災害防治及隱患點治理工作；開展礦產(chǎn)資源管理工作，完成礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃編制、礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾、礦產(chǎn)資源動態(tài)檢測及年報審查工作；分季度提交土地礦產(chǎn)衛(wèi)片數(shù)據(jù)，并通過國家級和省級審核，對違法用地和非法開采及時立案查處開展國土、林業(yè)和規(guī)劃領域違法案件查處工作。

2、完成增減掛項目6000畝；完成新增耕地項目2750畝；完成土地整治方案編制。

3、推深做實林長制工作，建立健全森林資源保護管理體系，改善森林生態(tài)環(huán)境，提高森林質(zhì)量，全面提升森林資源保護管理能力和水平。防控和撲救全區(qū)森林火災面積125.23萬畝，林下補植、一般造林21860畝，完成10729畝的森林質(zhì)量提升，林業(yè)有害生物防治16萬畝，評估總面積17.36萬畝的國有林地價值，截止到2023年底我場無森林火災、火警發(fā)生。參加外援撲救森林火災5次，出動人員110余人次，車輛10臺次。

4、完成本年公益林管護資金的發(fā)放；完成本年義務植樹工作；完成9株一級和二級古樹古樹的修復和617棵古樹名木的管護；完成2022-2023年度清理擇伐松樹面積23607.35畝，完成率100%；全區(qū)年森林草原火災受害率不超過0.3‰，一次性森林草原火災受害面積不超過10公頃。

詳細預算執(zhí)行情況見附表（項目支出績效自評匯總表），其中：“宣州區(qū)林地保護利用規(guī)劃編制費”項目因尚未通過國家級驗收，導致預算績效評分相對較低，只有76.15分。

四、績效自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改措施

經(jīng)梳理歸納項目支出單位自評和部門整體支出自評，存在的主要問題一是資金使用效益有待進一步提高；二是績效目標設立不夠明確、細化和量化。

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

五、其他需要說明的問題

附：項目支出績效自評匯總表

項目支出績效自評匯總表

序號	項目名稱	當年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	預算執(zhí)行率	得分	自評結(jié)論
1	國有建設用地招拍掛項目	300000.00	142578.60	100	100	優(yōu)
2	測繪地理信息管理	20000.00	20000.00	100	100	優(yōu)
3	用地報批費用	530000.00	414900.00	78.28	97.83	優(yōu)
4	案件代理費	80000.00	80000.00	100	100	優(yōu)
5	礦政管理費用	430000.00	288000.00	87.27	92.73	優(yōu)
6	宣州區(qū)國土空間生態(tài)修復規(guī)劃(2021-2025年)編制費用	1000000.00	588000.00	58.8	95.88	優(yōu)
7	耕地保護費用	880000.00	594350.00	67.54	96.75	優(yōu)
8	礦山生態(tài)修復	400000.00	267947.10	66.99	91.7	優(yōu)
9	宣州區(qū)清理規(guī)范林權(quán)確權(quán)登記歷史遺留問題試點工作采購項目	909000.00	909000.00	100	100	優(yōu)
10	集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交	590000.00	412182.00	69.86	96.99	優(yōu)
11	宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價更新項目	100000.00	100000.00	100	100	優(yōu)
12	采礦權(quán)出讓專項工作經(jīng)費	2000000.00	1869500.00	98.39	99.84	優(yōu)
13	宣州區(qū)"五未土地”調(diào)查入庫項目	200000.00	200000.00	100	100	優(yōu)
14	宣州區(qū)林權(quán)類不動產(chǎn)登記地籍調(diào)查	180000.00	78034.50	43.35	94.34	優(yōu)
15	土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法費	400000.00	400000.00	100	100	優(yōu)
16	2022年省級地質(zhì)災害防治專項資金(第一批)	120000.00	120000.00	100	100	優(yōu)
17	檔案數(shù)字化加工整理及信息化建設項目	100000.00	100000.00	100	100	優(yōu)
18	土地報批費用	87000000.00	45950073.23	52.82	95.28	優(yōu)
19	自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記	350000.00	350000.00	100	100	優(yōu)
20	2022年度國土變更調(diào)查	1100000.00	1091120.00	99.19	99.92	優(yōu)
21	局機關及基層所專項工作經(jīng)費	4000000.00	3199028.81	89.28	98.93	優(yōu)
22	宣州區(qū)廢棄礦山市場化運作項目動態(tài)監(jiān)測技術服務費用	150000.00	60000.00	40	81	良
23	地質(zhì)災害防治費用	1000000.00	1000000.00	100	100	優(yōu)
24	自然資源業(yè)務專網(wǎng)延伸及網(wǎng)絡安全服務項目	99000.00	88916.40	89.81	98.98	優(yōu)
25	國土空間規(guī)劃編制費用	3644200.00	1010576.00	27.73	92.77	優(yōu)
26	宣州區(qū)宛陵林場林地林木資產(chǎn)評估費	800000.00	748000.00	93.5	99.35	優(yōu)
27	在編非財政統(tǒng)發(fā)人員工資福利支出	160000.00	160000.00	100	100	優(yōu)
28	法律業(yè)務咨詢費、律師費及訴訟費	100000.00	71000.00	71	89.1	良
29	智慧林場運維及網(wǎng)絡租賃費等	636650.00	350268.00	55.02	95.5	優(yōu)
30	林區(qū)基本建設	500000.00	500000.00	100	100	優(yōu)
31	正規(guī)化裝備省地共建專業(yè)森林消防隊和安徽省林業(yè)系統(tǒng)森林防撲火機動專業(yè)隊建設	3330.00	0.00	0	90	優(yōu)
32	原敬管處、楊柳飛機場和固定集體退休人員退休金及補貼經(jīng)費	600000.00	600000.00	100	100	優(yōu)
33	揚子鱷野外放歸水面流轉(zhuǎn)補償費用	26350.00	26350.00	100	100	優(yōu)
34	管護用房新建項目	37129.00	22047.68	100	100	優(yōu)
35	物業(yè)管理費	70000.00	70000.00	100	100	優(yōu)
36	森林防滅火專項經(jīng)費	500000.00	500000.00	100	100	優(yōu)
37	2022年度中央財政森林撫育項目	200000.00	146200.00	73.1	97.31	優(yōu)
38	營業(yè)稅金及附加	200000.00	200000.00	100	100	優(yōu)
39	營林生產(chǎn)、撫育、造林費用	2710000.00	2710000.00	100	100	優(yōu)
40	森林資源經(jīng)營管理費用	320000.00	320000.00	100	93	優(yōu)
41	補充耕地項目經(jīng)費	800000.00	511060.60	63.88	96.39	優(yōu)
42	城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目經(jīng)費	600000.00	600000.00	100	100	優(yōu)
43	土地出讓地票交易項目	120000000.00	120000000.00	100	100	優(yōu)
44	森林資源管護費	190000.00	607000.00	100	100	優(yōu)
45	古樹名木保護專項經(jīng)費	100000.00	100000.00	100	100	優(yōu)
46	楊樹等闊葉樹暴發(fā)性食葉害蟲應急防治費	100000.00	100000.00	100	100	優(yōu)
47	林業(yè)有害生物防治經(jīng)費	350000.00	350000.00	100	100	優(yōu)
48	宣州區(qū)林地保護利用規(guī)劃編制費	600000.00	249000.00	41.5	76.15	中
49	宣木瓜產(chǎn)業(yè)振興項目費用	100000.00	100000.00	100	100	優(yōu)
50	森林生態(tài)效益補償費	922869.00	596706.89	64.66	96.47	優(yōu)
51	林業(yè)科技推廣經(jīng)費	60000.00	60000.00	100	100	優(yōu)
52	政策性森林保險補貼	212300.00	160829.67	75.76	97.58	優(yōu)
53	松材線蟲病防治費用	2000000.00	2000000.00	100	100	優(yōu)
54	林長制專項經(jīng)費	50000.00	50000.00	100	100	優(yōu)
55	林業(yè)碳匯計量監(jiān)測調(diào)查費	200000.00	200000.00	100	100	優(yōu)
56	義務植樹經(jīng)費	50000.00	50000.00	100	100	優(yōu)
57	森林防滅火經(jīng)費	750000.00	750000.00	100	100	優(yōu)
58	市區(qū)共建宣城市公共資源交易中心林業(yè)分中心籌建運營費	50000.00	50000.00	100	100	優(yōu)
	合計	239580828.00	192292669.48

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